Stevns

Budgetopfølgning 1, 2026 - Beslutning

00.30.14-Ø00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 i 2026 og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Udvalget behandler budgetopfølgning 1, 2026
udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Plan, Miljø og Teknik.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. fordelt på følgende:

Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,3 mio. kr. (områder med overførselsadgang)
Merforbrug på øvrig drift på 7,8 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,3 mio. kr. til 2027.

Anlæg

Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 11,2 mio. kr. til 2027 samt en tillægsbevilling i 2026 på 0,3 mio. kr.

Bilag til sagen

Der er 3 bilag til sagen:

Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)
Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2026.

Tillægsbevillinger til eventuelle afvigelser i forhold til budgettet gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et merforbrug i 2026 på 7,5 mio. kr. vedrørende drift og en mindreforbrug på 10,9 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 0,3 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 11,2 mio. kr. vedrørende anlæg samt en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. på anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 i 2026 og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026.</p><p> </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Plan, Miljø og Teknik</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>Udvalget behandler budgetopfølgning 1, 2026</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Udvalget godkender indstillingen.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende udvalget for Plan, Miljø og Teknik.</p><p><strong>Drift</strong></p><p>Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. fordelt på følgende:</p><ul><li>Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,3 mio. kr. (områder med overførselsadgang)</li><li>Merforbrug på øvrig drift på 7,8 mio. kr.</li></ul><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,3 mio. kr. til 2027.</p><p><strong>Anlæg</strong></p><p>Vedrørende anlæg forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. </p><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 11,2 mio. kr. til 2027 samt en tillægsbevilling i 2026 på 0,3 mio. kr. </p><p><strong>Bilag til sagen</strong></p><p>Der er 3 bilag til sagen:</p><ol><li>Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)</li></ol><p>Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.</p><p><strong>Videre proces</strong></p><p>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2026.</p><p>Tillægsbevillinger til eventuelle afvigelser i forhold til budgettet gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.</p><p> </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes et merforbrug i 2026 på 7,5 mio. kr. vedrørende drift og en mindreforbrug på 10,9 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Der forventes overført 0,3 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 11,2 mio. kr. vedrørende anlæg samt en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. på anlæg.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/47a4dde9-fd75-47ce-b69a-2c4017413498"
  - DocumentId "47a4dde9-fd75-47ce-b69a-2c4017413498"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-1-26"
Navn "Budgetopfølgning 1, 2026 - Beslutning"
Punktnummer "73"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 1, 2026 - Overordnet - Plan, Miljø og Teknik"
  - Id "6647b97a-d0f9-4a3e-8d1b-792b07bd90b3"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 1, 2026 - Drift - Plan, Miljø og Teknik"
  - Id "95d2012c-9d54-4d3e-87ee-be88ccb87c0c"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 1, 2026 - Anlæg - Plan, Miljø og Teknik"
  - Id "2b21d6af-9680-40ca-8bc2-32b62f9ca1f5"
Documents null
Id "ebe27fa0-aaea-4e49-8bc1-629e271fb04f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "a8998c0e-a8ce-4fd5-9b04-79fef4f4d74b"
Number "73"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-1-26"
SourceId "b881646e-adc3-4a3b-a219-ad1ec10fd91f"
Caption "Budgetopfølgning 1, 2026 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items