Monrad
Stevns

Budgetopfølgning 1 2026 - Beslutning

00.30.14-Ø00-5-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 i 2026 og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026.

Sagens gang

Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 1, 2026
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Erhverv, Unge og Fritid.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt på følgende:

  • Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 45.000 kr. (områder med overførselsadgang)
  • Mindreforbrug på øvrig drift på 3,7 mio. kr.

 

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 45.000 kr. til 2027. 

 

Anlæg

Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn ikke overført noget til 2027.

Bilag til sagen

Der er 5 bilag til sagen:

  1. Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
  2. Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)
  3. Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)
  4. Bemærkninger til særlig udsatte unge og central refusionsordning
  5. Budgetforudsætninger 2026

 

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2,3 og 4 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2026.

Tillægsbevillinger til eventuelle afvigelser i forhold til budgettet gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et mindreforbrug i 2026 på 3,7 mio. kr. vedrørende drift og 0,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 45.000 kr. til 2027 vedrørende drift og 0 kr. vedrørende anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p><span>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 i 2026 og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026. </span></p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at</p><ol><li><span>udvalget behandler budgetopfølgning 1, 2026</span></li><li><span>udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</span></li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Udvalget godkender indstillingen.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Erhverv, Unge og Fritid.</p><p><strong><span>Drift</span></strong></p><p><span>Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt på følgende:</span></p><ul><li><span>Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 45.000 kr. (områder med overførselsadgang)</span></li><li><span>Mindreforbrug på øvrig drift på 3,7 mio. kr.</span></li></ul><p> </p><p><span>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 45.000 kr. til 2027. </span></p><p> </p><p><strong><span>Anlæg</span></strong></p><p><span>Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.</span></p><p><span>Der forventes på baggrund af nuværende skøn ikke overført noget til 2027.</span></p><p><strong><span>Bilag til sagen</span></strong></p><p><span>Der er 5 bilag til sagen:</span></p><ol><li><span>Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg</span></li><li><span>Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)</span></li><li><span>Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)</span></li><li><span>Bemærkninger til særlig udsatte unge og central refusionsordning</span></li><li><span>Budgetforudsætninger 2026</span></li></ol><p> </p><p><span>Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2,3 og 4 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.</span></p><p><strong><span>Videre proces</span></strong></p><p><span>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2026.</span></p><p><span>Tillægsbevillinger til eventuelle afvigelser i forhold til budgettet gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.</span></p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes et mindreforbrug i 2026 på 3,7 mio. kr. vedrørende drift og 0,1 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Der forventes overført 45.000 kr. til 2027 vedrørende drift og 0 kr. vedrørende anlæg.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/c2b3d55a-14bb-4792-9bd3-2351d6080f16"
      • DocumentId "c2b3d55a-14bb-4792-9bd3-2351d6080f16"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-Ø00-5-26"
  • Navn "Budgetopfølgning 1 2026 - Beslutning"
  • Punktnummer "56"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 EUF 2026 - overblik og hovedpointer"
      • Id "e012116e-e2ba-4bb6-bc6e-e169b09eacbb"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 - drift - EUF"
      • Id "5c7444ee-3c7b-4e47-ba84-3883f14a0c09"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 EUF anlæg"
      • Id "418e2d58-6bb0-4fba-9ba9-a3f5f89cc361"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 - Børn og unge med særlige behov - EUD og FBL"
      • Id "13c448d9-827c-4d1f-9e16-10ededbfc393"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 Budgetforudsætninger 2026 drift EUF"
      • Id "282cf383-4aad-40ad-8c10-1f0c4636fc96"
  • Documents null
  • Id "a4c301c9-f245-4d68-985a-d6329fa92b53"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "66c3cd70-0ef0-4251-94cb-2f0e15a61e33"
  • Number "56"
  • Sorting 11
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.14-Ø00-5-26"
  • SourceId "faa174e6-f0e6-4a5b-9457-c216041719ae"
  • Caption "Budgetopfølgning 1 2026 - Beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items