Roskilde

Renovering af afd. Kristianslund - godkendelse af skema C (byggeregnskab)

16-287012F -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør byrådet godkende skema C for renovering af afd. Kristianslund?

Opsummering

Godkendelse af skema C for renovering af afd. Kristianslund, herunder øget anskaffelsessum, realkreditlån og kommunal garanti.

Fordele

  • Forbedret boligkvalitet
  • Øget huslejeindkomst
  • Støtte til almen boligsektor

Ulemper

  • Højere husleje for beboere
  • Stor kommunal garanti
  • Øgede omkostninger

Emneord

  • Økonomi
  • Bolig
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.
 

Fremstilling

Resume

Sag om godkendelse af øget anskaffelsessum, realkreditlån og kommunal garanti i forbindelse med renovering af almen boligafdeling Kristianslund.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. skema C for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger på hhv. 240,0 mio. kr. for støttede arbejder og 88,6 mio. kr. for ustøttede arbejder videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden;
  2. optagelse af yderligere støttet realkreditlån på 45,1 mio. kr. godkendes;
  3. forhøjelse af kommunal garanti med 100% af forøgelsen af realkreditlånet, svarende til 45,1 mio. kr., godkendes, og
  4. endelig årlig gennemsnitlig husleje på 1.225 kr. pr. m2 (2025-niveau) godkendes.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. juni 2019 bl.a. skema B for renovering af afd. Kristianslund til en samlet anskaffelsessum på 264,2 mio. kr., støttet realkreditlån på 195,0 mio. kr. og kommunal garanti for lånet på 92,2%, svarende til 180,0 mio. kr. Samtidig blev det oplyst, at afdelingen have godkendt en huslejestigning på op til ca. 1.120 kr. pr. m2 årligt, og at renoveringen ville medføre en huslejestigning til 1.068 kr. pr. m2 årligt.

Renoveringen er gennemført, og boligselskabet har nu søgt om godkendelse af skema C, dvs. byggeregnskabet. Den samlede anskaffelsessum er steget med 64,5 mio. kr. til samlet 328,7 mio. kr., fordelt med 240,1 mio. kr. til støttede arbejder og 88,6 mio. kr. til ustøttede arbejder.

Den øgede anskaffelsessum skyldes en lang og kompliceret renovering. Bl.a. opstod der merudgifter til håndtering af mere slagger end forventet, ventilation, skimmelsvamp i tagkonstruktionen, fjernvarmerør, brugsvandsledninger, øget retablering af flisebelægning samt forlænget byggetid og dermed rådgiverhonorar, udvidede vinterforanstaltninger, lejetab og genhusning mv.

Den øgede anskaffelsessum er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Finansieringen ser således ud:

Støttede arbejder:

Forhøjet 30-årigt støttet lån 

 

    45.072.000 

 Ustøttede arbejder:

Ekstra henlæggelser tilført fra afdelingen         

 

      7.114.000
Brug af reguleringskonto, ekstra (godkendt af Landsbyggefonden)      28.450.000
Finansiering ved driftsresultat i byggeperiode          512.000
Indfrielse af del af ustøttet lån    -16.685.000
I alt    64.463.000 

Den samlede anskaffelsessum medfører en husleje på 1.225 kr. pr. m2 årligt (2025-niveau), svarende til 7.146 kr. pr. måned for en bolig på 70 m2.

Da der ikke optages yderligere ustøttede lån, og da boligafdelingen har arbejdet med besparelser i driften af afdelingen, overstiger huslejen ikke det af afdelingen godkendte på 1.120 kr. pr. m2 (2019-niveau), svarende til 1.236 kr. pr. m2 i 2025-niveau.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Byrådet har tidligere godkendt kommunens kapitaltilførsel på 300.000 kr.

Optagelse af yderligere støttet lån medfører en øget kommunal garanti med 45,1 mio. kr., således at kommunen samlet set garanterer for i alt 225,1 mio. kr.

Sagens forløb

17/09/2025 Økonomiudvalget
Anbefales.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt.<br> <div class="telerik_paste_container"> </div><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Sag om godkendelse af øget anskaffelsessum, realkreditlån og kommunal garanti i forbindelse med renovering af almen boligafdeling Kristianslund.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at</p> <ol> <li>skema C for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger på hhv. 240,0 mio. kr. for støttede arbejder og 88,6 mio. kr. for ustøttede arbejder videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden;</li> <li>optagelse af yderligere støttet realkreditlån på 45,1 mio. kr. godkendes;</li> <li>forhøjelse af kommunal garanti med 100% af forøgelsen af realkreditlånet, svarende til 45,1 mio. kr., godkendes, og</li> <li>endelig årlig gennemsnitlig husleje på 1.225 kr. pr. m2 (2025-niveau) godkendes.</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Byrådet</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Byrådet godkendte den 19. juni 2019 bl.a. skema B for renovering af afd. Kristianslund til en samlet anskaffelsessum på 264,2 mio. kr., støttet realkreditlån på 195,0 mio. kr. og kommunal garanti for lånet på 92,2%, svarende til 180,0 mio. kr. Samtidig blev det oplyst, at afdelingen have godkendt en huslejestigning på op til ca. 1.120 kr. pr. m2 årligt, og at renoveringen ville medføre en huslejestigning til 1.068 kr. pr. m2 årligt.</p> <p>Renoveringen er gennemført, og boligselskabet har nu søgt om godkendelse af skema C, dvs. byggeregnskabet. Den samlede anskaffelsessum er steget med 64,5 mio. kr. til samlet 328,7 mio. kr., fordelt med 240,1 mio. kr. til støttede arbejder og 88,6 mio. kr. til ustøttede arbejder.</p> <p>Den øgede anskaffelsessum skyldes en lang og kompliceret renovering. Bl.a. opstod der merudgifter til håndtering af mere slagger end forventet, ventilation, skimmelsvamp i tagkonstruktionen, fjernvarmerør, brugsvandsledninger, øget retablering af flisebelægning samt forlænget byggetid og dermed rådgiverhonorar, udvidede vinterforanstaltninger, lejetab og genhusning mv.</p> <p>Den øgede anskaffelsessum er forhåndsgodkendt af Landsbyggefonden. Finansieringen ser således ud:</p> <div> <table> <tbody> <tr> <td> <p><strong>Støttede arbejder:</strong></p> <p>Forhøjet 30-årigt støttet lån </p> </td> <td> <p> </p> <p>    45.072.000 </p> </td> </tr> <tr> <td> <p><strong> </strong><strong>Ustøttede arbejder:</strong></p> <p>Ekstra henlæggelser tilført fra afdelingen         </p> </td> <td> <p> </p> <p>      7.114.000</p> </td> </tr> <tr> <td>Brug af reguleringskonto, ekstra (godkendt af Landsbyggefonden) </td> <td>    28.450.000</td> </tr> <tr> <td>Finansiering ved driftsresultat i byggeperiode</td> <td>         512.000</td> </tr> <tr> <td>Indfrielse af del af ustøttet lån</td> <td>   -16.685.000</td> </tr> <tr> <td><strong>I alt </strong></td> <td><strong>  64.463.000 </strong></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Den samlede anskaffelsessum medfører en husleje på 1.225 kr. pr. m2 årligt (2025-niveau), svarende til 7.146 kr. pr. måned for en bolig på 70 m2.</p> <p>Da der ikke optages yderligere ustøttede lån, og da boligafdelingen har arbejdet med besparelser i driften af afdelingen, overstiger huslejen ikke det af afdelingen godkendte på 1.120 kr. pr. m2 (2019-niveau), svarende til 1.236 kr. pr. m2 i 2025-niveau.</p> <p><span>Økonomi</span></p> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025. Byrådet har tidligere godkendt kommunens kapitaltilførsel på 300.000 kr.</p> </div> <p>Optagelse af yderligere støttet lån medfører en øget kommunal garanti med 45,1 mio. kr., således at kommunen samlet set garanterer for i alt 225,1 mio. kr.</p></span> <h3>Sagens forløb</h3> <span class='sagsforloeb'><u>17/09/2025 Økonomiudvalget</u><br> Anbefales.<br> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/5a63a68f-1dcf-4b02-8ad0-3d3f42cd03f1"
      • DocumentId "5a63a68f-1dcf-4b02-8ad0-3d3f42cd03f1"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "16-287012F"
  • Navn "Renovering af afd. Kristianslund - godkendelse af skema C (byggeregnskab)"
  • Punktnummer "192"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ea54ac40-ba54-4993-b2ed-2f834334a72c"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "2f6a19c7-12d3-4045-b6e4-5903665de396"
    6. Number "192"
    7. Sorting 14
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "16-287012F"
    10. SourceId null
    11. Caption "Renovering af afd. Kristianslund - godkendelse af skema C (byggeregnskab)"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items