Budgetopfølgning pr. 30. april 2026

00.01.00-Ø00-14-25 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

SEK/SL – ETU

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 viser et forventet regnskab på 22.182 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Driftsområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.2026	Forventet regnskab	Afvigelse
Erhvervsudvikling og turisme	23.491	-338		23.153	9.857	22.240	913
Driftsudgifter i alt	23.491	-338		23.153	9.857	22.240	913

Det samlede mindreforbrug på Erhvervs- og Turismeudvalget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. samarbejdsaftaler, et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. almene boliger, et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. personale og øvrig drift samt et merforbrug på 0,06 mio. kr. vedr. brandingpuljen.

Herudover et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Projekt LIFE CE Beyond Waste, hvilket skyldes indtægterne for fase 1 er modtaget, og der forventes yderligere indtægter i 2026.

Genbevillinger fra 2025 fordeler sig med 638.000 kr. placeret på Erhvervscentret og -976.000 kr. til projekt LIFE CE Beyond Waste.

Det forudsættes i budgetopfølgningen, at puljerne under udvalget anvendes fuldt ud i 2026.

Status på puljerne:

Julebelysning og by-udsmykning er på 907.000 kr., hvoraf der er disponeret 540.000 kr. fordelt på 300.000 kr. til Holstebro Handelsstandsforening til julebelysning og forårs- og efterårsudsmykning, 50.000 kr. til hver af handelsstandsforeningerne i Ulfborg, Vinderup og Vemb og 10.000 kr. til tilskud til drift af julebelysningen samt 30.000 kr. til julebelysning på Det gamle Rådhus. Herudover er der ekstraordinært 50.000 kr. til Vinderup grundet udestående fra 2024. Herefter resterer der ca. 367.000 kr. i puljen julebelysning og by-udsmykning.
Erhvervspuljen er på 1.952.000 kr., hvoraf der er disponeret 1.826.000 kr. fordelt på 300.000 kr. til Studiestart, 300.000 kr. til We Build Denmark, 450.000 kr. til OVATION HUB. 400.000 kr. til Demonstrationsprojekt Fremtidens Erhvervsservice. Dertil kommer fremsatte bevillingssager på dette møde i form af 200.000 kr. til Pop-up Studenterhus (prøvehandling 2026 - pkt. på dagsorden d.d. og 176.000 kr. Øget markedsføring - tiltrækning af nye studerende (pkt. på dagsorden d.d.). Hvis disse bevilges, resterer der herefter 126.000 kr. i erhvervspuljen.
Turismepuljen er på 498.000 kr., hvoraf der er disponeret 315.000 kr. fordelt på 100.000 kr. til dataprojekt, 140.000 kr. tilskud til Streetfood Festival samt 75.000 kr. underskudsgaranti til Summer Sounds 2026 og derudover bevillingsag på dette møde til Sommersjov 2026 på 58.000 kr. (pkt. på dagsorden d.d.). Hvis dette bevilges, resterer der herefter 125.000 kr. i turismepuljen.
Branding er på 1.055.000 kr., hvoraf der er disponeret 1.116.000 kr. fordelt på 400.000 kr. til ErhvervsForum Holstebro, 616.000 kr. til strategisk uddannelseskonsulent og ca. 100.000 kr. til studieambassadører. Herefter er der et merforbrug på 61.000 kr. på branding puljen.

Anlæg:

Der forventes ingen afvigelse til det korrigeret budget på 189.000 kr. Projektet afsluttes i år. (se vedlagte bilag)

Indstilling

Det indstilles, at:

Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. april 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>SEK/SL – ETU</div><div>Budgetopfølgningen pr. 30. april 2026 viser et forventet regnskab på 22.182 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.</div><table style="" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="" valign="top"><div>Driftsområde (1.000 kr.)</div></td><td style="" valign="top"><div>Vedtaget budget</div></td><td style="" valign="top"><div> Genbevillinger</div></td><td style="" valign="top"><div>Tillægsbevillinger og omplaceringer</div></td><td style="" valign="top"><div>Korrigeret budget</div></td><td style="" valign="top"><div>Forbrug pr. 30.04.2026</div></td><td style="" valign="top"><div>Forventet regnskab</div></td><td style="" valign="top"><div>Afvigelse</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>Erhvervsudvikling og turisme</div></td><td style="" valign="top"><div>23.491</div></td><td style="" valign="top"><div>-338</div></td><td style="" valign="top"><div> </div></td><td style="" valign="top"><div>23.153</div></td><td style="" valign="top"><div>9.857</div></td><td style="" valign="top"><div>22.240</div></td><td style="" valign="top"><div>913</div></td></tr><tr><td style="" valign="top"><div>Driftsudgifter i alt</div></td><td style="" valign="top"><div>23.491</div></td><td style="" valign="top"><div>-338</div></td><td style="" valign="top"><div> </div></td><td style="" valign="top"><div>23.153</div></td><td style="" valign="top"><div>9.857</div></td><td style="" valign="top"><div>22.240</div></td><td style="" valign="top"><div>913</div></td></tr></tbody></table><div><br>Det samlede mindreforbrug på Erhvervs- og Turismeudvalget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. samarbejdsaftaler, et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. almene boliger, et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. personale og øvrig drift samt et merforbrug på 0,06 mio. kr. vedr. brandingpuljen. </div><div>Herudover et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. Projekt LIFE CE Beyond Waste, hvilket skyldes indtægterne for fase 1 er modtaget, og der forventes yderligere indtægter i 2026.</div><div> </div><div>Genbevillinger fra 2025 fordeler sig med 638.000 kr. placeret på Erhvervscentret og -976.000 kr. til projekt LIFE CE Beyond Waste.</div><div>Det forudsættes i budgetopfølgningen, at puljerne under udvalget anvendes fuldt ud i 2026. </div><div> </div><div>Status på puljerne:</div><ul><li>Julebelysning og by-udsmykning er på 907.000 kr., hvoraf der er disponeret 540.000 kr. fordelt på 300.000 kr. til Holstebro Handelsstandsforening til julebelysning og forårs- og efterårsudsmykning, 50.000 kr. til hver af handelsstandsforeningerne i Ulfborg, Vinderup og Vemb og 10.000 kr. til tilskud til drift af julebelysningen samt 30.000 kr. til julebelysning på Det gamle Rådhus. Herudover er der ekstraordinært 50.000 kr. til Vinderup grundet udestående fra 2024. Herefter resterer der ca. 367.000 kr. i puljen julebelysning og by-udsmykning.</li><li>Erhvervspuljen er på 1.952.000 kr., hvoraf der er disponeret 1.826.000 kr. fordelt på 300.000 kr. til Studiestart, 300.000 kr. til We Build Denmark, 450.000 kr. til OVATION HUB. 400.000 kr. til Demonstrationsprojekt Fremtidens Erhvervsservice. Dertil kommer fremsatte bevillingssager på dette møde i form af 200.000 kr. til Pop-up Studenterhus (prøvehandling 2026 - pkt. på dagsorden d.d. og 176.000 kr. Øget markedsføring - tiltrækning af nye studerende (pkt. på dagsorden d.d.). Hvis disse bevilges, resterer der herefter 126.000 kr. i erhvervspuljen.</li><li>Turismepuljen er på 498.000 kr., hvoraf der er disponeret 315.000 kr. fordelt på 100.000 kr. til dataprojekt, 140.000 kr. tilskud til Streetfood Festival samt 75.000 kr. underskudsgaranti til Summer Sounds 2026 og derudover bevillingsag på dette møde til Sommersjov 2026 på 58.000 kr. (pkt. på dagsorden d.d.). Hvis dette bevilges, resterer der herefter 125.000 kr. i turismepuljen.</li><li>Branding er på 1.055.000 kr., hvoraf der er disponeret 1.116.000 kr. fordelt på 400.000 kr. til ErhvervsForum Holstebro, 616.000 kr. til strategisk uddannelseskonsulent og ca. 100.000 kr. til studieambassadører. Herefter er der et merforbrug på 61.000 kr. på branding puljen. </li></ul><div>Anlæg:</div><div>Der forventes ingen afvigelse til det korrigeret budget på 189.000 kr. Projektet afsluttes i år. (se vedlagte bilag)</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. april 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/47b810e7-38fe-42b5-bdf5-13d589960be2"
  - DocumentId "47b810e7-38fe-42b5-bdf5-13d589960be2"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-Ø00-14-25"
Navn "Budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
Punktnummer "3"
Bilag 0 items
Documents null
Id "df279ed7-fc51-4d51-bb3a-d2024245cfff"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8ffbaccd-94d6-4602-99a3-6f0561449d40"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen true
CaseNumber "00.01.00-Ø00-14-25"
SourceId "825f8a3a-e3fa-4805-afb7-6306962ed15c"
Caption "Budgetopfølgning pr. 30. april 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items