Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2026. Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i budget og forbrug pr. 31. marts 2026.

Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet regnskabsresultat for 2026 samt forventet overførsel til 2027.

Mindreforbruget inden forventet overførsel til 2027 udgør 104,2 mio. kr. Der forventes 68,1 mio. kr. overført til 2027. Dermed resterer et samlet mindreforbrug på 36,2 mio. kr. Flytninger ml. udvalg udgør 16,3 mio. kr., mens de 19,9 mio. kr. i udgangspunktet tilfalder kassen. Mindreforbruget består hovedsageligt af overskydende midler i barselspuljen, den centrale reservepulje, ikke udmøntede midler til finansiering af Ukraineindsatsen, flerårige projekter samt flerårig politisk investeringspulje til fremtidens ældrepleje.

Forventet overførsel til 2027

De forventede overførsler vurderes på nuværende tidspunkt til 68,1 mio. kr. Heraf vedrører 15,0 mio. kr. investeringspuljen til fremtidens ældrepleje, som udmøntes i 2027. De resterende overførsler består hovedsageligt af puljemidler til udmøntning i 2027 og frem, monopolbrudsmidlerne samt midler afsat til flerårige projekter.

Driftsbudgettet for 2026 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde forventes på nuværende tidspunkt overholdt.

Flytning mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes der om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne bevirker en korrektion af Økonomi- og Erhvervsudvalgets ramme med -16,3 mio. kr. i 2026 og -1,0 mio. kr. i 2027 og frem.

Flytningerne vedrører primært en delvis udmøntning af investeringspuljen til fremtidens ældrepleje, hvor 15,0 mio. kr. flyttes fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Seniorudvalget i 2026, samt flytninger vedrørende den centrale rengøringsenhed.

Yderligere bemærkninger vedrørende flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1 "Samlet overblik - Drift - 1. kvartalsopfølgning 2026".

I forbindelse med kvartalsopfølgningen anbefales flytning af administrative puljer til IT-systemer fra udenfor pengeposen ind i pengeposen, da disse udgifter vurderes styrbare, og ikke kræver særlig overførselsadgang eller regulering via kassen. Budget på puljerne er 73,6 mio. kr. årligt (2026-priser).

Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet regnskabsresultat for 2026 samt forventet overførsel til 2027.

Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel på anlæg fra 2026 til 2027 svarende til netto -20,8 mio. kr. Den forventede overførsel fordeler sig med 133,2 mio. kr. på udgifter og -154,1 mio. kr. på indtægter. Den forventede negative overførsel skyldes store indtægtskrav, som først forventes realiseret i de kommende år, f.eks. indtægter vedrørende det samlede hærvejsprojekt.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedrørende anlæg fremgår af bilag 2 "Samlet overblik - Anlæg - 1. kvartalsopfølgning 2026".

Der anmodes desuden om en flytning af 1,0 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets område under anlæg i 2027 til Kultur- og Idrætsudvalgets område under drift i 2026, der vedrører finansiering af EM i Bike Trail, jf. sag 70 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. marts 2026.

Justering af anlægsbevillinger, som følge af 1. kvartalsopfølgning, fremgår af bilag 3 "Ændring af anlægsbevillinger - 1. kvartalsopfølgning 2026".