Stevns

Budgetopfølgning 3 2025 - Beslutning

00.30.14-Ø00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Stevns Kommune vedtage budgetopfølgning 3 for 2025?

Opsummering

Budgetopfølgning 3 for 2025 viser et samlet merforbrug på 17,2 mio. kr. i drift og et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i anlæg. Opfølgningen dækker områder som dagtilbud, skoler, og tilbud til børn og unge med særlige behov.

Fordele

Præcis budgetstyring
Tydelige økonomiske konsekvenser
Fokus på børn og unge

Ulemper

Merforbrug i drift
Økonomisk belastning
Kompleks opfølgning

Emneord

Økonomi
Børn
Uddannelse

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 2025, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025.

Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

udvalget behandler budgetopfølgning 3 2025 på udvalgte områder
udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 3 er en status på det forventede regnskab 2025 på Udvalget for Børn, Unge og Lærings budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning.

Følgende områder under Udvalget for Børn, Unge og Læring er udtaget til opfølgning:

Dagtilbud - Demografi (kommunale og private), ekstra støtte og særlige dagtilbud og SFO
Skoler mv. - Demografi (folkeskoler, privatskoler mv.), specialundervisning og befordring af elever
Tilbud til børn og unge med særlige behov - Hele området incl. refusion på særligt dyre enkeltsager
Takstfinansierede institutioner - Magnoliegården

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 17,2 mio. kr. fordelt på:

Merforbrug på 45.000 kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang (budgetopfølgning 2 indarbejdet)
Merforbrug på 17,2 mio. kr. på øvrig drift uden overførselsadgang

Der forventes overført et underskud på 45.000 kr. til regnskabsår 2026.

Budgetopfølgningen viser væsentlige ændrede forudsætninger på følgende områder:

I dagtilbud forventes færre børn end forventet i befolkningsprognosen, som delvist modsvares af flere børn i særlige dagtilbud.

På skoleområdet forventes samlet et merforbrug på friskoler, som delvist modsvares af mindreforbrug på klasse- og elevtildelingen i folkeskolerne. Herudover forventes væsentlige merforbrug på specialundervisning og befordring af elever.

På tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug, som ligger på døgnanbringelser og forebyggende foranstaltninger. Dette modsvares delvist at en merindtægt på refusion på særligt dyre enkeltsager.

Anlæg

Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som fortrinsvis ligger på ikke udmøntet pulje, som oprindeligt var til bygning på Motorgården. Herudover er der mindreforbrug på faglokaler og helhedsplan dagtilbud.

Der forventes overført et overskud på 9,0 kr. til regnskabsår 2026.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgets anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et merforbrug i 2025 på 17,2 mio. kr. vedrørende drift og en mindreudgift på 9,3 mio. kr. vedrørende anlæg.

Afvigelsen medfører en tillægsbevilling på 17,2 kr. vedrørende drift og en negativ tillægsbevilling på 0,3 kr. vedrørende anlæg

Der forventes overførsel på rammeaftaler og lønsumsstyring på 45.000 kr. til 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p><span>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 2025, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025.</span></p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Børn, Unge og Læring</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>udvalget behandler budgetopfølgning 3 2025 på udvalgte områder</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 3 er en status på det forventede regnskab 2025 på Udvalget for Børn, Unge og Lærings budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning.</p><p>Følgende områder under Udvalget for Børn, Unge og Læring er udtaget til opfølgning:</p><ul><li>Dagtilbud - Demografi (kommunale og private), ekstra støtte og særlige dagtilbud og SFO</li><li>Skoler mv. - Demografi (folkeskoler, privatskoler mv.), specialundervisning og befordring af elever</li><li>Tilbud til børn og unge med særlige behov - Hele området incl. refusion på særligt dyre enkeltsager</li><li>Takstfinansierede institutioner - Magnoliegården</li></ul><p><span>Drift</span></p><p>Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 17,2 mio. kr. fordelt på:</p><ul><li>Merforbrug på 45.000 kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang (budgetopfølgning 2 indarbejdet)</li><li>Merforbrug på 17,2 mio. kr. på øvrig drift uden overførselsadgang</li></ul><p>Der forventes overført et underskud på 45.000 kr. til regnskabsår 2026.</p><p>Budgetopfølgningen viser væsentlige ændrede forudsætninger på følgende områder:</p><p>I dagtilbud forventes færre børn end forventet i befolkningsprognosen, som delvist modsvares af flere børn i særlige dagtilbud.</p><p>På skoleområdet forventes samlet et merforbrug på friskoler, som delvist modsvares af mindreforbrug på klasse- og elevtildelingen i folkeskolerne. Herudover forventes væsentlige merforbrug på specialundervisning og befordring af elever.</p><p>På tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug, som ligger på døgnanbringelser og forebyggende foranstaltninger. Dette modsvares delvist at en merindtægt på refusion på særligt dyre enkeltsager.</p><p><span>Anlæg</span></p><p>Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som fortrinsvis ligger på ikke udmøntet pulje, som oprindeligt var til bygning på Motorgården. Herudover er der mindreforbrug på faglokaler og helhedsplan dagtilbud.</p><p>Der forventes overført et overskud på 9,0 kr. til regnskabsår 2026.</p><p><span>Videre proces</span></p><p>Resultatet af opfølgningen samt udvalgets anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december 2025.</p><p> </p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes et merforbrug i 2025 på 17,2 mio. kr. vedrørende drift og en mindreudgift på 9,3 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Afvigelsen medfører en tillægsbevilling på 17,2 kr. vedrørende drift og en negativ tillægsbevilling på 0,3 kr. vedrørende anlæg</p><p>Der forventes overførsel på rammeaftaler og lønsumsstyring på 45.000 kr. til 2026.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/5ed4ba84-bd68-42d7-aa2e-a2327f8f8b1d"
  - DocumentId "5ed4ba84-bd68-42d7-aa2e-a2327f8f8b1d"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-2-25"
Navn "Budgetopfølgning 3 2025 - Beslutning"
Punktnummer "1002"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bemærkninger til BOP 3 2025"
  - Id "b97f2cb8-288f-4273-a411-41a28343eab9"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlæg - BOP 3 2025"
  - Id "8e92e40e-92fa-4789-ae6a-8cac9236667f"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "BOP 2 2025 - Rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler"
  - Id "37836fe1-d09c-4ff9-8461-8c42fd07dceb"
Documents null
Id "4d137cda-173e-428c-8146-fcfca317fd6a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "264427d1-641a-4a5e-a211-332ea29456d2"
Number "1002"
Sorting 6
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-Ø00-2-25"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning 3 2025 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items