Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Familier, Børn og Læring.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1 mio. kr. fordelt på følgende:

• Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1,1 mio. kr. (områder med overførselsadgang)
• Mindreforbrug på øvrig drift på 0,1 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført et underskud på 1,1 mio. kr. til 2027. 

Anlæg

Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 10,9 mio. kr. til 2027.

Bilag til sagen

Der er 5 bilag til sagen:

1. Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
2. Bemærkninger til budgetopfølgning 1 - drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)
3. Bemærkninger til budgetopfølgning 1 - rammeaftaler og lønsumsstyring
4. Bemærkninger til budgetopfølgning 1 - Opfølgning på tilbud til børn og unge med særlige behov (samlet opfølgning til udvalget for Familier, Børn og Læring samt Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid
5. Bemærkninger til budgetopfølgning 1 - anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 til 5 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2026.

Tillægsbevillinger til eventuelle afvigelser i forhold til budgettet gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.