Stevns

Budgetopfølgning 1, 2026 - Økonomiudvalget - Beslutning

00.30.14-Ø00-4-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 i 2026 og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

udvalget behandler budgetopfølgning 1, 2026
udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende Økonomiudvalget.

Drift
Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 2,314 mio. kr. fordelt på følgende:

Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 2,414 mio. kr. (områder med overførselsadgang)
Mindreforbrug på øvrig drift på 0,1 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 2,414 mio. kr. til 2027.

Anlæg
Vedrørende anlæg forventes netto et merforbrug på 5,362 mio. kr., som fordeler sig med 1,1 mio. kr. til forventede merudgifter til anlæg og 4,3 mio. kr. i forventede mindreindtægter på anlæg.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 1,447 mio. kr. til 2027.

Bilag til sagen
Der er 3 bilag til sagen:

Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)
Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau på de enkelte anlæg)

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces
Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2026.

Tillægsbevillinger til eventuelle afvigelser i forhold til budgettet gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et merforbrug i 2026 på 2,314 mio. kr. vedrørende drift og 5,362 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 2,414 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 1,447 mio. kr. vedrørende anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 i 2026 og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2026. </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at</p><ol><li>udvalget behandler budgetopfølgning 1, 2026</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende Økonomiudvalget.</p><p><strong>Drift<br></strong>Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 2,314 mio. kr. fordelt på følgende:</p><ul><li>Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 2,414 mio. kr. (områder med overførselsadgang)</li><li>Mindreforbrug på øvrig drift på 0,1 mio. kr.</li></ul><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 2,414 mio. kr. til 2027. </p><p><strong>Anlæg<br></strong>Vedrørende anlæg forventes netto et merforbrug på 5,362 mio. kr., som fordeler sig med 1,1 mio. kr. til forventede merudgifter til anlæg og 4,3 mio. kr. i forventede mindreindtægter på anlæg.</p><p>Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 1,447 mio. kr. til 2027.</p><p><strong>Bilag<span> </span>til sagen<br></strong>Der er 3 bilag til sagen:</p><ol><li>Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – drift (opfølgning på detaljeret niveau vedrørende driftsudgifter)</li><li>Bemærkninger til budgetopfølgning 1 – anlæg (opfølgning på detaljeret niveau på de enkelte anlæg)</li></ol><p>Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af bilag 1. Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer ned på delområderne på henholdsvis drift og anlæg.</p><p><strong>Videre proces<br></strong>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2026.</p><p>Tillægsbevillinger til eventuelle afvigelser i forhold til budgettet gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes et merforbrug i 2026 på 2,314 mio. kr. vedrørende drift og 5,362 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Der forventes overført 2,414 mio. kr. til 2027 vedrørende drift og 1,447 mio. kr. vedrørende anlæg.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/3c712aaa-5448-47a5-aa23-fe31657ca2d1"
  - DocumentId "3c712aaa-5448-47a5-aa23-fe31657ca2d1"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-4-26"
Navn "Budgetopfølgning 1, 2026 - Økonomiudvalget - Beslutning"
Punktnummer "86"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 1, 2026 - Økonomiudvalg - Overblik og hovedpointer"
  - Id "76272073-f315-40ce-a818-ec44b59b7e9f"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 1, 2026 - Økonomiudvalget - Bemærkninger drift"
  - Id "b97e27eb-5502-47fc-9baf-96aa3816b8bf"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 1, 2026 - Økonomiudvalg - Bemærkninger anlæg"
  - Id "d6a21399-31c3-4de5-858a-cd199493377c"
Documents null
Id "cd621f5b-d74a-4cd1-b785-265750fca317"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "81eca8b4-9cef-4b36-9e56-0fe84ca4ffd5"
Number "86"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-Ø00-4-26"
SourceId "8950d528-354f-4aea-85a0-ca2883a97b31"
Caption "Budgetopfølgning 1, 2026 - Økonomiudvalget - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items