Høje-Taastrup

9. I - Ventilation på skolerne - plan og frigivelse af anlægsmidler - ØU

25/13791 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal ventilationen på skolerne i Høje-Taastrup igangsættes?

Opsummering

Beslutningen betyder, at ventilationsprojekterne på Ole Rømer-Skolen, Reerslev Skole og Fløng Skole samt første etape af Borgerskolen igangsættes i 2026 og 2027. Der fremrykkes midler til 2026, og der frigives midler til gennemførelsen. Projektet på Fløng Skole udskydes til 2027 for at reducere generne for skolens drift.

Fordele

Forbedret indeklima på skolerne
Reduktion af gener for skoledrift ved samlet gennemførelse af Fløng Skoles projekt
Fremrykning af Borgerskolens ventilationsprojekt giver mulighed for samtidig ombygning

Ulemper

Øgede udgifter til følgearbejder (f.eks. taghuse) på Ole Rømer-Skolen
Manglende midler til resterende skolers ventilationsprojekter
Risiko for yderligere merudgifter på andre skoler

Emneord

Skole
Byudvikling
Miljø

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Baggrund

Der er samlet afsat 64,7 mio. kr. til ventilation på skolerne. I denne sag præsenteres en plan for gennemførelse af de første projekter i forhold til tid og økonomi. Der søges ligeledes om fremrykning og frigivelse af anlægsmidler.

Indstilling

At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at ventilationsprojekterne på Ole Rømer-Skolen, Reerslev skole og Fløng Skole samt første etape af Borgerskolen igangsættes til gennemførelse i hhv. 2026 og 2027 og der fremrykkes 6,3 mio. kr. til 2026 og frigives 37,8 mio. kr. hertil

Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2026

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 18-06-2025 Opfølgning på forbedring af indeklimaet på skolerne, hvor der blev afsat 25,4 mio. kr. Ved budgetforlig 2026-2029 bevilgede Byrådet yderligere 39,3 mio. kr. til Indeklima – tiltag på de øvrige skoler. I alt er der afsat 64,7 mio. kr.

Oprindeligt var det planen at gennemføre ventilationsprojekter på Ole Rømer-Skolen og Reerslev Skole i 2026 samt Fløng Skole i to etaper i årene 2026 og 2027 med en samlet udgift på 22,6 mio. kr.

Ved en grundig gennemgang af de tre projekter i samarbejde med ekstern bygherrerådgiver, har det vist sig, at der er væsentligt større udgifter forbundet med følgearbejder vedr. el, tømrerarbejder, tagarbejder, taghuse og CTS end forventet. Særligt på Ole Rømerskolen må der forventes store udgifter til taghuse i forbindelse med placering af ventilationsanlæggene på tagene, idet det har vist sig, at der ikke er plads til anlæggene inde på skolen.

Den forventede udgift til Ole Rømer-Skolen, Reerslev Skole og Fløng Skole estimeres nu til 35,4 mio. kr. svarende til en merudgift på 12,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt afsatte beløb til de tre projekter.

Administrationen foreslår derfor, at ventilationsprojektet på Fløng Skole udskydes til 2027 og gennemføres i én samlet etape fremfor etapeopdelt gennemførsel i 2026 og 2027. At hele projektet gennemføres i én etape, har i øvrigt den fordel at generne for skolens drift reduceres væsentligt.

Administrationen foreslår, at ventilationsprojekterne på Ole Rømer-Skolen og Reerslev Skole gennemføres som planlagt i 2026. Det vil kræve en fremrykning af 6,3 mio. kr. til 2026.

Samtidig foreslås det at fremrykke første etape af Borgerskolen fra 2028 til 2027. Der skal i 2026 og 2027 ombygges på Borgerskolen i forbindelse med projektet Skolernes fysiske læringsmiljøer. I den forbindelse vil det give mening, at der samtidig etableres moderne ventilation i de lokaler, der ombygges. Denne etape af ventilation på Borgerskolen estimeres til 2,4 mio. kr.

Ventilationsprojektet på Fløng Skole og første etape på Borgerskolen kan gennemføres for det afsatte budget i 2027, svarende til 16,8 mio. kr. hvis det planlagte ventilationsprojekt på Mølleholmskolen ikke gennemføres i 2027. Administrationen foreslår, at det planlagte ventilationsprojekt på Mølleholmskolen udskydes til 2028. Hvis projektet skal gennemføres som planlagt i 2027, kræver det en fremrykning af midler til 2027. Projektet på Mølleholmskolen er oprindeligt prissat til 9 mio. kr. men på baggrund af de nylige erfaringspriser forventes det at beløbet skal opreguleres.

Fremrykning af midler og igangsættelse af ventilationsprojekterne på Ole Rømer-Skolen, Reerslev Skole og Fløng Skole samt første etape af Borgerskolen har den konsekvens, at der vil mangle midler til de resterende projekter. De resterende projekter er Borgerskolens sidste etaper samt Mølleholm, Sengeløse og Torstorp skoler. Med udgangspunkt i prisestimaterne for de første tre skoler må det desuden forventes, at der med stor sandsynlighed også vil være yderligere udgifter forbundet med følgearbejder på disse skoler. Administrationen vender tilbage med en sag, når der er foretaget kvalificering af projekterne på de resterende skoler.

Økonomi

Med de forventede merudgifter og den foreslåede ændrede rækkefølge, er der behov for at fremrykke rådighedsbeløb for 6,3 mio. kr. fra 2028 til 2026. Herudover søges der om frigivelse på 37,8 mio. kr. til igangsættelse af ventilationsprojekterne i 2026 og 2027 på Ole Rømer-Skolen, Reerslev Skole, Fløng Skole og Borgerskolen samt projektledelse heraf jævnfør nedenstående tabel.

1.000 kr.	2026		2027		I alt
	Oprindeligt budget	Ændring	Oprindeligt budget	Ændring	Ny samlet udgift
Ole Rømer-Skolen	6.000	9.500	0	0	15.500
Reerslev Skole	5.000	-200	0	0	4.800
Fløng Skole	3.000	-3.000	7.000	6.500	13.500
Borgerskolen	0	0	0	2.400	2.400
Mølleholmskolen	0	0	9.000	-9.000	-
Projektledelse	800	0	800	0	1.600
I alt	14.800	6.300	16.800	-100	37.800

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Baggrund</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Der er samlet afsat 64,7 mio. kr. til ventilation på skolerne. I denne sag præsenteres en plan for gennemførelse af de første projekter i forhold til tid og økonomi. Der søges ligeledes om fremrykning og frigivelse af anlægsmidler.</div></body></html> <div><h3>Indstilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>At Økonomiudvalget og Byrådet godkender, at ventilationsprojekterne på Ole Rømer-Skolen, Reerslev skole og Fløng Skole samt første etape af Borgerskolen igangsættes til gennemførelse i hhv. 2026 og 2027 og der fremrykkes 6,3 mio. kr. til 2026 og frigives 37,8 mio. kr. hertil </div></body></html> <h3>Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2026</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Anbefales. </div></body></html> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Byrådet behandlede 18-06-2025 Opfølgning på forbedring af indeklimaet på skolerne, hvor der blev afsat 25,4 mio. kr. Ved budgetforlig 2026-2029 bevilgede Byrådet yderligere 39,3 mio. kr. til Indeklima – tiltag på de øvrige skoler. I alt er der afsat 64,7 mio. kr. Oprindeligt var det planen at gennemføre ventilationsprojekter på Ole Rømer-Skolen og Reerslev Skole i 2026 samt Fløng Skole i to etaper i årene 2026 og 2027 med en samlet udgift på 22,6 mio. kr. Ved en grundig gennemgang af de tre projekter i samarbejde med ekstern bygherrerådgiver, har det vist sig, at der er væsentligt større udgifter forbundet med følgearbejder vedr. el, tømrerarbejder, tagarbejder, taghuse og CTS end forventet. Særligt på Ole Rømerskolen må der forventes store udgifter til taghuse i forbindelse med placering af ventilationsanlæggene på tagene, idet det har vist sig, at der ikke er plads til anlæggene inde på skolen. Den forventede udgift til Ole Rømer-Skolen, Reerslev Skole og Fløng Skole estimeres nu til 35,4 mio. kr. svarende til en merudgift på 12,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt afsatte beløb til de tre projekter. Administrationen foreslår derfor, at ventilationsprojektet på Fløng Skole udskydes til 2027 og gennemføres i én samlet etape fremfor etapeopdelt gennemførsel i 2026 og 2027. At hele projektet gennemføres i én etape, har i øvrigt den fordel at generne for skolens drift reduceres væsentligt. Administrationen foreslår, at ventilationsprojekterne på Ole Rømer-Skolen og Reerslev Skole gennemføres som planlagt i 2026. Det vil kræve en fremrykning af 6,3 mio. kr. til 2026. Samtidig foreslås det at fremrykke første etape af Borgerskolen fra 2028 til 2027. Der skal i 2026 og 2027 ombygges på Borgerskolen i forbindelse med projektet Skolernes fysiske læringsmiljøer. I den forbindelse vil det give mening, at der samtidig etableres moderne ventilation i de lokaler, der ombygges. Denne etape af ventilation på Borgerskolen estimeres til 2,4 mio. kr. Ventilationsprojektet på Fløng Skole og første etape på Borgerskolen kan gennemføres for det afsatte budget i 2027, svarende til 16,8 mio. kr. hvis det planlagte ventilationsprojekt på Mølleholmskolen ikke gennemføres i 2027. Administrationen foreslår, at det planlagte ventilationsprojekt på Mølleholmskolen udskydes til 2028. Hvis projektet skal gennemføres som planlagt i 2027, kræver det en fremrykning af midler til 2027. Projektet på Mølleholmskolen er oprindeligt prissat til 9 mio. kr. men på baggrund af de nylige erfaringspriser forventes det at beløbet skal opreguleres. Fremrykning af midler og igangsættelse af ventilationsprojekterne på Ole Rømer-Skolen, Reerslev Skole og Fløng Skole samt første etape af Borgerskolen har den konsekvens, at der vil mangle midler til de resterende projekter. De resterende projekter er Borgerskolens sidste etaper samt Mølleholm, Sengeløse og Torstorp skoler. Med udgangspunkt i prisestimaterne for de første tre skoler må det desuden forventes, at der med stor sandsynlighed også vil være yderligere udgifter forbundet med følgearbejder på disse skoler. Administrationen vender tilbage med en sag, når der er foretaget kvalificering af projekterne på de resterende skoler.</div></body></html> <div><h3>Økonomi</h3> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div>Med de forventede merudgifter og den foreslåede ændrede rækkefølge, er der behov for at fremrykke rådighedsbeløb for 6,3 mio. kr. fra 2028 til 2026. Herudover søges der om frigivelse på 37,8 mio. kr. til igangsættelse af ventilationsprojekterne i 2026 og 2027 på Ole Rømer-Skolen, Reerslev Skole, Fløng Skole og Borgerskolen samt projektledelse heraf jævnfør nedenstående tabel. <table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td> 1.000 kr.</td><td colspan="2">2026</td><td colspan="2">2027</td><td>I alt</td></tr><tr><td> </td><td>Oprindeligt budget</td><td>Ændring</td><td>Oprindeligt budget</td><td>Ændring</td><td>Ny samlet udgift</td></tr><tr><td>Ole Rømer-Skolen</td><td>6.000</td><td>9.500</td><td>0</td><td>0</td><td>15.500</td></tr><tr><td>Reerslev Skole</td><td>5.000</td><td>-200</td><td>0</td><td>0</td><td>4.800</td></tr><tr><td>Fløng Skole</td><td>3.000</td><td>-3.000</td><td>7.000</td><td>6.500</td><td>13.500</td></tr><tr><td>Borgerskolen</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2.400</td><td>2.400</td></tr><tr><td>Mølleholmskolen</td><td>0</td><td>0</td><td>9.000</td><td>-9.000</td><td>-</td></tr><tr><td>Projektledelse </td><td>800</td><td>0</td><td>800</td><td>0</td><td>1.600</td></tr><tr><td>I alt </td><td>14.800</td><td>6.300</td><td>16.800</td><td>-100</td><td>37.800</td></tr></table> </div></body></html> </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.htk.dk/Vis/Pdf/bilag/623549b3-cf52-4793-a038-42bc4f6c6128"
 - DocumentId "623549b3-cf52-4793-a038-42bc4f6c6128"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "25/13791"
Navn "9. I - Ventilation på skolerne - plan og frigivelse af anlægsmidler - ØU"
Punktnummer "9"
Bilag 0 items
Documents null
Id "2f3eeec9-8014-4419-b94c-c2850782be8f"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "2457dcda-00e2-49d7-83f4-9061eacb2be6"
Number "9"
Sorting 9
IsOpen true
CaseNumber "25/13791"
SourceId "31560"
Caption "9. I - Ventilation på skolerne - plan og frigivelse af anlægsmidler - ØU"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 2 items
1. 5 items
  - Name "Emil Viskum"
  - Email null
  - AttendanceType 3
  - Reason null
  - AgendaItemUid "2f3eeec9-8014-4419-b94c-c2850782be8f"
2. 5 items
  - Name " Toke Elling"
  - Email null
  - AttendanceType 3
  - Reason null
  - AgendaItemUid "2f3eeec9-8014-4419-b94c-c2850782be8f"