Stevns

Budgetopfølgning 3, 2025 - Beslutning

00.30.14-Ø00-3-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Stevns Kommune vedtage budgetopfølgning 3 for 2025?

Opsummering

Budgetopfølgning 3 for 2025 viser behov for tillægsbevillinger på drift, anlæg og brugerfinansierede områder. Opfølgningen omfatter udvalgte områder med forventede afvigelser.

Fordele

Præcis budgetstyring
Tidsmæssig justering af midler
Fokus på kritiske områder

Ulemper

Øget budgetbelastning
Kompleksitet i justeringer
Potentiel for overskridelser

Emneord

Økonomi
Byudvikling
Ældre

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3, 2025 og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025.

Der er kun foretaget budgetopfølgning på udvalgte områder - det vil sige områder, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller hvis der er andre grunde der tager herfor.

Budgetopfølgningen viser et behov for en negativ tillægsbevilling vedrørende drift på 2,2 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling på anlæg på 1,9 mio. kr. På det brugerfinansierede område er der et behov for en positiv tillægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

udvalget behandler budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder
udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 3 er en status på det forventede regnskab for 2025 på udvalget for Plan, Miljø og Tekniks budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen centrerer sig om udvalgte områder, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller af andre grunder, der taler herfor - eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk begrundende forhold.

På de områder, hvor der ikke er foretaget opfølgning er det forventede regnskab sat lig med budgetopfølgning 1 eller 2, eller lig med det budgetterede.

På Plan, Miljø og teknikudvalget er der udvalgt følgende områder:

Vejvæsen - afledt drift af asfaltkontrakt
Kollektivtrafik
Faste ejendomme og arealer - fælles formål
Skadedyrsbekæmpelse
Ældreboliger - lejetab

Herudover er der medtaget overførsel på materielgården samt hele politikområdet Ældreboliger.

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt på følgende:

Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang
Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på øvrig drift

Der forventes overført overskud på 1,5 mio. kr. til regnskabsår 2026.

Det brugerfinansierede område viser et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Budgetopfølgningen for udvalget for Plan, Miljø og Teknik viser væsentligt ændrede forudsætninger på følgende områder:

Vejvæsen - afledt drift af asfaltkontrakt
Kollektivtrafik
Faste ejendomme og arealer - fælles formål
Skadedyrsbekæmpelse
Ældreboliger

I forhold til budgetopfølgning 2 viser opfølgning denne gang et yderligere mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Anlæg

Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 9,1 mio. kr. hvoraf der skal overføres 11,0 mio. kr. til 2026. Dette giver et netto merforbrug på 1,9 mio. kr. bestående af merforbrug på 1,7 mio. kr. og mindreindtægter på 0,2 mio. kr.

Der henvises til særskilt bilag.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december. Tillægsbevillinger til eventuelle budgetafvigelser gives i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindreudgift i 2025 på 3,7 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. På anlæg forventes et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.

Der forventes overført et overskud på 1,5 mio. kr. til 2026 vedrørende driften og en overførsel til 2026 på 11,7 mio. kr. vedrørende anlæg.

Det forventede resultat medfører behov for følgende tillægsbevillinger i 2025.

-2,2 mio. kr. vedrører driften
0,5 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område (renovation)
1,9 mio. kr. vedrørende anlæg

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3, 2025 og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.</p><p>Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025.</p><p>Der er kun foretaget budgetopfølgning på udvalgte områder - det vil sige områder, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller hvis der er andre grunde der tager herfor.</p><p><span>Budgetopfølgningen viser et behov for en negativ tillægsbevilling vedrørende drift på 2,2 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling på anlæg på 1,9 mio. kr. På det brugerfinansierede område er der et behov for en positiv tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. </span></p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Plan, Miljø og Teknik</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>udvalget behandler budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 3 er en status på det forventede regnskab for 2025 på udvalget for Plan, Miljø og Tekniks budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning. </p><p>Budgetopfølgningen centrerer sig om udvalgte områder, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller af andre grunder, der taler herfor - eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk begrundende forhold.</p><p>På de områder, hvor der ikke er foretaget opfølgning er det forventede regnskab sat lig med budgetopfølgning 1 eller 2, eller lig med det budgetterede. </p><p><span>På Plan, Miljø og teknikudvalget er der udvalgt følgende områder:</span></p><ul><li>Vejvæsen - afledt drift af asfaltkontrakt</li><li>Kollektivtrafik</li><li>Faste ejendomme og arealer - fælles formål</li><li>Skadedyrsbekæmpelse</li><li>Ældreboliger - lejetab</li></ul><p>Herudover er der medtaget overførsel på materielgården samt hele politikområdet Ældreboliger.</p><p><span>Drift </span></p><p>Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt på følgende:</p><ul><li>Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang</li><li>Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på øvrig drift</li></ul><p>Der forventes overført overskud på 1,5 mio. kr. til regnskabsår 2026.</p><p>Det brugerfinansierede område viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. </p><p>Budgetopfølgningen for udvalget for Plan, Miljø og Teknik viser væsentligt ændrede forudsætninger på følgende områder:</p><ul><li>Vejvæsen - afledt drift af asfaltkontrakt</li><li>Kollektivtrafik</li><li>Faste ejendomme og arealer - fælles formål</li><li>Skadedyrsbekæmpelse</li><li>Ældreboliger</li></ul><p>I forhold til budgetopfølgning 2 viser opfølgning denne gang et yderligere mindreforbrug på 3,3 mio. kr. </p><p><span>Anlæg </span></p><p>Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 9,1 mio. kr. hvoraf der skal overføres 11,0 mio. kr. til 2026. Dette giver et netto merforbrug på 1,9 mio. kr. bestående af merforbrug på 1,7 mio. kr. og mindreindtægter på 0,2 mio. kr. </p><p>Der henvises til særskilt bilag.</p><p> </p><p><span>Videre proces</span></p><p>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december. Tillægsbevillinger til eventuelle budgetafvigelser gives i forbindelse med denne budgetopfølgning. </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes en mindreudgift i 2025 på 3,7 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 0,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. På anlæg forventes et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. </p><p>Der forventes overført et overskud på 1,5 mio. kr. til 2026 vedrørende driften og en overførsel til 2026 på 11,7 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Det forventede resultat medfører behov for følgende tillægsbevillinger i 2025.</p><ul><li>-2,2 mio. kr. vedrører driften</li><li> 0,5 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område (renovation)</li><li> 1,9 mio. kr. vedrørende anlæg</li></ul></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/fddf39a3-f315-465e-ac36-d13cfc91d9e2"
  - DocumentId "fddf39a3-f315-465e-ac36-d13cfc91d9e2"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-3-25"
Navn "Budgetopfølgning 3, 2025 - Beslutning"
Punktnummer "743"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 3, 2025 - Anlæg - Plan, Miljø og Teknik"
  - Id "454e6a39-7a87-46c8-abef-3d791d2927b6"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 3-2025 - Drift - Plan, Miljø og Teknik"
  - Id "fa66ebc8-c88b-43af-843f-e2be0f1e7990"
Documents null
Id "4422f913-0b89-4890-8409-ec79f2e480b3"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d0227d67-95c5-42b3-95ce-2b386b8a5448"
Number "743"
Sorting 11
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-Ø00-3-25"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning 3, 2025 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items