Budgetopfølgning pr. 30. april 2026

00.30.14-G01-16-25 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

HS/KB - BFU - ØK - BY

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.262,1 mio. kr., hvilket er et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. (svarende til 0,8%).

Kolonneopdelt budgetopfølging
Driftsområde (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. april	Forventet regnskab	Afvigelse (positivt tal = merforbrug)
Folkeskolen mv.	651.722	-6.233	287	645.776	184.508	657.370	11.594
Dagpasning og Børnesundhed	359.859	10.928	11.302	382.089	124.381	372.571	-9.518
Børn og Familie	226.010	-5.164	3.814	224.660	80.853	232.193	7.533
Driftsudgifter i alt	1.237.591	-469	15.403	1.252.525	389.742	1.262.134	9.609

På Finansloven for 2026 forventes der - i lighed med 2025 - afsat 900 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine. Holstebro Kommunes andel svarer til ca. 9 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser de forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine et niveau omkring 6,3 mio. kr. i 2026 på Børne- og Familieudvalgets område. En evt. kompensation er ikke indregnet i budgetopfølgningen.

Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen som dækker skolerne og SFO-området, forventes et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. inkl. negativ genbevilling på 6,2 mio. kr.

For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr., hvoraf 12,1 mio. kr. er genbevilling fra 2025.
Merforbruget i 2026 på skoleområdet skyldes primært mellemkommunale elever, som udgør et merforbrug på 2,5 mio. kr.
På decentrale enheder er der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., inkl. en positiv genbevilling på 5,9 fra 2025.

Dagpasning og Børnesundhed

På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed, som dækker Dagtilbud, Dagplejen, Sundhedsplejen og Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr. inkl. positiv genbevilling på 10,9 mio. kr.

Dagtilbud er tildelt 17,3 mio. kr. til Løft af dagtilbudsområdet. De tildelte midler er brugt både på at nedsætte forældrebetalingen og til ansættelse af pædagogisk personale forud for forventet lovændring pr. 1. januar 2027, som medfører, at pædagogiske ledere udgår af opgørelsen af minimumsnormeringer. Samtidigt er der skabt mulighed for, at daginstitutionerne er gjort mere økonomisk robuste ift. at kunne overholde minimumsnormeringerne.
De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. inkl. negativ genbevilling på 0,5 mio. kr. Tandplejen viser aktuelt et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2026, men forventes som følge af takstnedsættelse pr. barn, at være i balance fremadrettet.

Børn og Familie

Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilges af Familiesektionen vedrørende det specialiserede børneområde og driften af de to decentrale enheder Videncentret og Børne- og Familiehusene. Der forventes på området et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. inkl. en negativ genbevilling på 5,2 mio. kr. og en overførsel på 5,5 mio. kr. fra Dagtilbud og Børnesundhed. Der ses på driftsområdet en forbedring af det forventede resultat på 2,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen 28. februar 2026.

De største afvigelser på Familieområdet er følgende:

merforbrug på anbringelser på 19,4 mio. kr. inkl. genbevilling på ca. 8 mio. kr. fra 2025
mindreforbrug på støttende indsatser 11,0 mio. kr.
merforbrug på overførselsudgifter, herunder tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse (merudgifter) på 1,8 mio. kr.
stigningen i dyrere enkeltsager bevirker højere indtægter fra den centrale refusionsordning 1,3 mio. kr.

De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. inkl. genbevillinger.

Bevillingsmæssige ændringer

Der indstilles en omplacering af 10.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed til driftsområde 44 Børn og Familie i 2026 vedr. lønkompensation for meritpædagoguddannelsesforløb
Der indstilles en omplacering af 10.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed til driftsområde 41 Folkeskoleområdet mv. i 2026 vedr. lønkompensation for meritpædagoguddannelsesforløb

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevillinger er på 67,1 mio. kr. og der forventes et forbrug på 50,3 mio. kr.

Halgård Skole (etape 1) medtages i budgetlægningen med replanlægning af 16,7 mio. kr. fra 2026 til 2027 grundet forsinkelse i udbuddet.

Indstilling

Det indstilles at:

budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 godkendes.
der meddeles budgetomplacering af 10.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed til driftsområde 44 Børn og Familie i 2026 vedr. lønkompensation for meritpædagoguddannelsesforløb
der meddeles budgetomplacering af 10.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed til driftsområde 41 Folkeskoleområdet mv. i 2026 vedr. lønkompensation for meritpædagoguddannelsesforløb

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>HS/KB - BFU - ØK - BY</div><div>Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.262,1 mio. kr., hvilket er et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. (svarende til 0,8%). </div><table border="1"><caption>Kolonneopdelt budgetopfølging</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th><strong>Driftsområde (i 1.000 kr.)</strong></th><th><strong>Vedtaget budget</strong></th><th><strong>Genbevillinger</strong></th><th><strong>Tillægsbevillinger og omplaceringer</strong></th><th><strong>Korrigeret budget</strong></th><th><strong>Forbrug pr. 30. april</strong></th><th><strong>Forventet regnskab </strong></th><th><strong>Afvigelse<br>(positivt tal = merforbrug)</strong></th></tr><tr style=""><td>Folkeskolen mv.</td><td>651.722</td><td>-6.233</td><td>287</td><td><strong>645.776</strong></td><td>184.508</td><td>657.370</td><td>11.594</td></tr><tr style=""><td>Dagpasning og Børnesundhed</td><td>359.859</td><td>10.928</td><td>11.302</td><td><strong>382.089</strong></td><td>124.381</td><td>372.571</td><td>-9.518</td></tr><tr style=""><td>Børn og Familie</td><td>226.010</td><td>-5.164</td><td>3.814</td><td><strong>224.660</strong></td><td>80.853</td><td>232.193</td><td>7.533</td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt</td><td><strong>1.237.591</strong></td><td><strong>-469</strong></td><td><strong>15.403</strong></td><td><strong>1.252.525</strong></td><td><strong>389.742</strong></td><td><strong>1.262.134</strong></td><td><strong>9.609</strong></td></tr></tbody></table><div>På Finansloven for 2026 forventes der - i lighed med 2025 - afsat 900 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine. Holstebro Kommunes andel svarer til ca. 9 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser de forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine et niveau omkring 6,3 mio. kr. i 2026 på Børne- og Familieudvalgets område. En evt. kompensation er ikke indregnet i budgetopfølgningen.</div><div><span>Folkeskolen mv.</span></div><div>På driftsområdet Folkeskolen som dækker skolerne og SFO-området, forventes et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. inkl. negativ genbevilling på 6,2 mio. kr.</div><ul><li>For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr., hvoraf 12,1 mio. kr. er genbevilling fra 2025.</li><li>Merforbruget i 2026 på skoleområdet skyldes primært mellemkommunale elever, som udgør et merforbrug på 2,5 mio. kr.</li><li>På decentrale enheder er der et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., inkl. en positiv genbevilling på 5,9 fra 2025.</li></ul><div><span>Dagpasning og Børnesundhed</span></div><div>På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed, som dækker Dagtilbud, Dagplejen, Sundhedsplejen og Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr. inkl. positiv genbevilling på 10,9 mio. kr.</div><ul><li>Dagtilbud er tildelt 17,3 mio. kr. til Løft af dagtilbudsområdet. De tildelte midler er brugt både på at nedsætte forældrebetalingen og til ansættelse af pædagogisk personale forud for forventet lovændring pr. 1. januar 2027, som medfører, at pædagogiske ledere udgår af opgørelsen af minimumsnormeringer. Samtidigt er der skabt mulighed for, at daginstitutionerne er gjort mere økonomisk robuste ift. at kunne overholde minimumsnormeringerne. </li><li>De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. inkl. negativ genbevilling på 0,5 mio. kr. Tandplejen viser aktuelt et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2026, men forventes som følge af takstnedsættelse pr. barn, at være i balance fremadrettet. </li></ul><div><span>Børn og Familie</span></div><div>Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilges af Familiesektionen vedrørende det specialiserede børneområde og driften af de to decentrale enheder Videncentret og Børne- og Familiehusene. Der forventes på området et samlet merforbrug på 7,5 mio. kr. inkl. en negativ genbevilling på 5,2 mio. kr. og en overførsel på 5,5 mio. kr. fra Dagtilbud og Børnesundhed. Der ses på driftsområdet en forbedring af det forventede resultat på 2,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen 28. februar 2026.</div><div>De største afvigelser på Familieområdet er følgende:</div><ul><li>merforbrug på anbringelser på 19,4 mio. kr. inkl. genbevilling på ca. 8 mio. kr. fra 2025</li><li>mindreforbrug på støttende indsatser 11,0 mio. kr.</li><li>merforbrug på overførselsudgifter, herunder tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse (merudgifter) på 1,8 mio. kr.</li><li>stigningen i dyrere enkeltsager bevirker højere indtægter fra den centrale refusionsordning 1,3 mio. kr.</li></ul><div>De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. inkl. genbevillinger. </div><div><span>Bevillingsmæssige ændringer</span></div><div><span>Der indstilles en omplacering af 10.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed til driftsområde 44 Børn og Familie i 2026 vedr. lønkompensation for meritpædagoguddannelsesforløb<br>Der indstilles en omplacering af 10.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed til driftsområde 41 Folkeskoleområdet mv. i 2026 vedr. lønkompensation for meritpædagoguddannelsesforløb</span></div><div><span>Anlæg</span></div><div>Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevillinger er på 67,1 mio. kr. og der forventes et forbrug på 50,3 mio. kr.</div><div>Halgård Skole (etape 1) medtages i budgetlægningen med replanlægning af 16,7 mio. kr. fra 2026 til 2027 grundet forsinkelse i udbuddet.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles at:</div><ul><li>budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 godkendes.</li><li>der meddeles budgetomplacering <span>af 10.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed til driftsområde 44 Børn og Familie i 2026 vedr. lønkompensation for meritpædagoguddannelsesforløb</span></li><li>der meddeles budgetomplacering <span>af 10.000 kr. fra driftsområde 42 Dagpasning og Børnesundhed til driftsområde 41 Folkeskoleområdet mv. i 2026 vedr. lønkompensation for meritpædagoguddannelsesforløb</span></li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/4f768c39-3a2d-42ca-8922-c03ef7d2d62f"
  - DocumentId "4f768c39-3a2d-42ca-8922-c03ef7d2d62f"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-16-25"
Navn "Budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
Punktnummer "3"
Bilag 0 items
Documents null
Id "5c10d899-a928-41ca-bf3e-33a474b1313f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b1449b77-d6f1-4b71-bc4c-6df38339b66a"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-G01-16-25"
SourceId "b41db3ee-6711-47ab-a824-f80d7106b273"
Caption "Budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items