Center for Økonomi og Beskæftigelse fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 vedrørende drift.

Denne budgetopfølgning er den anden af de fire årlige budgetopfølgninger, hvor Kommunalbestyrelsen behandler kommunens samlede økonomi med henblik på tværgående koordination, og den første, hvor anlægsområdet indgår.

På Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der en merudgift på 2.728.000 kr.

Der forventes merudgifter på deltema 8.1 Veje og grønne områder til overvågning af 4 Letbanesignaler. I alt 152.000 kr. i 2026. Merudgiften har virkning for overslagsårene og medtages derfor også i budget 2027-2030 med 152.000 kr. i hvert af årene.

Vintertjenesten har i 2026 været særligt udfordret og har medført markant flere udkald end normalt. Sammenlignet med samme periode i 2025 er udkald til glatførebekæmpelse steget fra 19 til 45 og udkald til snerydning er steget fra 3 til 14. Uden yderligere udkald i 2026 forventes et merforbrug på 2.576.000 kr. på vintertjeneste. 

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Evaluering af aktivitetstal

I henhold til tidsplan for budgetstyring i 2026, godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 28. januar 2026, så er det i Budgetopfølgning 2, at der skal ske en evaluering af de aktivitetstal, der fremlægges på de enkelte udvalgsområder. Forvaltningen har foretaget en evaluering, og på den baggrund anbefales der en række ændringer, som overordnet set har til formål at reducere omfanget og dermed gøre materialet mere overskueligt og læsevenligt.

Fokus har været at fastholde de aktivitetstal, der har direkte betydning for de forventede udgifter og indtægter, så aktivitetstallene kan anvendes som et supplement til selve budgetopfølgningen med overblik over relevante pris- og mængeforudsætninger. Eventuelle ændringer vil først blive indarbejdet i den kommende Budgetopfølgning 3, der fremlægges i august/september, og nærværende budgetopfølgning indeholder derfor ingen indholdsmæssige ændringer.

For Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område foreslås der følgende ændringer:

• Under deltema 8.1 Veje og grønne områder foreslås det,
  • at aktivitetstal vedrørende antal udkaldsdage til glatførebekæmpelse udgår, idet der aldrig vil være nye aktivitetstal i årets sidste to budgetopfølgninger, og fordi aktiviteten ikke afspejler den fulde udgift på området
  • at aktivitetstal vedrørende antal udkaldsdage til snerydning, idet der aldrig vil være nye aktivitetstal i årets sidste to budgetopfølgninger, og fordi aktiviteten ikke afspejler den fulde udgift på området