Chefkonsulent Jacob Thorn Jensen fra Komponent deltager under punktet på møde i Udvalget for Social, Sundhed og Kultur og præsenterer udkast til ny økonomistyringsmodel i hjemme- og sygeplejen. Herunder budgetmodel, parametre for tildeling af budget, ny model for forløbene, demografipulje og en mekanisme for løbende budgetregulering mellem hjemme- og sygeplejegrupperne, samt en beskrivelse af muligheder for politiske beslutninger og handlerum.

Efter vedtagelsen af den nye ældrelov har der været behov for at udvikle en ny økonomistyringsmodel for hjemme- og sygeplejen. Overgangen til en forløbsmodel har medført, at væsentlige forudsætninger og parametre i den nuværende tildelingsmodel ikke længere kan anvendes. Samtidig har processen givet anledning til at genbesøge hele den nuværende styringsmodel, herunder de principper modellen bygger på, og særligt behovet for en stærkere kobling mellem budgettildelingen og den daglige styring.

Formålet med den nye styringsmodel er at understøtte den ændrede faglige praksis med forløb og de nye styringsmekanismer under ældreloven. Det omfatter blandt andet en ny tildelingsmodel for helhedspleje til hjemme- og sygeplejegrupperne. Modellen danner grundlag for budgetlægningen og skaber kobling til nye pleje- og omsorgsforløb under både ældreloven og serviceloven, og skal understøtte ledere og medarbejderes muligheder for at tilrettelægge de visiterede forløb sammen med borgene efter borgernes ønsker og behov, og under hensyntagen til medarbejdernes faglige overvejelser.

I arbejdet med den nye styringsmodel er det blevet tydeligt, at det ville være hensigtsmæssigt, at regulere de 6 nuværende forløb ned til 3 forløb samt, som noget nyt, et afklaringsforløb. Der er derfor allerede nu behov for at justere den første version af “Forløbs- og arbejdsgangsbeskrivelsen” og heraf også “Rammebeskrivelsen for serviceniveauet i hjemmeplejen”, som blev præsenteret på mødet i Udvalget for Sundhed og Ældre den 14. august 2025 og godkendt i kommunalbestyrelsen den 28. august 2025. Nye versioner af de to dokumenter præsenteres i en sag på udvalgsmødet i juni 2026.

De nye forløb, som danner grundlag for tildelingsmodellen, kommer til at se ud som følgende:

Afklaringsforløb: 0-6 timer maximalt 6 uger

Forløb 1: 0-3 timer

Forløb 2: 3-10 timer

Forløb 3: 10+ timer

Ydelser under serviceloven er ikke omfattet af forløbstænkningen. For at skabe sammenhæng for både medarbejdere og borgere anbefaler forvaltningen at ensrette den faglige praksis, så udgifter for borgere under serviceloven ligeledes styres efter samme forløbsmodel. Ændringen sker udelukkende af styringsmæssige årsager, og det får ikke betydning for borgernes hjælp eller for udgiftsniveauet.

Konkret er der på nuværende tidspunkt udarbejdet en ny, gennemsigtig og håndgribelig tildelingsmodel til hjemme- og sygeplejegrupperne. Ligesom den tidligere model er tildelingsmodellen baseret på et rammebudget. Som noget nyt er reguleringsmekanismen, som gør det muligt at flytte budgetmidler mellem teamsene, også beskrevet.

Eventuelle reguleringer mellem teamsene vil afhænge af, om der sker væsentlige ændringer i antallet af borgere og forløb i forhold til det, der var  forudsat i budgettildelingen. Kadencen for reguleringsmekanismen følger de tre årlige politiske budgetopfølgninger.

Foruden tildelingsmodellen er der udarbejdet et udkast til et styringsdokument, som beskriver metode, arbejdsgange og de forskellige forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne og som er indarbejdet i tildelingsmodellen. Styringsdokumentet beskriver desuden, hvilke principper modellen hviler på, samt hvilke handlemuligheder og hvilket ansvar der påhviler de forskellige led i styringskæden.

Der er udarbejdet skitser til de foreløbige styrings- og opfølgningsværktøjer, som fremadrettet skal understøtte og styrke både den løbende budgetopfølgning og den daglige styring af økonomi, tid og faglighed til internt brug for ledere, fagkoordinatorer og planlæggere. Skitserne til styrings- og opfølgningsværktøjerne er udviklet med fokus på at skabe sammenhæng mellem data i hele styringskæden og give gennemsigtighed i forudsætningerne for budgetgrundlaget for hvert team. Skitserne bliver til orientering præsenteret på møde med Udvalget for Social, Sundhed og Kultur den 5. maj.

Der er desuden fokus på overgangsfasen, fordi en større andel af borgerne fortsat er visiteret efter serviceloven, samt på samspillet i styringen, når alle borgere, der skal visiteres efter ældreloven, er revisiteret. Det forventes at være på plads i 4. kvartal i år.

Forvaltningen gør opmærksom på, at vores elektroniske omsorgssystem Cura ikke i fuldt omfang er udviklet til at understøtte måden hvorpå, der skal arbejdes efter ældreloven. Det betyder, at det er kompliceret at få sat systemet op til at både at kunne håndtere den daglige drift for medarbejderne, så de på en nem og overskuelig måde kan sikre, at borgeren får den bevilgede hjælp, og som samtidig kan bruges til indberetning og udtræk af data til økonomistyring. Den ideelle systemopsætning findes pt. ikke, hvor data både er valide og vi samtidig undgår for mange manuelle arbejdsgange.

Styringsmodellen er udviklet i samarbejde med Komponent som ekstern rådgiver. Der har i hele forløbet været bred involvering af ledelses- og medarbejderrepræsentanter på tværs af hjemme- og sygeplejegrupperne, økonomi og visitation.

Komponent har bistået med afklaringer og kvalificeringer, beregninger af forløbstakster og de økonomiske konsekvenser heraf samt udvikling af styringsværktøjer og ledelsesinformation.

Den nye økonomistyringsmodel skal ses som et dokument, der løbende kan tilpasses, når noget ændrer sig.