Alle fagudvalg skal senest den 4. juni 2026 godkende et teknisk budget i balance for 2027. Det betyder, at eventuelle budgetudfordringer skal være løst inden for den udmeldte ramme og præsenteret i et teknisk budgetforslag.

Budgetnotatet, der detaljeret beskriver de enkelte budgetudfordringer, er vedlagt som bilag. Udgangspunktet for budget 2027 er udvalgets driftsramme for 2026 korrigeret for eventuelle politiske beslutninger, der er godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budget i balance drift:
Forvaltningen har gennemgået det tekniske budget på Voksenudvalgets område. 

Myndighed

På baggrund af en flerårig, målrettet indsats for at dæmpe udgiftsvæksten på myndighedsområdet samt årlige budgettilførsler forventes samlet balance på myndighedsområdet og den centrale refusionsordning. 

Områderne følges fortsat tæt med fokus på økonomistyring.

Rusmiddelcenteret.
Der er i Region Syddanmark oprettet et nyt tilbud for borgere med dobbeltdiagnoser, som både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Målgruppen for dette tilbud er borgere med alvorlige psykiske lidelser og som samtidig har et behandlingskrævende rusmiddelbrug. Samme målgruppe er også borgere som kommer i Rusmiddelcenteret.

I forbindelse med oprettelse af det regionale tilbud er kommunernes bloktilskud reduceret. Det er sket under forudsætning af et kommunalt opgavebortfald i takt med, at borgerne overgår til regional behandling.

Borgerne har frit valg mellem det kommunale og regionale tilbud.

Bloktilskuddet til Vejle Kommune er blevet reguleret for i alt 3,3 mio. kr. med en antagelse om, at ved fuld implementering var der 57 borgere som valgte et regionalt tilbud. Denne antagelse viser sig ikke at holde stik da status er, at kun 12 borgere fra Vejle Kommunes rusmiddelbehandling er overgået til regional dobbeltdiagnosebehandling.

Parallelt med indfasningen af det regionale dobbeltdiagnosetilbud leverer Vejle Kommune fortsat rusmiddelbehandling til borgere i målgruppen i henhold til de kommunale tilbud. Borgere kan modtage kommunal rusmiddelbehandling samtidig med, at regionen tilbyder integreret dobbeltdiagnosebehandling.

Rusmiddelcenteret er varigt blevet reduceret i budgettet, grundet reduktion i kommunens bloktilskud via DUT, med i alt 3,3 mio. kr.

Når overgangen af borger til regional behandling ikke sker som forudsat, opstår der et misforhold i Rusmiddelcenteret mellem budget og forbrug, og derfor bringes dette budgetbehov på 3,3 mio. kr. op.