I nedenstående tabel fremgår det forventede regnskabsresultat for 2026 opdelt på serviceudgifter, brugerfinansieret område, overførselsudgifter samt den centrale refusionsordning. Tallene er yderligere specificeret i bilag 1 "Samlet overblik - 1. kvartalsopfølgning 2026" og bilag 2 "Bevillingsændringer - 1. kvartalsopfølgning 2026".

Serviceudgifter

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på serviceudgifter på 384,3 mio. kr., heraf forventes 372,9 mio. kr. overført til 2026, hvorefter der resterer et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Der anmodes om tillægsbevillinger for netto 15,0 mio. kr. på serviceudgifter. Godkendes anmodningen om tillægsbevillinger vil det forventede mindreforbrug være 26,3 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 68,1 mio. kr. Heraf vedrører 15 mio. kr. investeringspuljen til fremtidens ældrepleje, som udmøntes i 2027. De resterende overførsler består hovedsageligt af puljemidler til udmøntning i 2027, monopolbrudsmidlerne samt midler afsat til flerårige projekter, bl.a. DM i Skills 2027. Efter overførsler til 2027 samt flytninger mellem udvalg forventes et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. Mindreforbruget består hovedsageligt af overskydende midler i barselspuljen, den centrale reservepulje, ikke udmøntede midler til finansiering af Ukraineindsatsen samt mindreforbrug vedrørende Udbetaling Danmark.

Teknisk Udvalg forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 5,0 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på kollektiv trafik på grund af en positiv efterregulering fra Sydtrafik vedrørende Regnskab 2024. Pengene skal bruges til forsøg med billetter til 15 kr., som strækker sig ind i 2028.

Klima-, Natur- og Miljøudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. På det skattefinansierede område på driften forventes samlet overførsler til 2027 på 7,7 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på skadedyrsområdet, Klimapuljen og Grøn Trepart.

Børne- og Familieudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 118,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes den politiske beslutning om tildeling af midler til folkeskolens fremtid, der skal anvendes over de næste 3 skoleår. Herudover er der særligt på dagtilbudsområdet store opsparinger på institutionerne og puljer med særlig overførselsadgang. Børne- og Familieudvalget søger om tillægsbevilling på 38,6 mio. vedrørende tilskud til minimumsnormeringer og nedsættelse af forældrebetaling i dagtilbud. Samtidig søges om negativ tillægsbevilling på -23,6 mio. kr., som ønskes tilført vedligeholdspuljer under anlæg vedrørende dagtilbud og skoler.

Seniorudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 114,0 mio. kr., som primært skyldes overførsler uden for pengeposen samt investeringspuljen, som udmøntes over flere år. Derudover overføres mindreforbrug inden for pengeposen, som særligt vedrører plejecentrene og midler tildelt til demografi.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som primært vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og forventes at tilfalde kassen ved regnskabsafslutning.

Voksenudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 45,9 mio. kr. Myndighedsområdet har over flere år fået tilført betydelige midler via budgetforligene. Senest har Byrådet med overførselssagen godkendt, at merforbruget fra 2024 og 2025 på 26,7 mio. ikke overføres til 2026. På den baggrund forventes der balance på myndighedsområdet i 2026. Der er stor fokus på økonomistyringen på området, hvor udviklingen følges tæt. 

Arbejdsmarkedsudvalget forventer rammeoverholdelse på serviceudgifter i 2026.  

Kultur- og Idrætsudvalget forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler til 2027 på 15,4 mio. kr. Størstedelen af overførslerne vedrører diverse puljer og projekter med ekstern finansiering.

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati forventer rammeoverholdelse i 2026. Der forventes samlet overførsler for 0,7 mio. kr. Overførslerne vedrører primært borgerdrevne projekter, der ikke forventes afsluttet i 2026.

Beredskabskommissionen forventer et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2026, som forventes overført til 2027. Beredskabskommissionen skal i 2027 selv afvikle gælden jf. principperne om rammestyring. Merforbruget på driften skyldes ombygning af sove og baderum forud for opnormeringen i 2026, som blev besluttet med budgetforliget for 2026. 

Overførselsudgifter

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på overførselsudgifter på 11,1 mio. kr. Der forventes overførsler til 2027 på 19,7 mio. kr., hvilket resulterer i et samlet merforbrug efter overførsler på 8,6 mio. kr. 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes budgetoverholdelse.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Resultatet består af et mindreforbrug på Sprogcenteret på 19,7 mio. kr. og et merforbrug på de øvrige områder på 8,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Mindreforbruget på Sprogcenteret skyldes tidsmæssige forskydninger mellem betalinger for sprogundervisning og de faktiske udgifter til undervisningen. Derfor søges mindreforbruget på Sprogcenteret overført efter fast praksis til 2027. I forbindelse med overførselssagen vil merforbruget søges finansieret via kassen, da området ligger udenfor pengeposerne.

På Voksenudvalgets område forventes budgetoverholdelse i 2026.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes budgetoverholdelse i 2026.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område på Ressourcer & Genbrug forventes budgetoverholdelse i 2026. Det brugerfinansierede område hører under Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Den centrale refusionsordning

For den centrale refusionsordning forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som forventes overført til 2027.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes budgetoverholdelse i 2026.

På Voksenudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som forventes overført til 2027.

Anlæg

På anlægsområdet forventes på tværs af det skatte-, bruger- og lånefinansierede område et samlet mindreforbrug på 96,7 mio. kr. Der forventes overførsler til 2027 på 118,4 mio. kr. Efter overførsler til 2027 resterer et merforbrug på 21,7 mio. kr. Der anmodes om tillægsbevillinger på netto 23,6 mio. kr. Godkendes anmodningen om tillægsbevillinger, vil det forventede mindreforbrug være 1,9 mio. kr.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende diverse puljer, salg af areal ved Vejle Havn og Falckgrunden samt hærvejsprojektet.

På Teknisk Udvalgs område forventes blandt andet overførsler vedrørende diverse puljer, udvidelse af Hedevej v. Billund Lufthavn, byggemodning samt renovering af Bredballecenteret .

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende klimapuljer, stormflodssikring, Mærk Fjorden og vandløbsspidser i Grejs Å.

På Børne- og Familieudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende Petersminde- og Mølholm skoler, kapacitetsudvidelse i Nørup/Vandel samt daginstitutioner i Engum og Give. Der søges om tillægsbevilling på 23,6 mio. kr., som ønskes tilført vedligeholdspuljer under anlæg vedrørende dagtilbud og skoler, finansieret af en tillægsbevilling på -23,6 mio. kr. på drift under Børne- og Familieudvalget.

På Seniorudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende demenssikring af plejecentre og velfærdsteknologipuljer.

På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets område forventes overførsler vedrørende vedligehold i tandplejen og sundhedscentre samt understøttelse af bedre hjemmebehandling.

På Voksenudvalgets område forventes overførsler vedrørende Tinghøj.

På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes blandt andet overførsler vedrørende studiemiljø i Bygningen samt investering i trækværk hos Vejle Musikteater.

På Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokratis område forventes blandt andet overførsler vedrørende projekter igangsat i 2026, som først forventes afsluttet i 2027.

En række udvalg søger i forbindelse med 1. kvartalsopfølgning om ændring af rådighedsbeløb, hvilket fremgår af bilag 3 "Tillægsbevillinger til anlægsområder - 1. kvartalsopfølgning 2026".

Endvidere har en række udvalg ændringer til anlægsbevillinger, hvilket er specificeret i bilag 4 "Ændring af anlægsbevillinger - 1. kvartalsopfølgning 2026".

Sammenfatning

Samlet set forventes udvalgene at overholde budgetterne på drifts- og anlægsområdet,