Monrad
Vejle

AU budgetforslag 2027 - Service

00.30.00-G00-2-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte d. 16. februar 2026 budgetstrategien for budget 2027, der i lighed med foregående år er inddelt i det tekniske budgetforslag og oplæg til budget i balance.

I det tekniske budgetforslag har de enkelte udvalg udarbejdet et budgetforslag inden for den ramme som Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt.

Oplæg til ”budget i balance” udarbejdes af Direktionen for Økonomi- og Erhvervsudvalget, der fremsætter forslaget, som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne i Byrådet.

Budgetprocessen for 2027 indebærer, at der skal godkendes et teknisk budgetforslag for serviceudgifterne senest d. 4. juni 2026. De budgetterede serviceudgifter svarer til den ramme, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt.

Sagen forelægges FagMED den 5. maj 2026 og et eventuelt høringssvar vil blive forelagt på udvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Serviceudgifter

Serviceudgifterne er tilpasset årets rammesag. Denne sag fastlægger de endelige budgetrammer på serviceområdet for 2027. Når Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2027 foreligger, kendes prisfremskrivningen fra 2026 til 2027-niveau, og derved kan budgettet fremskrives til 2027-niveau inden den endelige budgetvedtagelse.

Denne sag vedrører det tekniske budgetforslag, hvor de enkelte udvalg udarbejder et budgetforslag inden for den ramme, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt.

Oplæg til ”budget i balance” udarbejdes af Direktionen for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsætter herefter et forslag til ”budget i balance” som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne i Byrådet.

Sagen forelægges FagMed den 5. maj 2026 og et eventuelt høringssvar vil blive forelagt på udvalgsmødet.

Overførselsudgifter

Udvalgets ramme til overførselsudgifterne afhænger af Økonomiaftalen, der normalt foreligger primo juni. Arbejdet med budgetlægningen kan derfor først afsluttes, når Økonomiaftalen er kendt.

Forvaltningen vil derfor til udvalgsmødet den 13. august 2026 udarbejde et budgetforslag for overførselsudgifterne 2027-2030, som ligger inden for rammerne af Økonomiaftalen.

 

 

Forløbet i Arbejdsmarkedsudvalget

  • 11. maj 2026 – Arbejdsmarkedsudvalget: Præsentation af det tekniske budgetforslag på serviceområdet (denne sag)
  • 4. juni 2026 – Arbejdsmarkedsudvalget: Endelig godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag til budgetforhandlingerne
  • 25. juni 2026 – Temamøde i Byrådet: Præsentation af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag til budgetforhandlingerne
  • 13. august 2026 – Arbejdsmarkedsudvalget: Præsentation af det tekniske budget på overførselsområdet

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling
Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at Arbejdsmarkedsudvalget godkender det tekniske budgetforslag på serviceområdet for 2027.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte d. 16. februar 2026 budgetstrategien for budget 2027, der i lighed med foregående år er inddelt i det tekniske budgetforslag og oplæg til budget i balance. </span></p><p><span>I det tekniske budgetforslag har de enkelte udvalg udarbejdet et budgetforslag inden for den ramme som Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt. </span></p><p><span>Oplæg til ”budget i balance” udarbejdes af Direktionen for Økonomi- og Erhvervsudvalget, der fremsætter forslaget, som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne i Byrådet.</span></p><p><span>Budgetprocessen for 2027 indebærer, at der skal godkendes et teknisk budgetforslag for serviceudgifterne senest d. 4. juni 2026. De budgetterede serviceudgifter svarer til den ramme, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt.</span></p><p><span>Sagen forelægges FagMED den 5. maj 2026 og et eventuelt høringssvar vil blive forelagt på udvalgsmødet.</span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><u><span>Serviceudgifter </span></u></p><p><span>Serviceudgifterne er tilpasset årets rammesag. Denne sag fastlægger de endelige budgetrammer på serviceområdet for 2027. Når Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2027 foreligger, kendes prisfremskrivningen fra 2026 til 2027-niveau, og derved kan budgettet fremskrives til 2027-niveau inden den endelige budgetvedtagelse.</span></p><p><span>Denne sag vedrører det tekniske budgetforslag, hvor de enkelte udvalg udarbejder et budgetforslag inden for den ramme, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har udmeldt. </span></p><p><span>Oplæg til ”budget i balance” udarbejdes af Direktionen for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsætter herefter et forslag til ”budget i balance” som forhandlingsoplæg til budgetforhandlingerne i Byrådet. </span></p><p><span>Sagen forelægges FagMed den 5. maj 2026 og et eventuelt høringssvar vil blive forelagt på udvalgsmødet.</span></p><p><u><span>Overførselsudgifter</span></u></p><p><span>Udvalgets ramme til overførselsudgifterne afhænger af Økonomiaftalen, der normalt foreligger primo juni. Arbejdet med budgetlægningen kan derfor først afsluttes, når Økonomiaftalen er kendt. </span></p><p><span>Forvaltningen vil derfor til udvalgsmødet den 13. august 2026 udarbejde et budgetforslag for overførselsudgifterne 2027-2030, som ligger inden for rammerne af Økonomiaftalen. </span></p><p> </p><p><strong><span> </span></strong></p><p><strong><span>Forløbet i Arbejdsmarkedsudvalget</span></strong></p><ul type="disc"><li><span>11. maj 2026 – Arbejdsmarkedsudvalget: Præsentation af det tekniske budgetforslag på serviceområdet (denne sag)</span></li><li><span>4. juni 2026 – Arbejdsmarkedsudvalget: Endelig godkendelse af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag til budgetforhandlingerne </span></li><li><span>25. juni 2026 – Temamøde i Byrådet: Præsentation af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetbidrag til budgetforhandlingerne </span></li><li><span>13. august 2026 – Arbejdsmarkedsudvalget: Præsentation af det tekniske budget på overførselsområdet </span></li></ul></span> <h3>Klima og resiliensvurdering</h3> <span class='ukendt'><p><span>Ingen bemærkninger. </span></p></span> <div><h3>Indstilling<br>Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, </h3> <span class='indstilling'><p><span>at Arbejdsmarkedsudvalget godkender det tekniske budgetforslag på serviceområdet for 2027.</span></p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejle.dk/Vis/Pdf/bilag/050633da-2ad6-482a-a0a0-3d12a498d9e8"
      • DocumentId "050633da-2ad6-482a-a0a0-3d12a498d9e8"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G00-2-26"
  • Navn "AU budgetforslag 2027 - Service"
  • Punktnummer "40"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag AU - Oversigt over ramme samt budgetforslag 2027 på AUs område (Service)"
      • Id "030906ba-b46e-4ff6-9dfd-5456e1040907"
  • Documents null
  • Id "ee0dfd84-4b71-4197-87aa-fd2add0b3259"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "14ac3433-402a-4dbc-9ca9-84f3bde32fda"
  • Number "40"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.00-G00-2-26"
  • SourceId "c072f961-e176-4af0-89f2-3daab9ddec16"
  • Caption "AU budgetforslag 2027 - Service"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items