Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Klima-, Natur- og Miljøudvalgets drift fordelt på områder pr. 31. marts 2026. Afvigelser på de enkelte områder gennemgås enkeltvis efter skemaet.

Figur 1: Tabel med forventet regnskab og forventede overførsler til 2027 på Klima-, Natur- og Miljøudvalgets drift fordelt på hovedområder

Drift - skattefinansieret

Grøn Trepart projektet under Natur & Udeliv løber over flere år og 1 mio. kr. forventes overført Dog reguleres budget med -26 t.kr. da tilskud fra Grøn Trepart var budgetlagt for højt ift. det reelt modtagne tilskud. Der tilføres 295 t.kr. vedr. afledt drift af hærvejsprojektet

Industri & Landbrug har en negativ overførsel fra 2025 på 0,5 mio. kr. vedr. affaldstilsyn som ikke nåede at blive gennemført i 2025. De indhentes i 2026 og 2027 og der forventes overført et underskud på 0,2 mio. kr. til 2027. Derudover strækker projekt fjernvarmeudrulning sig over flere år og der forventes en overførsel til 2026 på 0,5 mio. kr. Det betyder en nettooverførsel på 0,3 mio. kr. 

På Skadedyr forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., svarende til overførslen fra 2025. Det tidligere mindreforbrug skyldes, at der siden 2022 har været få rotteanmeldelser og at der er indgået en fordelagtig kontrakt. I 2024 er gebyr for rottebekæmpelse nedsat. Overførslen reserveres til et evt. dyrere udbud senere.

Under puljer, biler og projekter ligger udvalgets Klimapulje med et budget på 4 mio. kr. Heraf forventes det, at 2 mio. kr. bruges i 2026, og dermed forventes en overførsel på 2 mio. kr. til 2027. Derudover ligger 0,134 mio. kr. til Klimaselskab som er ved at blive nedlagt. Restbeløbet opgøres senere i 2026 og tilbageføres til Klimapuljen. Endelig flyttes 50 t.kr. til ØU Vejle Erhverv til minifestival om biobaseret byggematerialer jf. KNMU d. 13. april 2026 sag 59.

Grønt Forum forventer at kunne nedbringe overførslen fra sidste år fra 0,5 til 0,4 mio. kr.

Under Klima forventes mindreforbrug vedr. klimaregnskab og risikostyringsplan, som strækker sig over flere år. Der forventes overført 0,2 mio. kr. til 2027.

Drift - Det brugerfinansierede område

Figur 2: Tabel med forventet regnskab på det brugerfinansierede område

Driftsbidrag til Klimainvestering

Vejle Spildevand har gennem Vejle Kommune optaget lån i KommuneKredit til finansiering af klimainvesteringer. Vejle Kommune har ingen udgifter hertil, da Vejle Spildevand betaler alle afdrag og renter. Betalingsflow går gennem Klima-, Natur- og Miljøudvalget på det brugerfinansierede område, og er vist ovenfor som "Driftsbidrag til Klimainvestering".

Ressourcer & Genbrug

Budgettet forventes overholdt. Der er dog følgende usikkerheder som der er fokus på:

• Usikkerhed omkring ny lovgivning om producentansvar. 
• Forskydning af omkostninger mellem 2025 og 2026

Anlæg

Figur 3: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg

Det skattefinansierede område:
Af et nettobudget på 56,395 mio. kr. inkl. overførsler fra 2025 på 24,47 mio. kr. , forventes der overført netto 28,392 mio. kr. fordelt med 30,899 mio. kr. i udgift og 2,507 mio. kr. i indtægt til 2027.
Den forventede anlægsoverførsel bør ses i lyset af, at ca. 67% af det korrigerede budget består af overførsler og tillægsbevillinger. 

De forventede udgiftsoverførsler vedrører primært:

• 21,9 mio. kr. - Klimatiltag og klimaprojekter
• 3,0 mio. kr. - Natur & Miljømyndighedsprojekter 
• 6,0 mio. kr. - Vådområde- og vandplaner

Af større enkeltprojekter kan nævnes:

• 3 x klimapuljer/stormflodssikring (17,6 mio. kr.) - puljer til kommende klimaprojekter, både tilpasning og forebyggelse bl.a. synergiprojekt genslyngning af Vejle Å, rekreativ sti ved Ny Rosborg og Stormflodssikring jf. Stormflodsstrategi. 
• Vandløbsspidser i Grejs Å - (2,2 mio. kr.) - Projektet er sat delvis i bero grundet området er særlig beskyttet af EU – er i proces ift. den videre udvikling.
• Mærk Fjorden - (5,4 mio. kr.) - projekt afventer lokalplan og høringer - projekt udføres over flere år.

De forventede indtægtsoverførsler på 2,507 mio. kr. skyldes, at projekterne løber over flere år, hvor tilskud først modtages efter projektafslutning.

Der fremrykkes og udskydes budget på 1,8 mio. kr. mellem anlægsprojekter 2026/2027 - netto 0 kr. for at reducere de forventede overførsler. 

Ovenstående er beskrevet nærmere i noterne til projektoversigten.

Det brugerfinansierede område

På det brugerfinansierede område forventes overførsel på 0,532 mio. kr. til 2027 på projekt "Genbrugsrum på 3 genbrugspladser".

De enkelte anlægsprojekter ses i bilaget "KNMU Anlæg - Projektoversigt", hvor ændringer af rådighedsbeløb fremgår. Der er ligeledes et bilag "KNMU Anlæg - Anlægsbevilling", hvor ændringer af de enkelte anlægsbevillinger fremgår. Disse vil indgå i den videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.