Vejle

Budgetforslag 2027-2030 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område

00.30.10-S00-7-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte fagudvalg aflevere budgetbidrag for driftsvirksomheden senest d. 4. juni 2026.

Denne sag omhandler Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne driftsrammer pr. 30. april 2026. På mødet drøftes derudover budgetudfordringer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forud for budgettemamødet med Byrådet d. 25. juni 2026.

Sagsfremstilling

Af vedlagte bilag fremgår Økonomi- og Erhvervsudvalgets foreløbige driftsramme for det tekniske budgetforslag 2027-2030 fordelt på en serviceramme og en ramme vedrørende overførselsudgifter. De overordnede rammer er yderligere fordelt på forvaltninger og stabe.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede driftsramme reguleres med 81,442 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2026. I rammekorrektionerne indgår blandt andet genskabelse af bufferpuljen, tekniske lønkorrektioner, rum til velfærdsprioritering, afledt drift ifm. køb og salg af ejendomme, flytning af budget på arbejdsmarkedsområdet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget (jf. BY 3.12.2025 s. 230 - 3. kvartalsopfølgning 2025), samt Lov- og Cirkulæreprogram.

De foreløbige driftsrammer vil administrativt blive justeret løbende som følge af politiske beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådet.

Budgetudfordringer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område

Jf. den godkendte proces for budgetlægningen 2027-2030 indgår udvalgenes væsentligste budgetudfordringer i 2027 i budgetlægningen og i de samlede politiske prioriteringer i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Udvalgenes budgetudfordringer præsenteres på Byrådets temamøde d. 25. juni 2026.

Budgetudfordringerne er opdelt i drift og anlæg samt følgende:

Budgetudfordringer, som medfører ændring i serviceniveau, hvis ikke udfordringen løses og
Budgetudviklingsønsker, som er ønsker om udvikling af serviceniveau/kvalitet.

Budgetudfordringer, som medfører ændring i serviceniveau, hvis ikke udfordringen løses, beskrives i et budgetnotat for hvert udvalgsområde. Både budgetudfordringer og budgetudviklingsønsker præsenteres på Byrådets temamøde den 25. juni 2026, i form af oplæg/plancher.

Generelle bemærkninger og takster

Forslag til generelle bemærkninger samt foreløbige takster for 2027 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 3. august 2026.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske driftsbudget indgår i den videre budgetlægning for 2027-2030,

at budgetudfordringer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde i 2027 drøftes med henblik på præsentation på Byrådets temamøde den 25. juni 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2027-2030 skal de enkelte fagudvalg aflevere budgetbidrag for driftsvirksomheden senest d. 4. juni 2026.</p><p>Denne sag omhandler Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne driftsrammer pr. 30. april 2026. På mødet drøftes derudover budgetudfordringer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forud for budgettemamødet med Byrådet d. 25. juni 2026.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Af vedlagte bilag fremgår Økonomi- og Erhvervsudvalgets foreløbige driftsramme for det tekniske budgetforslag 2027-2030 fordelt på en serviceramme og en ramme vedrørende overførselsudgifter. De overordnede rammer er yderligere fordelt på forvaltninger og stabe. </p><p>Økonomi- og Erhvervsudvalgets samlede driftsramme reguleres med 81,442 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2026. I rammekorrektionerne indgår blandt andet genskabelse af bufferpuljen, tekniske lønkorrektioner, rum til velfærdsprioritering, afledt drift ifm. køb og salg af ejendomme, flytning af budget på arbejdsmarkedsområdet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomi- og Erhvervsudvalget (jf. BY 3.12.2025 s. 230 - 3. kvartalsopfølgning 2025), samt Lov- og Cirkulæreprogram. </p><p>De foreløbige driftsrammer vil administrativt blive justeret løbende som følge af politiske beslutninger i Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådet.</p><p><strong>Budgetudfordringer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område</strong></p><p>Jf. den godkendte proces for budgetlægningen 2027-2030 indgår udvalgenes væsentligste budgetudfordringer i 2027 i budgetlægningen og i de samlede politiske prioriteringer i forbindelse med budgetforhandlingerne.</p><p>Udvalgenes budgetudfordringer præsenteres på Byrådets temamøde d. 25. juni 2026.</p><p>Budgetudfordringerne er opdelt i drift og anlæg samt følgende:</p><ol><li>Budgetudfordringer, som medfører ændring i serviceniveau, hvis ikke udfordringen løses og</li><li>Budgetudviklingsønsker, som er ønsker om udvikling af serviceniveau/kvalitet.</li></ol><p>Budgetudfordringer, som medfører ændring i serviceniveau, hvis ikke udfordringen løses, beskrives i et budgetnotat for hvert udvalgsområde. Både budgetudfordringer og budgetudviklingsønsker præsenteres på Byrådets temamøde den 25. juni 2026, i form af oplæg/plancher.</p><p><strong>Generelle bemærkninger og takster</strong></p><p>Forslag til generelle bemærkninger samt foreløbige takster for 2027 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område behandles på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 3. august 2026.</p></span> <h3>Sagens videre forløb</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Kommunaldirektøren indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at det tekniske driftsbudget indgår i den videre budgetlægning for 2027-2030,</p><p>at budgetudfordringer på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde i 2027 drøftes med henblik på præsentation på Byrådets temamøde den 25. juni 2026.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.vejle.dk/Vis/Pdf/bilag/82d4a187-7fbf-4240-84a9-2aed9fea4eda"
  - DocumentId "82d4a187-7fbf-4240-84a9-2aed9fea4eda"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-S00-7-26"
Navn "Budgetforslag 2027-2030 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område"
Punktnummer "96"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetnotat 2027 - Økonomi- og Erhvervsudvalget"
  - Id "7511e30f-75b2-4c5c-91fd-13aa910a0162"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Delrammer ØU BF2027 pr. 30.04.2026"
  - Id "1185cb40-b690-4cd3-a953-88486fc8b229"
Documents null
Id "b9af8661-635d-4684-b320-ad33a36e267f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "b7e976c5-8408-44a1-a476-50c2b9443d61"
Number "96"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "00.30.10-S00-7-26"
SourceId "eec7e483-d7d8-40f0-a3b3-820be8714b7d"
Caption "Budgetforslag 2027-2030 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items