Odense Kommune har vedtaget en Effektiviserings- og omprioriteringsstrategi som skal sikre, at der hvert år frigives varige budgetmidler, som byrådet kan anvende til fælles politiske prioriteringer. Med rammeudmeldingen til Budget 2027 er strategien forlænget, så den gælder frem til og med Budget 2030.

Strategien udgør samlet 0,75% af kommunens serviceramme, og heraf går 0,50% af servicerammen, svarende til ca. 50 mio. kr. til fælles prioritering i byrådet. En del af disse midler er reserveret til at skabe balance eller mindske udfordringerne på det specialiserede socialområde. For Børn- og Ungeudvalget indebærer strategien, at der for Budget 2027 skal udmøntes et varigt effektiviseringskrav på 16,2 mio. kr.

Derudover har udvalget mulighed for at omprioritere 8,9 mio. kr. indenfor den eksisterende budgetramme. Nedenfor redegøres for udmøntningen af effektiviseringskravet i Budget 2027.

Realisering via lokale prioriteringer

Det tidligere Børn- og Ungeudvalg og Forvaltningsudvalget besluttede i december 2022, at udmøntningen af de første 0,25% af servicerammen til fælles prioritet i byrådet sker via de budgetansvarlige ledere, som får frihed til at finde og udmønte effektiviseringerne lokalt i samspil med medarbejdere og Lokaludvalg.

Beslutningen bygger på erfaringer fra tidligere år, hvor tværgående effektiviseringer har vist sig vanskelige at implementere ensartet på tværs af arbejdspladser, som følge af lokale forhold. Det er således vanskeligt at finde effektiviseringer, der kan udbredes bredt til f.eks. alle skoler og dagtilbud.

Med beslutningen tilrettelægges effektiviseringsindsatserne så tæt på driften som muligt, og afspejler de lokale forudsætninger, og indgår som en del af den løbende lokale dialog.

I Budget 2027 udmøntes der via lokale prioriteringer et varigt effektiviseringskrav på 9,4 mio. kr.

Realisering via fælles prioriteringer

Med budgetforliget for Budget 2026 blev det besluttet, at det resterende effektiviseringskrav svarende til 0,25% af servicerammen til fælles prioritet i byrådet gøres permanent frem til Budget 2030. Midlerne er reserveret til at skabe balance eller mindske udfordringerne på det specialiserede socialområde. For velfærdsområderne - herunder Børn- og Ungeforvaltningen, udgør effektiviseringskravet dog 0,20% af servicerammen.

I Budget 2027 udmøntes der via fælles prioriteringer et varigt effektiviseringskrav på 6,8 mio. kr.

Børn- og Ungeforvaltningen har identificeret nedenstående indsatser til finansiering af det tværgående effektiviseringskrav. Indsatserne fremgår af tabellen nedenfor og er beskrevet i bilag 1.

De valgte indsatser medfører som udgangspunkt ingen ændringer i det nuværende serviceniveau, med undtagelse af indsatsen om ophør af ekstraordinær tildeling til fagtimer i indskolingen. Denne indsats er i oplægget fuldt udfaset pr. 1. januar 2028, hvilket indebærer, at Skoleområdet håndterer effektiviseringskravet for både Budget 2027 og Budget 2028

Mulighed for omprioriteringer indenfor egen budgetrammen

Børn- og Ungeudvalget har mulighed for at foretage omprioriteringer på op til 0,25% af servicerammen indenfor udvalgets budgetramme. Det giver udvalget mulighed for at reducere eller fjerne driftsmidler fra ét driftsområde for at kunne styrke driftsbudgettet på et andet driftsområde eller igangsættes helt nye driftstiltag.