Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en 1. kvartalsopfølgning med data baseret på 28. februar 2026 for både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for 1. kvartal for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

I de seneste budgetforlig er Seniorudvalget tildelt hhv. 43 mio. kr. fra 2024 og 19,2 mio. kr. fra 2025, til den demografiske udfordring. Seniorudvalgets råderum er de seneste år dermed øget indenfor pengeposen. Der er sket en genopretning af Seniorområdet som følge af handleplanen for Senior "Tæt På". Etablering af sygeplejeklinikker, medicindispensering, ændring af arbejdsgange, procedure og dokumentationspraksis, samt ny distriktsstruktur og faste teams.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen for 1. kvartal, baseret på data pr. 28. februar 2026, viser for Seniorudvalget et mindre forbrug inden for pengeposerne på 59,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 44,3 mio. kr. Uden for pengeposerne viser det et mindre forbrug på 69,4 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 71,5 mio. kr. Heraf et mindre forbrug på Investeringspuljen på 10,8 mio. kr. Budgetopfølgningen for 1. kvartal viser dermed et forventet mindre forbrug på 129 mio. kr. Det er isoleret for 2026 et mindre forbrug på 13,2 mio. kr.

På Seniorområdet og især i Distrikterne ved borgere i eget hjem, er der en kontinuerlig stigende efterspørgsel på særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra Region til Kommune. Ligeledes er der en øget kompleksitet hos borgerne. Dette gør at området følges tæt.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og en samlet vurdering af det forventede forbrug for resten af 2026. Budgetopfølgningen for 1. kvartal er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 28. februar 2026, og ledernes viden om eventuelle fratrædelser, deres forventede tiltag, forventet vikardækning, samt et gennemsnit af forbruget de sidste tre år.

I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

Tabel 1 Forventet resultat 2026 på serviceudgifter opdelt i pengeposer.

Ad 1: Senior

Plejecentre:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 15,7 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 7,3 mio. kr. Det svarer til 3,01% af korrigeret budget.

Plejecentrene oplever en øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehusene. Derudover er der på flere plejecentre rekrutteringsudfordringer. Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

Distrikterne:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 4,3 mio. kr. Det er svarende til 0,28% af korrigeret budget.

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte distrikter, har der været fokus på at optimere driften. Det er primært med fokus på sygeplejen i forhold til anvendelse af klinikker, skærmbesøg, ensretning af arbejdsgange og dokumentation.

Derudover er der fokus på fortsat implementering af Ældreloven og de nye arbejdsgange og procedurer som den har medført. Samtidig oplever distrikterne en stigning i antallet af borgere, der skal have sygepleje, øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehusene. Distrikterne oplever ligeledes rekrutteringsudfordringer.

Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

Hjælpemiddeldepotet:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 0,3 mio. kr.

Hjælpemiddeldepotet oplever også de accelererede udskrivninger fra sygehusene, idet de oplever en stigende efterspørgsel på akutkørsler, hvor hjælpemidlerne bringes ud til borgerne med kort varsel, samt en stigning i behovet for APV-hjælpemidler.

Ad 2: Myndighed

Myndighed består af områderne personlig pleje og praktisk bistand, træning, døv/blinde og hjælpemidler.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 13,8 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 7,2 mio. kr.

Ad 3: Øvrige

Det mellemkommunale område og Friplejehjem:

Borgere, der er visiteret til en plejebolig i Vejle Kommune, har frit valg og kan vælge en plads i en anden kommune eller på et friplejehjem, som efterfølgende betales af Vejle Kommune.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 6,7 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 11,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i de borgere, der i dag er på plejecenter i anden kommune, på friplejehjem eller er fra anden kommune med ophold i Vejle. Der er foretaget et skøn for til- og afgang af ikke kendte borgere i resten af 2026, samt for ændringer af kendte borgere i resten af 2026.

IT-systemer og stab:

Området indeholder udgiften til det personale, der understøtter Seniorområdet direkte med adm. opgaver. Derudover er udgiften til IT-systemer etc. indeholdt her.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 2,4 mio. kr.

Kompetencecenter Velfærd:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 0,6 mio. kr.

Andet:

Området indeholder bl.a. tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Velfærdsmagasinet. Derudover indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et forventet mindre forbrug på 1,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 1,0 mio. kr.

Demografi:

Der er centralt afsat en pulje til demografiske udfordringer, hvor der forventes et mindre forbrug på 17,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 10,2 mio. kr.

Midlerne kommer dels fra midler fra de seneste budgetforlig til demografi, samt effekten af besparelser godkendt i 2023 og 2024.

Ad 4: Senior udenfor pengeposer

Budgetposter uden for pengeposerne er karakteriseret ved, at forbrug kan disponeres på tværs af regnskabsår, og ofte er disponeret til konkrete tiltag. Derfor er udgangspunktet, at det skal ses særskilt når det vurderes, om et udvalg har budgetbalance i driften.

Faldforebyggelse:

Projektet Faldforebyggelse forventer et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Elevområdet:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 et forventet mindre forbrug på 44,4 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2025 på 42,5 mio. kr.

Solgaven:

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2025 på 0,9 mio. kr. Institutionen er selvejende, hvorved de selv skal finde kompenserende besparelser for at skabe økonomisk balance.

Kompetencecenter Velfærd:

Projektet "Mentorfunktion til bedre praktik og overgange til job" forventer ved budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 et merforbrug på 0,2 mio. kr.

§18:

§ 18 midler udmøntes i november/december for det kommende år. Midler der ikke anvendes af tilbudsmodtager betales tilbage til Vejle Kommune til fornyet disposition det efterfølgende år.

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026  viser et forventet mindre forbrug på 1,9 mio. kr. Mindre forbruget vedrører primært "Forsøg med fællesspisning".

Øvrige:

Uden for pengeposen består ud over ovenstående også af midler til bl.a. Kvalitetsløft af ældreplejen, Kræftplan V, Tilbagelevering af køretøjer 2026, Internt vikarkorps 2026, Sygefraværsprojekter i driften 2026, Den ældre medicinske patient mv. I alt et mindre forbrug på 12,1 mio. kr.

Ad 5: Investeringspulje

I denne sag tilføres Seniorudvalgets område 15 mio. kr. ud af de i alt afsatte 50 mio. kr. i Investeringspuljen. Heraf forventes et mindre forbrug i 2026 på 10,8 mio. kr.

Flytninger mellem udvalg

Flytninger mellem udvalg udgør i alt på Seniorudvalgets område 15 mio. kr. i 2026 faldende til 6.785 kr. fra 2027 og frem.

Fra Økonomi- og erhvervsudvalgets område til Seniorudvalgets område flyttes 15 mio. kr. i 2026. Flytningen vedrører Investeringspuljen.

Fra Seniorudvalgets område til Teknik & Miljø flyttes 6.872 kr. i 2026 og frem. Flytningen vedrører central rengøring.

Fra Økonomi- og erhvervsudvalgets område til Seniorudvalgets område flyttes 6.600 kr. i 2026. Flytningen vedrører præmier fra en Klimakonkurrence i 2025 med 5.100 kr. til Distrikt Midtby Nord og 1.500 kr. til Distrikt Vinding.

Anlæg 

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2026 viser en forventet overførsel til 2027 på 7,4 mio. kr.

Udspecificering af overførslerne på de enkelte projekter, fremgår af bilag 2.

Høring Central Budget

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige konsekvenser.