Høje-Taastrup

9. 1. budgetopfølgning 2026

25/20061 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Bilag 1 Tekniske budgetjusteringer - 1. budgetopfølgning 2026

First-agenda Sagsfremstilling

Baggrund

Årets første budgetopfølgning for 2026 viser, i lighed med en lang række andre kommuner, at det specialiserede socialområde og dele af ældreområdet er økonomisk udfordrede. Dette viser sig som en ubalance mellem Byrådets vedtagne budget for serviceudgifter og det forventede regnskab for 2026.

Samme udfordring fremgår af regnskab 2025, som Byrådet netop har behandlet. Da udfordringen har været flerårig, er det Direktionens vurdering, at ubalancen delvist skal ses som en strukturel udfordring i budgettet, som ser ud til at have bidt sig fast og ikke lader sig balancere alene ved administrative effektiviseringer og økonomisk tilbagehold. Selvom direktionen har igangsat administrative økonomistyringstiltag uden konsekvens for det politisk fastsatte serviceniveau, så forventes der fortsat en økonomisk ubalance på 25,2 mio. kr. set i forhold til servicerammen.

Der fremlægges derfor med denne sag forslag til politisk handleplan.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

Drift

at administrativt frigjort budget på 10,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget flyttes til Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug
at restbudget på 2,7 mio. kr. fra puljen til ikke-demografiregulerede områder bruges til at reducere det forventede merforbrug ved at flytte det til Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget
at 11,9 mio. kr. fra demografipuljen flyttes til Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug
at handleplanen på 25,2 mio. kr. gennemføres for at justere serviceniveau til service-rammen
at udgifter til flygtninge fra Ukraine på 9,3 mio. kr. budgetlægges og finansieres af tilsvarene indtægt fra staten
at forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,3 mio. kr., lægges i kassen
godkender tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, bilag 1

Anlæg

Tager anlægsopfølgningen til efterretning

Finansiering

Godkender at netto merindtægt på 32,1 mio. kr. lægges i kassen

Sagsfremstilling

Serviceudgifter

Høje-Taastrup Kommune har gennem de seneste år, i lighed med en lang række af landets øvrige kommuner, været økonomisk udfordret på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Således har KL opgjort kommunernes samlede merforbrug på det specialiserede område i 2025 til 2,6 mia. kr.

Mønstret med ubalance mellem overholdelse af den aftalte serviceramme fra Regeringsaftalen (Byrådets vedtagne budget) og forventet forbrug ved nuværende serviceniveau har i Høje-Taastrup Kommune vist sig i de løbende budgetopfølgninger - og senest også i det regnskab for 2025, som Byrådet netop har behandlet på sit møde 29-04-2026.

For at nedbringe en oprindelig forventet overskridelse af servicerammen på godt 40 mio. kr. har Direktionen bedt alle budgetansvarlige ledere om at frigøre budget, hvor det kan lade sig gøre, uden det får konsekvens for det politisk fastsatte serviceniveau. Der er på den baggrund frigjort budget på 10,6 mio. kr.

I udvalgenes afvigelser er det forudsat, at de frigjorte 10,6 mio. kr. flyttes til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, der har så store forventede merforbrug, at udfordringerne ikke kan løses indenfor udvalgenes egen budgetramme, fra de øvrige fagudvalg. Se bilag 1 (tekniske budgetjusteringer).

Det er ligeledes forudsat at følgende puljer flyttes:

- Puljen til aktivitetsstigning på de specialiserede socialområder, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2025 på 16,4 mio. kr. og udvidede med 10 mio. kr. i budget 2026 flyttes fra Økonomiudvalget til det specialiserede voksenområde (12,4 mio. kr.), det specialiserede børneområde (11,0 mio. kr.) og til ældreområdet (3,1 mio. kr.), jf. bilag 1.

- I forbindelse med hver budgetopfølgning flyttes budget fra demografipuljen under Økonomiudvalget til de områder, der er aktivitetsstyret med udgangspunkt i den demografiske udvikling. Derefter forventes et mindreforbrug, hvoraf 11,9 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til det specialiserede voksenområde og til ældreområdet, jf. bilag 1.

- Økonomiudvalget beslutter, hvordan puljen til ikke demografiregulerede områder skal udmøntes på baggrund af vedtagne kriterier og indstillinger fra direktionen. Direktionen indstiller imidlertid, at Byrådet træffer beslutning om, at restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2026 bruges til at reducere udfordringen på servicerammen og flyttes fra Økonomiudvalget til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, jf. bilag 1, og at næste ansøgningsproces først igangsættes i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2027.

Udgifter til flygtninge fra Ukraine forventes i 2026 at udgøre 9,3 mio. kr. Beløbet indgår som en afvigelse på Økonomiudvalget, hvorefter det omfordeles til de fagudvalg, hvor udgifterne forventes, jf. bilag 1. Direktionen forventer, at Høje-Taastrup Kommune modtager både ramme og finansiering i forbindelse med økonomiaftalen, svarende til sidste års aftale, hvorfor der søges om både en udgifts- og indtægtsbevilling finansieret af midtvejsreguleringen fra staten.

Servicerammen svarer i udgangspunktet til det budget, som Byrådet vedtog i oktober 2025.

Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)

Nr.	(mio. kr.)	Service-ramme	Afvigelse
		3.740
1	Økonomiudvalget		6,2
2	Teknisk Udvalg		0
3	Plan- og Miljøudvalget		0
4	Social- og Arbejdsmarkedsudvalget		9,7
5	Institutions- og Skoleudvalget		10,8
6	Fritids- og Kulturudvalget		0
7	Ældre- og Sundhedsudvalget		6,2
	Udvalgenes forventede afvigelser		32,9
8	Forventet justering af service-rammen til ukrainske flygtninge	9,3
9	Byrådsbeslutninger til og med marts 2026		1,6
	Forventet afvigelse til servicerammen	3.749	25,2

Handleplan

De økonomiske ubalancer afspejler strukturelle udfordringer, som efter Direktionens vurdering ser ud til at have bidt sig fast og ikke lader sig balancere alene ved administrative økonomistyringstiltag. Direktionen fremlægger derfor handleplan på 25,2 mio. kr., jf. bilag 2, som indebærer, at det politiske serviceniveau reduceres for at få nedjusteret udgifterne, så servicerammen kan overholdes.

Udgifter uden for servicerammen

Der forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 11,3 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært refusion fra særligt dyre enkeltsager. Modsat er der merforbrug vedr. budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De væsentligste afvigelser er forklaret i fagudvalgssagerne.

Anlæg

Der er opgjort forventede forskydninger på 97,6 mio. kr. på konkrete anlægsprojekter. Inden for anlægsrammen skyldes de opgjorte afvigelser primært forsinkelser i flere af projekterne, så udgifterne først falder til næste år. Afvigelserne er fortsat usikre, hvorfor de ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt.

Uden for anlægsrammen forventes mindreindtægter på 10,5 mio. kr. til Folkeparken, som følger udgifterne, der er forsinkede.

Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter

Udvalg		Forventet afvigelse
Økonomiudvalget	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen	107,2
Økonomiudvalget	Anlægsprojekter uden for anlægsrammen	10,5
Teknisk Udvalg	Anlægsprojekter inden for anlægsrammen	-0,9
I alt		-97,6

Udover de konkrete udgiftsforskydninger som er kendte på nuværende tidspunkt, så viser de historiske forbrugsmønstre, at der i resten af året sandsynligvis opstår yderligere forskydninger. Derfor forventes det, at yderligere forbrug svarende til 141,0 mio. kr. vil blive udskudt til 2027. Det betyder, at der samlet forventes at blive brugt 238,5 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet.

Finansiering

På finansieringssiden forventes afvigelser på 32,1 mio. kr., som primært kan henføres til:

Merindtægt: Høje-Taastrup Kommune har modtaget kompensation på 29,7 mio. kr. for indfasning af stigningsbegrænsning i dækningsafgifter for erhvervsejendomme. Stigningsbegrænsningen i dækningsafgiften er begrundet i overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem.

Merindtægt: Forventede indtægter på 9,3 mio. kr. til finansiering af tilsvarende udgifter til flygtninge fra Ukraine.

Merindtægt: Endelig lånoptagelse i forbindelse med etablering af Birkehøj Plejehjem på 55,5 mio. kr. Samtidig indfries byggekredit på 54,5 mio. kr. vedr. Birkehøj Plejehjem

Merudgift: Der blev ikke søgt om overførsel af ubrugt budget til grundkapitalindskud vedr. dels 100 almene boliger dels ældreboliger i Gadehavegård fra 2025 til 2026. Derfor mangler budgettet i 2026, og søges derfor tillægsbevilget.

Økonomi

Tabel 3: Resultatopgørelse – Høje-Taastrup Kommune

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Afvigelse	Ansøgt tillægsbevilling
1. Serviceudgifter	3.719,5	3.741,8	3.774,8	32,9	9,3
Økonomiudvalget	797,8	798,2	804,4	6,2	9,3
Teknisk Udvalg	125,2	125,2	125,2	0,0	0,0
Plan- og Miljøudvalget	8,2	7,7	7,7	0,0	0,0
Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget	524,1	512,2	522,2	9,7	0,0
Institutions- og Skoleudvalget	1.530,0	1.563,1	1.573,9	10,8	0,0
Fritids- og Kulturudvalget	109,4	109,6	109,6	0,0	0,0
Ældre- og Sundhedsudvalget	624,9	625,4	631,7	6,2	0,0
2. Udgifter uden for servicerammen	1.248,2	1.246,8	1.235,5	-11,3	-11,3
3. Anlæg	267,0	518,5	279,9	-238,5	0,0
4. Finansielle udgiftsposter	72,6	72,6	138,7	66,1	66,1
Renter (netto)	-1,9	-1,9	-3,3	-1,4	-1,4
Balanceforskydninger	21,2	21,2	90,5	69,3	69,3
Afdrag på lån	53,3	53,3	51,5	-2	-2,0
5. Udgifter i alt (1+2+3+4)	5.307,3	5.579,6	5.428,9	-150,8	64,1
6. Finansielle indtægtsposter	-5.402,5	-5.423,2	-5.521,4	-98,2	-98,2
Lånoptagelse m.v.	-7,6	-7,6	-67,1	-59,5	-59,5
Skatter, tilskud og udligning inkl. moms	-5.394,9	-5.415,6	-5.454,3	-38,73	-38,7
7. Finansiering i alt (4+6)	-5.329,9	-5.350,6	-5.382,7	-32,1	-32,1
Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-) (5+6)	-95,2	156,5	-92,5	-249,0	-34,1

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Baggrund</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div> Årets første budgetopfølgning for 2026 viser, i lighed med en lang række andre kommuner, at det specialiserede socialområde og dele af ældreområdet er økonomisk udfordrede. Dette viser sig som en ubalance mellem Byrådets vedtagne budget for serviceudgifter og det forventede regnskab for 2026. Samme udfordring fremgår af regnskab 2025, som Byrådet netop har behandlet. Da udfordringen har været flerårig, er det Direktionens vurdering, at ubalancen delvist skal ses som en strukturel udfordring i budgettet, som ser ud til at have bidt sig fast og ikke lader sig balancere alene ved administrative effektiviseringer og økonomisk tilbagehold. Selvom direktionen har igangsat administrative økonomistyringstiltag uden konsekvens for det politisk fastsatte serviceniveau, så forventes der fortsat en økonomisk ubalance på 25,2 mio. kr. set i forhold til servicerammen. Der fremlægges derfor med denne sag forslag til politisk handleplan. </div></body></html> <div><h3>Indstilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>At Økonomiudvalget og Byrådet godkender:Drift<ol type="1"><li>at administrativt frigjort budget på 10,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget flyttes til Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug</li><li>at restbudget på 2,7 mio. kr. fra puljen til ikke-demografiregulerede områder bruges til at reducere det forventede merforbrug ved at flytte det til Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget</li><li>at 11,9 mio. kr. fra demografipuljen flyttes til Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget for at reducere forventede merforbrug</li><li>at handleplanen på 25,2 mio. kr. gennemføres for at justere serviceniveau til service-rammen</li><li>at udgifter til flygtninge fra Ukraine på 9,3 mio. kr. budgetlægges og finansieres af tilsvarene indtægt fra staten </li><li>at forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 11,3 mio. kr., lægges i kassen</li><li>godkender tekniske budgetjusteringer, som ikke påvirker kassen, bilag 1 </li></ol> Anlæg<ol start="8" type="1"><li>Tager anlægsopfølgningen til efterretning</li></ol><h2> </h2>Finansiering<ol start="9" type="1"><li>Godkender at netto merindtægt på 32,1 mio. kr. lægges i kassen</li></ol></div></body></html> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>ServiceudgifterHøje-Taastrup Kommune har gennem de seneste år, i lighed med en lang række af landets øvrige kommuner, været økonomisk udfordret på det specialiserede socialområde og ældreområdet. Således har KL opgjort kommunernes samlede merforbrug på det specialiserede område i 2025 til 2,6 mia. kr. Mønstret med ubalance mellem overholdelse af den aftalte serviceramme fra Regeringsaftalen (Byrådets vedtagne budget) og forventet forbrug ved nuværende serviceniveau har i Høje-Taastrup Kommune vist sig i de løbende budgetopfølgninger - og senest også i det regnskab for 2025, som Byrådet netop har behandlet på sit møde 29-04-2026. For at nedbringe en oprindelig forventet overskridelse af servicerammen på godt 40 mio. kr. har Direktionen bedt alle budgetansvarlige ledere om at frigøre budget, hvor det kan lade sig gøre, uden det får konsekvens for det politisk fastsatte serviceniveau. Der er på den baggrund frigjort budget på 10,6 mio. kr. I udvalgenes afvigelser er det forudsat, at de frigjorte 10,6 mio. kr. flyttes til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, der har så store forventede merforbrug, at udfordringerne ikke kan løses indenfor udvalgenes egen budgetramme, fra de øvrige fagudvalg. Se bilag 1 (tekniske budgetjusteringer). Det er ligeledes forudsat at følgende puljer flyttes:- Puljen til aktivitetsstigning på de specialiserede socialområder, som Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2025 på 16,4 mio. kr. og udvidede med 10 mio. kr. i budget 2026 flyttes fra Økonomiudvalget til det specialiserede voksenområde (12,4 mio. kr.), det specialiserede børneområde (11,0 mio. kr.) og til ældreområdet (3,1 mio. kr.), jf. bilag 1. - I forbindelse med hver budgetopfølgning flyttes budget fra demografipuljen under Økonomiudvalget til de områder, der er aktivitetsstyret med udgangspunkt i den demografiske udvikling. Derefter forventes et mindreforbrug, hvoraf 11,9 mio. kr. flyttes fra Økonomiudvalget til det specialiserede voksenområde og til ældreområdet, jf. bilag 1. - Økonomiudvalget beslutter, hvordan puljen til ikke demografiregulerede områder skal udmøntes på baggrund af vedtagne kriterier og indstillinger fra direktionen. Direktionen indstiller imidlertid, at Byrådet træffer beslutning om, at restbudgettet på 2,7 mio. kr. i 2026 bruges til at reducere udfordringen på servicerammen og flyttes fra Økonomiudvalget til Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget samt Ældre- og sundhedsudvalget, jf. bilag 1, og at næste ansøgningsproces først igangsættes i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2027. Udgifter til flygtninge fra Ukraine forventes i 2026 at udgøre 9,3 mio. kr. Beløbet indgår som en afvigelse på Økonomiudvalget, hvorefter det omfordeles til de fagudvalg, hvor udgifterne forventes, jf. bilag 1. Direktionen forventer, at Høje-Taastrup Kommune modtager både ramme og finansiering i forbindelse med økonomiaftalen, svarende til sidste års aftale, hvorfor der søges om både en udgifts- og indtægtsbevilling finansieret af midtvejsreguleringen fra staten. Servicerammen svarer i udgangspunktet til det budget, som Byrådet vedtog i oktober 2025. Tabel 1: Økonomisk oversigt (serviceudgifter)<table cellspacing="0" cellpadding="0"><thead><tr><td>Nr.</td><td>(mio. kr.)</td><td>Service-ramme</td><td>Afvigelse</td></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td>3.740</td><td> </td></tr><tr><td>1</td><td>Økonomiudvalget</td><td> </td><td>6,2</td></tr><tr><td>2</td><td>Teknisk Udvalg</td><td> </td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>Plan- og Miljøudvalget</td><td> </td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>Social- og Arbejdsmarkedsudvalget</td><td> </td><td>9,7</td></tr><tr><td>5 </td><td>Institutions- og Skoleudvalget</td><td> </td><td>10,8</td></tr><tr><td>6</td><td>Fritids- og Kulturudvalget</td><td> </td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>Ældre- og Sundhedsudvalget</td><td> </td><td>6,2</td></tr><tr><td> </td><td>Udvalgenes forventede afvigelser</td><td> </td><td>32,9</td></tr><tr><td>8</td><td>Forventet justering af service-rammen til ukrainske flygtninge</td><td>9,3</td><td> </td></tr><tr><td>9</td><td>Byrådsbeslutninger til og med marts 2026</td><td> </td><td>1,6</td></tr><tr><td> </td><td>Forventet afvigelse til servicerammen</td><td>3.749</td><td>25,2</td></tr></tbody></table> HandleplanDe økonomiske ubalancer afspejler strukturelle udfordringer, som efter Direktionens vurdering ser ud til at have bidt sig fast og ikke lader sig balancere alene ved administrative økonomistyringstiltag. Direktionen fremlægger derfor handleplan på 25,2 mio. kr., jf. bilag 2, som indebærer, at det politiske serviceniveau reduceres for at få nedjusteret udgifterne, så servicerammen kan overholdes.<h2> </h2>Udgifter uden for servicerammenDer forventes mindreforbrug på udgifter uden for servicerammen på 11,3 mio. kr., som søges tillægsbevilget. Afvigelsen vedrører primært refusion fra særligt dyre enkeltsager. Modsat er der merforbrug vedr. budgetgaranterede overførselsudgifter, som finansieres af staten. De væsentligste afvigelser er forklaret i fagudvalgssagerne. Anlæg Der er opgjort forventede forskydninger på 97,6 mio. kr. på konkrete anlægsprojekter. Inden for anlægsrammen skyldes de opgjorte afvigelser primært forsinkelser i flere af projekterne, så udgifterne først falder til næste år. Afvigelserne er fortsat usikre, hvorfor de ikke søges tillægsbevilget på nuværende tidspunkt. Uden for anlægsrammen forventes mindreindtægter på 10,5 mio. kr. til Folkeparken, som følger udgifterne, der er forsinkede. Tabel 2: Forventede afvigelser på anlægsprojekter<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Udvalg</td><td> </td><td>Forventetafvigelse</td></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>Anlægsprojekter inden for anlægsrammen</td><td>107,2</td></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>Anlægsprojekter uden for anlægsrammen </td><td>10,5</td></tr><tr><td>Teknisk Udvalg</td><td>Anlægsprojekter inden for anlægsrammen</td><td>-0,9</td></tr><tr><td>I alt</td><td> </td><td>-97,6</td></tr></table> Udover de konkrete udgiftsforskydninger som er kendte på nuværende tidspunkt, så viser de historiske forbrugsmønstre, at der i resten af året sandsynligvis opstår yderligere forskydninger. Derfor forventes det, at yderligere forbrug svarende til 141,0 mio. kr. vil blive udskudt til 2027. Det betyder, at der samlet forventes at blive brugt 238,5 mio. kr. mindre på anlæg i år end forudsat i budgettet. FinansieringPå finansieringssiden forventes afvigelser på 32,1 mio. kr., som primært kan henføres til: <ul type="disc"><li>Merindtægt: Høje-Taastrup Kommune har modtaget kompensation på 29,7 mio. kr. for indfasning af stigningsbegrænsning i dækningsafgifter for erhvervsejendomme. Stigningsbegrænsningen i dækningsafgiften er begrundet i overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem. </li></ul> <ul type="disc"><li>Merindtægt: Forventede indtægter på 9,3 mio. kr. til finansiering af tilsvarende udgifter til flygtninge fra Ukraine.</li></ul> <ul type="disc"><li>Merindtægt: Endelig lånoptagelse i forbindelse med etablering af Birkehøj Plejehjem på 55,5 mio. kr. Samtidig indfries byggekredit på 54,5 mio. kr. vedr. Birkehøj Plejehjem</li></ul> <ul type="disc"><li>Merudgift: Der blev ikke søgt om overførsel af ubrugt budget til grundkapitalindskud vedr. dels 100 almene boliger dels ældreboliger i Gadehavegård fra 2025 til 2026. Derfor mangler budgettet i 2026, og søges derfor tillægsbevilget. </li></ul></div></body></html> <div><h3>Økonomi</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Tabel 3: Resultatopgørelse – Høje-Taastrup Kommune<table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td>Mio. kr.</td><td>Oprindeligt budget</td><td>Korrigeretbudget </td><td>Forventet forbrug </td><td>Afvigelse </td><td>Ansøgt tillægsbevilling</td></tr><tr><td>1. Serviceudgifter</td><td>3.719,5</td><td>3.741,8</td><td>3.774,8</td><td>32,9</td><td>9,3</td></tr><tr><td>Økonomiudvalget</td><td>797,8</td><td>798,2</td><td>804,4</td><td>6,2</td><td>9,3</td></tr><tr><td>Teknisk Udvalg</td><td>125,2</td><td>125,2</td><td>125,2</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Plan- og Miljøudvalget</td><td>8,2</td><td>7,7</td><td>7,7</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Arbejdsmarkeds- og Socialudvalget</td><td>524,1</td><td>512,2</td><td>522,2</td><td>9,7</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Institutions- og Skoleudvalget</td><td>1.530,0</td><td>1.563,1</td><td>1.573,9</td><td>10,8</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Fritids- og Kulturudvalget</td><td>109,4</td><td>109,6</td><td>109,6</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Ældre- og Sundhedsudvalget</td><td>624,9</td><td>625,4</td><td>631,7</td><td>6,2</td><td>0,0</td></tr><tr><td>2. Udgifter uden for servicerammen</td><td>1.248,2</td><td>1.246,8</td><td>1.235,5</td><td>-11,3</td><td>-11,3</td></tr><tr><td>3. Anlæg</td><td>267,0</td><td>518,5</td><td>279,9</td><td>-238,5</td><td>0,0</td></tr><tr><td>4. Finansielle udgiftsposter</td><td>72,6</td><td>72,6</td><td>138,7</td><td>66,1</td><td>66,1</td></tr><tr><td>Renter (netto)</td><td>-1,9</td><td>-1,9</td><td>-3,3</td><td>-1,4</td><td>-1,4</td></tr><tr><td>Balanceforskydninger</td><td>21,2</td><td>21,2</td><td>90,5</td><td>69,3</td><td>69,3</td></tr><tr><td>Afdrag på lån</td><td>53,3</td><td>53,3</td><td>51,5</td><td>-2</td><td>-2,0</td></tr><tr><td>5. Udgifter i alt (1+2+3+4)</td><td>5.307,3</td><td>5.579,6</td><td>5.428,9</td><td>-150,8</td><td>64,1</td></tr><tr><td>6. Finansielle indtægtsposter</td><td>-5.402,5</td><td>-5.423,2</td><td>-5.521,4</td><td>-98,2</td><td>-98,2</td></tr><tr><td>Lånoptagelse m.v.</td><td>-7,6</td><td>-7,6</td><td>-67,1</td><td>-59,5</td><td>-59,5</td></tr><tr><td>Skatter, tilskud og udligning inkl. moms</td><td>-5.394,9</td><td>-5.415,6</td><td>-5.454,3</td><td>-38,73</td><td>-38,7</td></tr><tr><td>7. Finansiering i alt (4+6)</td><td>-5.329,9</td><td>-5.350,6</td><td>-5.382,7</td><td>-32,1</td><td>-32,1</td></tr><tr><td>Likviditetsunderskud (+) Likviditetsoverskud (-)(5+6)</td><td>-95,2</td><td>156,5</td><td>-92,5</td><td>-249,0</td><td>-34,1</td></tr></table> </div></body></html> </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.htk.dk/Vis/Pdf/bilag/6c222422-2b38-44cc-9a86-5e34589ea25d"
 - DocumentId "6c222422-2b38-44cc-9a86-5e34589ea25d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25/20061"
Navn "9. 1. budgetopfølgning 2026"
Punktnummer "9"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 Tekniske budgetjusteringer - 1. budgetopfølgning 2026"
  - Id "a658ebe6-0ae6-4a66-82bd-a23db802aa63"
Documents null
Id "34b5e683-9e3b-467f-988c-7671c7a695af"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "95e7afab-fae4-4e70-b7dc-7a94bf5a4816"
Number "9"
Sorting 9
IsOpen true
CaseNumber "25/20061"
SourceId "31814"
Caption "9. 1. budgetopfølgning 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items