Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Anlæg

26/1915 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bliver der opført et nyt Ungekulturhus og Multisal i Vallensbæk?

Opsummering

Beslutningen godkender en budgetopfølgning for anlægsprojekter i Vallensbæk, herunder fremrykning af midler til kystsikring i Strandparken og sammenlægning af projekterne UngeKulturhus og Multisal (Hal 3) til ét samlet projekt. Projektet forventes afsluttet i 2029 med en samlet bevilling på 115,2 mio. kr.

Fordele

Fremrykning af kystsikring i Strandparken sikrer bedre beskyttelse mod oversvømmelser
Sammenlægning af UngeKulturhus og Multisal skaber et større og mere fleksibelt fællesområde for unge
Flere anlægsprojekter i Vallensbæk forventes afsluttet i 2026, hvilket forbedrer lokalområdet

Ulemper

Fremrykning af midler til kystsikring kan medføre midlertidig øget støj og trafik i Strandparken
Cykelstier langs Vejlegårdsparken etape 1 udsættes til 2029, hvilket kan påvirke pendling og sikkerhed
Øget byggeaktivitet i Vallensbæk midt kan medføre midlertidige gener for beboere og erhverv

Emneord

Byudvikling
Unge
Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller,

at der gives tillægsbevilling på -7,489 mio. kr. på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026.

at Projekterne ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme slås sammen til ét samlet projekt ”Ungekulturhus og Multisal”.

at der fremrykkes 0,738 mio. kr. fra 2028 til 2026, samt 1,231 mio. kr. fra 2028 til 2027 vedrørende ”Kystsikring og modernisering – Strandparken” under deltema 8.1 Veje og grønne områder.

at budgetopfølgningen bliver godkendt.

Efter behandlingen af punktet blev det konstateret, at anlægget ”Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1” stod til at blive afsluttet i 2026. Anlægget forventes først afsluttet i 2029.

Sagen og bilaget er opdateret med de korrekte oplysninger.

Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 05-05-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på nogen af anlægsprojekterne.

Der er i 2026 i alt 23 aktive anlæg efter sammenlægning af ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” til ét projekt og fremrykning af ”Kystsikring og modernisering – Strandparken”.

Som aftalt i budgetforliget for 2026 flyttes der 7,489 mio. kr. fra anlægsprojekt ”Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026 til anlægsprojekt ”Pilehaveskolen – Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken” under deltema 1.2 Skole- og fritidsordninger i 2028.

Projekterne ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme slås sammen til ét samlet projekt ”Ungekulturhus og Multisal”. Der flyttes ikke midler imellem budgetårene. Den samlede bevilling til ”Ungekulturhus og Multisal” udgør herefter 115,2 mio. kr. fordelt med 1,159 mio. kr. i 2025, 23,241 mio. kr. i 2026, 35,3 mio. kr. i 2027, 23,5 mio. kr. i 2028 og 32 mio. kr. i 2029.

Vedrørende projekt ”Kystsikring og modernisering – Strandparken” fremrykkes der henholdsvis 0,738 mio. kr. fra 2028 til 2026, samt 1,231 mio. kr. fra 2028 til 2027. De fremrykkede beløb skal finansiere udgifter til udvidelse af projektorganisationen i Strandparken I/S, samt tværgående projektleder i Strandparken I/S.

16 anlæg forventes afsluttet i 2026:

Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser
Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt
Trafikpulje
Vejlegårdsvej - den sydlige del etape 1
Stamvejene i Nord - Etape 1
Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge
Trafiksikkerhed ved Idrætscenteret
Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti
Parkeringsplads på cirkusgrunden Vand- og Idrætsbyen
Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel
Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden
Etablering af svømmehal
Foyer og tilstødende arealer Idrætscenter
Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer
Solcellepulje
Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.

7 anlæg fortsætter i 2027-2030:

LED renovering af resterende gadebelysning
Stamveje i Nord – Rendsagervej
Kystsikring og modernisering – Strandparken
Vejlegårdsvej Syd, etape 2
Ungekulturhus og Multisal
Udviklingspulje til anlæg
Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1

Af de 7 anlæg som fortsætter forventes der overført 34,434 mio.kr. til 2027, hvoraf ”Ungekulturhus og Multisal” alene står for 23,059 mio. kr.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Det korrigerede anlægsbudget for 2026 under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udgør 99,867 mio. kr. Der fremrykkes midler og gives tillægsbevilling for -6,751 mio. kr. Det forventede regnskab udgør 58,682 mio. kr. i 2026 og den forventede overførsel til 2027 udgør 34,434 mio. kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1852721 Åben KTMU samlet Anlæg

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område.</div> <div><h3>Indstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Sagen bliver behandlet i Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Center for Økonomi og Beskæftigelse indstiller, <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at der gives tillægsbevilling på -7,489 mio. kr. på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026.</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at Projekterne ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme slås sammen til ét samlet projekt ”Ungekulturhus og Multisal”.</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at der fremrykkes 0,738 mio. kr. fra 2028 til 2026, samt 1,231 mio. kr. fra 2028 til 2027 vedrørende ”Kystsikring og modernisering – Strandparken” under deltema 8.1 Veje og grønne områder.</li></ul> <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">at budgetopfølgningen bliver godkendt.</li></ul> Efter behandlingen af punktet blev det konstateret, at anlægget ”Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1” stod til at blive afsluttet i 2026. Anlægget forventes først afsluttet i 2029. Sagen og bilaget er opdateret med de korrekte oplysninger.</div> </div> <div><h3>Beslutning Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 05-05-2026</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Anbefales.</div> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 vedrørende anlæg på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på nogen af anlægsprojekterne. Der er i 2026 i alt 23 aktive anlæg efter sammenlægning af ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” til ét projekt og fremrykning af ”Kystsikring og modernisering – Strandparken”. Som aftalt i budgetforliget for 2026 flyttes der 7,489 mio. kr. fra anlægsprojekt ”Fra svømmehal til aktivitetsrum – Pilehaveskolen” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme i 2026 til anlægsprojekt ”Pilehaveskolen – Ombygning af svømmehal til fælleslokale med produktionskøkken” under deltema 1.2 Skole- og fritidsordninger i 2028. Projekterne ”UngeKulturhus” og ”Multisal (Hal 3)” under deltema 8.3 Kommunale Ejendomme slås sammen til ét samlet projekt ”Ungekulturhus og Multisal”. Der flyttes ikke midler imellem budgetårene. Den samlede bevilling til ”Ungekulturhus og Multisal” udgør herefter 115,2 mio. kr. fordelt med 1,159 mio. kr. i 2025, 23,241 mio. kr. i 2026, 35,3 mio. kr. i 2027, 23,5 mio. kr. i 2028 og 32 mio. kr. i 2029. Vedrørende projekt ”Kystsikring og modernisering – Strandparken” fremrykkes der henholdsvis 0,738 mio. kr. fra 2028 til 2026, samt 1,231 mio. kr. fra 2028 til 2027. De fremrykkede beløb skal finansiere udgifter til udvidelse af projektorganisationen i Strandparken I/S, samt tværgående projektleder i Strandparken I/S. 16 anlæg forventes afsluttet i 2026: <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Vallensbæk Bymidte med tre letbaneforpladser</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Vandafledning fra nybyggeri i Vallensbæk midt</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Trafikpulje</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Vejlegårdsvej - den sydlige del etape 1</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Stamvejene i Nord - Etape 1</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Stamveje Nord – Horsbred og Pilehavevænge</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Trafiksikkerhed ved Idrætscenteret</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Parkeringsplads på cirkusgrunden Vand- og Idrætsbyen</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Stisystemet og tryghed-belysning/udsmykning tunnel</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Handicapvenlig sti rundt om Vandgrunden</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Etablering af svømmehal</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Foyer og tilstødende arealer Idrætscenter</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Udvidelse af Vallensbæk Skole inkl. udearealer</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Solcellepulje</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Beredskab - indkøb af nødgenerator mv.</li></ul> 7 anlæg fortsætter i 2027-2030: <ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">LED renovering af resterende gadebelysning</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Stamveje i Nord – Rendsagervej</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Kystsikring og modernisering – Strandparken</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Vejlegårdsvej Syd, etape 2</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Ungekulturhus og Multisal</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Udviklingspulje til anlæg</li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;">Cykelstier langs med Vejlegårdsparken etape 1</li></ul> Af de 7 anlæg som fortsætter forventes der overført 34,434 mio.kr. til 2027, hvoraf ”Ungekulturhus og Multisal” alene står for 23,059 mio. kr.</div> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Det korrigerede anlægsbudget for 2026 under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget udgør 99,867 mio. kr. Der fremrykkes midler og gives tillægsbevilling for -6,751 mio. kr. Det forventede regnskab udgør 58,682 mio. kr. i 2026 og den forventede overførsel til 2027 udgør 34,434 mio. kr.</div> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Kommunikation</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger.</div> <h3>Retsgrundlag</h3> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div>Ingen bemærkninger. BILAG:1 - 1852721 Åben KTMU samlet Anlæg</div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/2aeacf11-6a4f-475a-9c53-20f40f90723c"
 - DocumentId "2aeacf11-6a4f-475a-9c53-20f40f90723c"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "26/1915"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Anlæg"
Punktnummer "6"
Bilag 0 items
Documents null
Id "6e998631-5429-4099-be36-51d50dcb6d03"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "7b6bebb9-d1fb-410a-bac0-3348cc9db295"
Number "6"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "26/1915"
SourceId "14121"
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Anlæg"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items