Budgetopfølgning pr. 30/4 og opfølgning på aktivitet

00.30.14-G01-9-25 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

SEK/SL/DØN – AMU

Budgetopfølgningen pr. 30/04 viser et forventet regnskab på 1,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Driftsområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30.04.2026	Forventet regnskab	Afvigelse
Forsørgelsesydelser	1.063.518	0	0	1.063.518	338.433	1.063.397	-121
Beskæftigelsesindsats	88.911	203	-505	88.609	38.245	87.474	-1.135
Driftsudgifter i alt	1.152.429	203	-505	1.152.127	376.678	1.150.871	-1.256

Det forventede mindreforbrug på forsørgelsesydelserne skyldes hovedsageligt forventningerne til mindreforbrug på førtidspension (kr. -2,8 mio.) og ressourceforløb (kr. -1,5 mio.). Der forventes fortsat merforbrug på sygedagpenge (kr. 1,0 mio.), kontanthjælp (kr. 1,0 mio.) og boligsikring (kr. 1,7 mio.).

Opfølgning på førtidspension

Forudsætningerne for budget 2026 var 1.244 årspersoner på førtidspension efter den nye refusionsordning. Fra januar til marts 2026 har der i gennemsnit været 1.151 årspersoner på ordningen. Det antages, at der vil komme ca. 6 årspersoner på ordningen om måneden (2025 niveau), hvilket fører til en forventning om 1.176 årspersoner i gennemsnit i 2026. Forventningen til det gennemsnitlige beløb pr. årsperson pr. måned var ved seneste opfølgning 14.560 kr., hvilket nu er opjusteret til 15.200 kr. (2026 niveau), dette skyldes en ekstra høj stigning fra 2025 til 2026 på ydelsen. Dette medfører, at det forventede mindreforbrug på ordningen er faldet fra kr. 11,9 mio. til kr. 2,8 mio.

Opfølgning på ressourceforløb

Budgetforudsætningerne for 2026 var 215 årspersoner, men i dette estimat var der ikke taget højde for afskaffelsen af ressourceforløb som følge af beskæftigelsesreformen. Det har siden den 1. februar 2026 ikke været muligt at blive bevilget et ressourceforløb, og de borgere, som på nuværende tidspunkt er på forløbet, vil derfor stoppe i løbet af de næste 3 år, og ingen nye vil starte. I løbet af 2026 vil 71 borgere stoppe deres ressourceforløb, og det forventes, at nedtrapningen vil være ligeligt fordelt i løbet af året, dvs. ca. 6 borgere om måneden. Pga. denne gradvise nedtrapning i ressourceforløbsmodtagere er det gennemsnitlige antal årspersoner nedjusteret til 197 i 2026. Denne ændring resulterer i en nettoafvigelse på kr. -2,8 mio. (dvs. inkl. statsrefusion).

Opfølgning på sygedagpenge

Der var i budget 2026 forudsat et gennemsnit på 975 årspersoner pr. måned. Fra januar-februar har der i gennemsnit været 1.069 årspersoner pr. måned på ydelsen. Det forventes fortsat, at der i gennemsnit vil være 985 årspersoner pr. måned i 2026 baseret på resultatet fra 2025.

Opfølgning på boligsikring

Udgifterne til boligsikring har været stigende over en årrække, og forventes også at stige ind i 2027.

Indstilling

Det indstilles, at:

Udvalget godkender budgetopfølgningen.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>SEK/SL/DØN – AMU</div><div>Budgetopfølgningen pr. 30/04 viser et forventet regnskab på 1,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. </div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td>Driftsområde (1.000 kr.)</td><td>Vedtaget budget</td><td>Genbevillinger</td><td>Tillægsbevillinger og omplaceringer</td><td>Korrigeret budget</td><td>Forbrug pr. 30.04.2026</td><td>Forventet regnskab</td><td>Afvigelse</td></tr><tr style=""><td>Forsørgelsesydelser</td><td>1.063.518</td><td>0</td><td>0</td><td>1.063.518</td><td>338.433</td><td>1.063.397</td><td>-121</td></tr><tr style=""><td>Beskæftigelsesindsats</td><td>88.911</td><td>203</td><td>-505</td><td>88.609</td><td>38.245</td><td>87.474</td><td>-1.135</td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt</td><td>1.152.429</td><td>203</td><td>-505</td><td>1.152.127</td><td>376.678</td><td>1.150.871</td><td>-1.256</td></tr></tbody></table><div>Det forventede mindreforbrug på forsørgelsesydelserne skyldes hovedsageligt forventningerne til mindreforbrug på førtidspension (kr. -2,8 mio.) og ressourceforløb (kr. -1,5 mio.). Der forventes fortsat merforbrug på sygedagpenge (kr. 1,0 mio.), kontanthjælp (kr. 1,0 mio.) og boligsikring (kr. 1,7 mio.).</div><div><strong>Opfølgning på førtidspension</strong></div><div>Forudsætningerne for budget 2026 var 1.244 årspersoner på førtidspension efter den nye refusionsordning. Fra januar til marts 2026 har der i gennemsnit været 1.151 årspersoner på ordningen. Det antages, at der vil komme ca. 6 årspersoner på ordningen om måneden (2025 niveau), hvilket fører til en forventning om 1.176 årspersoner i gennemsnit i 2026. Forventningen til det gennemsnitlige beløb pr. årsperson pr. måned var ved seneste opfølgning 14.560 kr., hvilket nu er opjusteret til 15.200 kr. (2026 niveau), dette skyldes en ekstra høj stigning fra 2025 til 2026 på ydelsen. Dette medfører, at det forventede mindreforbrug på ordningen er faldet fra kr. 11,9 mio. til kr. 2,8 mio.</div><div><strong>Opfølgning på ressourceforløb</strong></div><div>Budgetforudsætningerne for 2026 var 215 årspersoner, men i dette estimat var der ikke taget højde for afskaffelsen af ressourceforløb som følge af beskæftigelsesreformen. Det har siden den 1. februar 2026 ikke været muligt at blive bevilget et ressourceforløb, og de borgere, som på nuværende tidspunkt er på forløbet, vil derfor stoppe i løbet af de næste 3 år, og ingen nye vil starte. I løbet af 2026 vil 71 borgere stoppe deres ressourceforløb, og det forventes, at nedtrapningen vil være ligeligt fordelt i løbet af året, dvs. ca. 6 borgere om måneden. Pga. denne gradvise nedtrapning i ressourceforløbsmodtagere er det gennemsnitlige antal årspersoner nedjusteret til 197 i 2026. Denne ændring resulterer i en nettoafvigelse på kr. -2,8 mio. (dvs. inkl. statsrefusion).</div><div><strong>Opfølgning på sygedagpenge</strong></div><div>Der var i budget 2026 forudsat et gennemsnit på 975 årspersoner pr. måned. Fra januar-februar har der i gennemsnit været 1.069 årspersoner pr. måned på ydelsen. Det forventes fortsat, at der i gennemsnit vil være 985 årspersoner pr. måned i 2026 baseret på resultatet fra 2025.</div><div><span><strong>Opfølgning på boligsikring</strong></span></div><div><span>Udgifterne til boligsikring har været stigende over en årrække, og forventes også at stige ind i 2027. </span></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Udvalget godkender budgetopfølgningen.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/3bcf10db-e7a4-4c40-a209-4d85148bcf1f"
  - DocumentId "3bcf10db-e7a4-4c40-a209-4d85148bcf1f"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-9-25"
Navn "Budgetopfølgning pr. 30/4 og opfølgning på aktivitet"
Punktnummer "5"
Bilag 0 items
Documents null
Id "58310962-1da2-4e30-89b9-91da3fb36e73"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "8cb29edc-04e6-4c44-819b-987f7ea80808"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-G01-9-25"
SourceId "73336cec-2b38-47eb-9f7d-44f692a87cde"
Caption "Budgetopfølgning pr. 30/4 og opfølgning på aktivitet"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items