Holstebro

Genbevillinger 2025 til 2026

00.30.18-G01-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 er mer- og mindreforbrug opgjort.

Drift:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevilling:

Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 3 pct. af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger.
Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget.
Der gives genbevilling på stedniveau, hvor det er muligt.
Projekter med ekstern finansiering genbevilges 100 pct.
Der genbevilges ikke på kalkulatoriske udgifter.
Der genbevilges som udgangspunkt ikke puljer.

På drift er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 8,6 mio. kr. indenfor 3 pct. grænsen.

På projekter med ekstern finansiering er der genbevillinger for -2,3 mio. kr. i henhold til genbevillingsreglerne.

Der er i genbevillingssagen taget højde for, at der på Byrådsmødet d. 16. december 2025 blev tilført 25,0 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget og 12,0 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget, som aftalt i budgetforliget. I beslutningen fra december fremgår det at et eventuelt mindreforbrug i regnskab 2025, som følge af tilførslen ikke genbevilges.

Social- og Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., som ikke genbevilges jf. Byrådets beslutning fra mødet d. 16. december 2025.

Anlæg:

Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger på anlæg:

Som udgangspunkt genbevilges mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløbet.
Puljer genbevilges ikke.
Anlægstilskud er gældende i 2 år fra bevillingsåret.
Projekter der har været passive over en længere periode tages op til særlig vurdering ved genbevilling.

På anlæg er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 139,9 mio. kr. fra 2025 til 2026. Følgende projekt har været passive over en længere periode og anbefales ikke genbevilget:

Projekt Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A - rest rådighedsbeløb på 1.143.000 kr.

Følgende projekters rådighedsbeløb foreslås replanlagt til budget 2027:

Projekter hvor rådighedsbeløb foreslås replanlagt
Projekt	Genbevilling 2025 (beløb i kr. )	2026 (beløb i kr.)	2027 (beløb i kr.)
Ventilation på Rådhuset, Holstebro	7.223.000	500.000	6.723.000
Midtbyprojekter i Vinderup 2025	3.090.000	0	3.090.000
Bikepark - Vestre Plantage	731.000	0	731.000
Cykelsti Skivevej/Rydhave	6.093.000	0	6.093.000
Byomdannelse Sygehusgrunden	2.440.000	0	2.440.000
I alt	19.577.000	500.000	19.077.000

hvormed der samlet søges om genbevillinger på 100,6 mio. kr. på anlægsprojekter.

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag vedr. drift og anlæg.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

Der genbevilges 6.300.000 kr. på drift og projekter med ekstern finansiering.
Der genbevilges rådighedsbeløb for 100.567.000 kr. på igangværende anlægsprojekter.
Der replanlægges rådighedsbeløb for 19.077.000 kr. til 2027.

Historisk

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. april 2026, punkt 6:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>CB/LVJ/CJD - ØK - BY</div><div>I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 er mer- og mindreforbrug opgjort. </div><div>Drift:</div><div>Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevilling: </div><ul><li>Der kan søges om genbevilling af uforbrugte midler på op til 3 pct. af det korrigerede nettobudget ekskl. genbevillinger. </li><li>Merforbrug modregnes som udgangspunkt i næste års budget. </li><li>Der gives genbevilling på stedniveau, hvor det er muligt. </li><li>Projekter med ekstern finansiering genbevilges 100 pct.</li><li>Der genbevilges ikke på kalkulatoriske udgifter. </li><li>Der genbevilges som udgangspunkt ikke puljer. </li></ul><div>På drift er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 8,6 mio. kr. indenfor 3 pct. grænsen. </div><div>På projekter med ekstern finansiering er der genbevillinger for -2,3<span> </span>mio. kr. i henhold til genbevillingsreglerne. </div><div>Der er i genbevillingssagen taget højde for, at der på Byrådsmødet d. 16. december 2025 blev tilført 25,0 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget og 12,0 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget, som aftalt i budgetforliget. I beslutningen fra december fremgår det at et eventuelt mindreforbrug i regnskab 2025, som følge af tilførslen ikke genbevilges.</div><ul><li>Social- og Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., som ikke genbevilges jf. Byrådets beslutning fra mødet d. 16. december 2025. </li></ul><div>Anlæg:</div><div>Byrådet har vedtaget følgende regler for genbevillinger på anlæg: </div><ul><li>Som udgangspunkt genbevilges mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløbet.</li><li>Puljer genbevilges ikke. </li><li>Anlægstilskud er gældende i 2 år fra bevillingsåret. </li><li>Projekter der har været passive over en længere periode tages op til særlig vurdering ved genbevilling. </li></ul><div>På anlæg er der i henhold til genbevillingsreglerne genbevillinger for 139,9 mio. kr. fra 2025 til 2026. Følgende projekt har været passive over en længere periode og anbefales ikke genbevilget: </div><ul><li>Projekt Akutte renoveringsarbejder på Vesterbo blok A - rest rådighedsbeløb på 1.143.000 kr.</li></ul><div>Følgende projekters rådighedsbeløb foreslås replanlagt til budget 2027:</div><table border="1"><caption>Projekter hvor rådighedsbeløb foreslås replanlagt</caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th>Projekt</th><th>Genbevilling 2025 (beløb i kr. )</th><th>2026 (beløb i kr.)</th><th>2027 (beløb i kr.)</th></tr><tr style=""><td>Ventilation på Rådhuset, Holstebro</td><td>7.223.000</td><td>500.000</td><td>6.723.000</td></tr><tr style=""><td>Midtbyprojekter i Vinderup 2025</td><td>3.090.000</td><td>0</td><td>3.090.000</td></tr><tr><td>Bikepark - Vestre Plantage</td><td>731.000</td><td>0</td><td>731.000</td></tr><tr style=""><td>Cykelsti Skivevej/Rydhave</td><td>6.093.000</td><td>0</td><td>6.093.000</td></tr><tr style=""><td>Byomdannelse Sygehusgrunden</td><td>2.440.000</td><td>0</td><td>2.440.000</td></tr><tr style=""><td>I alt</td><td>19.577.000</td><td>500.000</td><td>19.077.000</td></tr></tbody></table><div>hvormed der samlet søges om genbevillinger på 100,6 mio. kr. på anlægsprojekter.</div><div>Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene er specificeret i vedlagte bilag vedr. drift og anlæg. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Økonomiudvalget indstiller, at:</div><ul><li>Der genbevilges 6.300.000 kr. på drift og projekter med ekstern finansiering.</li><li>Der genbevilges rådighedsbeløb for 100.567.000<span> </span>kr. på igangværende anlægsprojekter.</li><li>Der replanlægges rådighedsbeløb for 19.077.000 kr. til 2027. </li></ul></span> </div> <h3>Historisk</h3> <span class='ukendt'><h3>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 21. april 2026, punkt 6:</h3><div>Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.</div><div>Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.</div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/ea648579-17b4-47b2-bc07-81e7187e1c1c"
  - DocumentId "ea648579-17b4-47b2-bc07-81e7187e1c1c"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.18-G01-2-25"
Navn "Genbevillinger 2025 til 2026"
Punktnummer "5"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat til genbevillinger på drift"
  - Id "577c9b0e-c870-41ba-be9f-878193d22638"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat til genbevillinger på anlæg"
  - Id "17c19720-1a1c-443d-b290-f90ab0feb438"
Documents null
Id "29e8eb38-8040-4768-986c-233a65b826f6"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "2972215a-616c-4f53-bc4d-c26d16fe6293"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen true
CaseNumber "00.30.18-G01-2-25"
SourceId "826e0454-9c02-4633-a168-7e5ca9d53627"
Caption "Genbevillinger 2025 til 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items