Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Teknisk Udvalgs drift fordelt på områder pr. 31. marts 2026.

Figur 1: Tabel med forventet regnskab og forventede overførsler til 2027 på Teknisk Udvalg drift på hovedområder.

Drift

På Kollektiv Trafik forventes mindreforbrug på 5 mio. kr. pga. overførsel fra 2025. Pengene skal bruges til forsøg med billetter til 15 kr. som strækker sig ind i 2028.

Under Vej og Park er der desuden et merforbrug på gadefejning, da det nye udbud overstiger budgettet med 1,6?mio.?kr. årligt. Dette skal ligeledes dækkes af rammen, og sker dels ved en lille overførsel fra 2025, dels ved reducering af ad-hoc opgaver, som kan påvirke serviceniveauet, dels yderligere optimering af ruter og endelig ved nedsat afgift på gadelys i 2026. Udfordringen er varig og løftes i budgetproces 2027.
Der tilføres 70 t.kr. i afledt drift af hærvejsprojekt.

Der er en rest i innovationspuljen på 2 mio. kr. I tabellen er det antaget den bruges, men den er endnu ikke disponeret. 

Anlæg

Figur 2: Forventet regnskab og forventet overførsel på anlæg

Af et samlet nettobudget på 271,137 mio. kr. inkl. overførsler fra 2025 på 69,6 mio. kr., forventes der overført 25,770 mio. kr. i udgifter og 2,772 mio. kr. i indtægter til 2027.

De forventede udgiftsoverførsler til 2027 vedrører i overskrifter:

• 4,1 mio. kr. - Byggemodning
• 2,7 mio. kr. - Boliger, renovering & opretning af bygninger, By- & Områdefornyelse
• 19,0 mio. kr. - Veje og stiprojekter

Af større enkelte overførsler kan nævnes:

• "Forprojekter og scenarieanalyser" - 4,1 mio. kr. - flere delprojekter er afhængig af andre anlægsprojekter -bl.a. Havnepladsen, Nordkajen mv.
• "Byggemodning v. Overmøllevej, Børkop - 4,1 mio. kr.- forventer projektet bliver billigere grundet licitation - men kender først det endelige regnskab i 2027.
• "Pulje til infrastruktur" - 3,2 mio. kr. - pulje til finansiering af nye projekter.
• "Bredballe Centret" - 2,9 mio. kr. - afventer en samlet anlægsbevillingssag hvor budget samles - der er pt. budget under TU & ØU (jf. budgetforlig) til Bredballecentret. 
• "Byrum - prøvehandlinger" - 2,4 mio. kr. - budget afsat i 2025 - del af projekt "Vejle, en studieby i vækst" - koordineres i samarbejde med eksterne aktører.
• "Udvidelse af Hedevej ved Billund lufthavn" - 2,3 mio. kr. - forventer mindreforbrug, licitationsresultat var lavere end forventet - korrigeres ifm. afslutning af projektet.

For at reducere forventede overførsler, fremrykkes arbejder og budget på projekter, hvor det er muligt fra 2027, og samtidig udskydes budget til 2027 på projekter, hvor der er forventet overførsel.

De enkelte anlægsprojekter ses i bilaget "TU Anlæg - Projektoversigt", hvor ændringer af rådighedsbeløb fremgår. Der er ligeledes et bilag "TU Anlæg - Anlægsbevilling", hvor ændringer af de enkelte anlægsbevillinger fremgår. Disse vil indgå i den videre behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.