Budgetopfølgning 1 er en status på det forventede regnskab for 2026 vedrørende Udvalget for Social, Sundhed og Kultur.

Drift
Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,848 mio. kr. fordelt på følgende:

• merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang på 1,386 mio. kr. 
• mindreforbrug på øvrig drift på 3,234 mio. kr.

Reelt set forventes kun overførsel af eventuelt overskud på lønsumsstyringen på ca. 0,4 mio. kr. overført til 2027.

Anlæg
Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 0,372 mio. kr.

På baggrund af nuværende skøn forventes 1,653 mio. kr. overført til 2027, hvis anlægsregnskabet på Plejecenter ikke kan afsluttes i 2026.

Bilag til sagen

Der er 3 bilag til sagen:

1. Overblik og hovedpointer er en kort sammenfatning af budgetopfølgningens hovedkonklusioner og overordnede bemærkninger til både drift og anlæg
2. Bemærkninger til budgetopfølgning 1 - drift (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af ændrede forudsætninger og forventede afvigelser)
3. Bemærkninger til budgetopfølgning 1 - anlæg (opfølgning på detaljeret niveau med beskrivelse af forventede afvigelser på de enkelte anlæg)

Det er således muligt at få et overordnet kendskab til budgetopfølgningens hovedkonklusioner på baggrund af Bilag 1.

Bilag 2 og 3 giver kendskab til de nærmere detaljer og forklaringer på delpolitikområderne på henholdsvis drift og anlæg.

Videre proces
Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj 2026.

Tillægsbevillinger til eventuelle afvigelser i forhold til budgettet gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning, der bliver politisk behandlet i december.