Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der som en del af budgetopfølgningsproceduren udarbejdes en 3. kvartalsopfølgning med data baseret på 31. august 2025 for både drift og anlæg. Budgetopfølgningen for 3. kvartal for drift og anlæg er vedlagt som bilag 1 og 2.

Opfølgning på serviceudgifter - drift

Budgetopfølgningen for 3. kvartal, baseret på data pr. 31. august 2025, viser for Seniorudvalget et mindre forbrug inden for pengeposerne på 48,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 35,2 mio. kr. Uden for pengeposerne viser det et mindre forbrug på 56,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 66,2 mio. kr. samt et mindre forbrug på Investeringspuljen på 7,9 mio. kr. Budgetopfølgningen for 3. kvartal viser dermed et forventet mindre forbrug på 112,8 mio. kr.

Der opleves fortsat et pres på Seniorområdet og især i Distrikterne ved borgere i eget hjem. Dette skyldes dels den kontinuerlige stigende efterspørgsel efter særligt sygeplejeindsatser, hvor der sker en gradvis opgaveforskydning fra Region til Kommune, samt øget kompleksitet hos borgerne.

Budgetopfølgningen for 3. kvartal er baseret på gennemgang med de enkelte ledere, og en samlet vurdering af det forventede forbrug for resten af 2025. Budgetopfølgningen for 3. kvartal er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2025, og ledernes viden om eventuelle fratrædelser, deres forventede tiltag, forventet vikardækning, samt et gennemsnit af forbruget de sidste tre år.

I det følgende gennemgås udvalgte dele af den samlede budgetopfølgning mere detaljeret.

Tabel 1 Årsregnskab 2024 samt forventet resultat 2025 for hhv. 1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal på serviceudgifter opdelt i pengeposer.

Ad 1: Senior

Plejecentre:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 14 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 9,4 mio. kr. Det svarer til 2,83% af korrigeret budget.

Plejecentrene oplever en øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehusene. Derudover er der på flere plejecentre rekrutteringsudfordringer. Det presser plejecentrenes budget og mulighed for at optimere yderlig. Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

Distrikterne:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 6,6 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 5 mio. kr. Det er svarende til 2,08% af korrigeret budget.

Konsekvenserne af ældrelovens ikrafttrædelse den 1. juli 2025, med overgangen fra enkeltydelser og pakker til forløb, er ikke fuldt indregnet i budgetopfølgningen for 3. kvartal, og de afledte økonomiske konsekvenser heraf, er der pt. ikke endeligt overblik over. Det forventes, at systemopsætningen i omsorgssystemet er endelig klar ultimo november 2025, hvorefter der forventes et overblik. 

I forbindelse med budgetopfølgningen på de enkelte distrikter, har der været fokus på at optimere driften. Det er primært med fokus på sygeplejen i forhold til anvendelse af klinikker, skærmbesøg, ensretning af arbejdsgange og dokumentation.

Samtidig oplever distrikterne en stigning i antallet af borgere, der skal have sygepleje, øget kompleksitet hos borgerne, opgaveflytning fra Region til Kommune samt accelererede udskrivninger fra sygehusene. Distrikterne oplever ligeledes rekrutteringsudfordringer.

Udviklingen følges tæt og i dialog med den enkelte leder ved de månedlige budgetopfølgninger.

Hjælpemiddeldepotet:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 0,2 mio. kr.

Hjælpemiddeldepotet oplever også de accelererede udskrivninger fra sygehusene, idet de oplever en stigende efterspørgsel på akutkørsler, hvor hjælpemidlerne bringes ud til borgerne med kort varsel, samt en stigning i behovet for APV-hjælpemidler.

Ad 2: Myndighed

Myndighed består af områderne personlig pleje og praktisk bistand, træning, døv/blinde og hjælpemidler.

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 6,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 9,1 mio. kr.

Konsekvenserne af ældrelovens ikrafttrædelse den 1. juli 2025, med overgangen fra enkeltydelser og pakker til forløb, er ikke fuldt indregnet i budgetopfølgningen for 3. kvartal, og de afledte økonomiske konsekvenser heraf, er der pt. ikke endeligt overblik over. Det forventes, at systemopsætningen i omsorgssystemet er endelig klar ultimo november 2025, hvorefter der forventes et overblik. 

Ad 3: Øvrige

Det mellemkommunale område og Friplejehjem:

Borgere, der er visiteret til en plejebolig i Vejle Kommune, har frit valg og kan vælge en plads i en anden kommune eller på et friplejehjem, som efterfølgende betales af Vejle Kommune.

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et forventet mindre forbrug på 8,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 9,8 mio. kr.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i de borgere, der i dag er på plejecenter i anden kommune, på friplejehjem eller er fra anden kommune med ophold i Vejle. Der er foretaget et skøn for til- og afgang af ikke kendte borgere i resten af 2025, samt for ændringer af kendte borgere i resten af 2025.

Staben og IT-systemer:

Området indeholder udgiften til det personale, der understøtter Seniorområdet direkte med adm. opgaver. Derudover er udgiften til IT-systemer etc. indeholdt her.

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 1,9 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 1,4 mio. kr.

Kompetencecenter Velfærd:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 0,2 mio. kr.

Øvrige:

Området indeholder bl.a. tomgangshusleje vedr. Smidstrupparken og Atriumhaven samt Velfærdsmagasinet. Derudover indeholder "øvrige" også evt. midlertidig placering af puljemidler etc. inden udmøntning.

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et forventet mindre forbrug på 0,3 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 0,1 mio. kr.

Demografi:

Der er centralt afsat en pulje til demografiske udfordringer, hvor der forventes et mindre forbrug på 10,2 mio. kr. I mindre forbruget er indregnet de forventede udgifter i 2025 for de initiativer som Seniorudvalget i juni og august 2025 besluttede for midlerne.

Midlerne kommer dels fra midler fra budgetforliget for 2025 til demografi, samt effekten af besparelser godkendt i 2023 og 2024. Derudover er der tilført 3,5 mio. kr. fra de afsatte midler til Atriumhaven i 2025, idet plejecentret først åbnede i maj 2025.

Ad 4 og 5: Senior udenfor pengeposer

Budgetposter uden for pengeposerne er karakteriseret ved, at forbrug kan disponeres på tværs af regnskabsår, og ofte er disponeret til konkrete tiltag. Derfor er udgangspunktet, at det skal ses særskilt når det vurderes, om et udvalg har budgetbalance i driften.

Faldforebyggelse:

Projektet Faldforebyggelse forventer et mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

Elevområdet:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 et forventet mindre forbrug på 37,9 mio. kr. inkl. det overførte mindre forbrug fra 2024 på 30,3 mio. kr.

Solgaven:

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. inkl. det overførte merforbrug fra 2024 på 1,3 mio. kr. Institutionen er selvejende, hvorved de selv skal finde kompenserende besparelser for at skabe økonomisk balance.

Kompetencecenter Velfærd:

Projektet "Mentorfunktion til bedre praktik og overgange til job" forventer ved budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. som overføres til videreførelse af projektet i 2026.

§18:

§ 18 midler udmøntes i november/december for det kommende år. Midler der ikke anvendes af tilbudsmodtager betales tilbage til Vejle Kommune til fornyet disposition det efterfølgende år.

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025  viser et forventet mindre forbrug på 1,8 mio. kr. Mindre forbruget vedrører primært "Forsøg med fællesspisning".

Øvrige:

Uden for pengeposen består ud over ovenstående også af midler til bl.a. Kvalitetsløft af ældreplejen, Tilbagelevering af køretøjer 2026, Internt vikarkorps 2026, Sygefraværsprojekter i driften 2026, Den ældre medicinske patient mv. I alt et mindre forbrug på 16,7 mio. kr.

Faste teams i hjemmeplejen:

Det eksternt finansieret projekt forventer ved budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. som overføres til videreførelse af projektet i 2026.

Ad 6: Investeringspulje

Ved overførselssagen er der tilført 15 mio. kr. til Seniorudvalgets området ud af de i alt afsatte 50 mio. kr. i Investeringspuljen. Heraf forventes et mindre forbrug i 2025 på 7,9 mio. kr.

Flytninger mellem udvalg

Flytninger mellem udvalg udgør i alt på Seniorudvalgets område 0,842 mio. kr. i 2025 med en stigning til 1,574 mio. kr. for 2026 og frem.

Fra Økonomiudvalgets område til Seniorudvalgets område flyttes 0,865 mio. kr. i 2025 stigende til 1,928 mio. kr. i 2026 og frem. Flytningen vedrører merudgift som følge af skift til el-biler.

Fra Seniorudvalgets område til Teknik & Miljø flyttes 0,023 mio. kr. i 2025, stigende til 0,069 mio. kr. i 2026 og frem. Flytningen vedrører central rengøring.

Fra Seniorudvalgets område til Økonomiudvalgets område flyttes 0,285 mio. kr. i 2026 og frem. Flytningen vedrører samling af budget til løsningerne i K-98 aftalen. For Seniorudvalget drejer det sig om løsningerne Fælleskommunale Gateway og Fælles Sprog III.

Øvrige korrektioner

Der flyttes 0,204 mio. kr. i 2025 fra Seniorudvalgets område til Økonomiudvalgets område til anlægsprojektet ”Omstilling til grøn transport”. Midlerne flyttes som en tillægsbevilling.

Anlæg

Der skal jf. styringsprincipperne foretages en opfølgning på anlæg ved alle ordinære budgetopfølgninger. Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2025 viser en forventet overførsel til 2026 på 10,8 mio. kr.

Udspecificering af overførslerne på de enkelte projekter, fremgår af bilag 2.

Høring Central Budget

Central budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.