Økonomi og puljeoverblik for det folkeoplysende område 2026 – Orientering
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Puljeoversigten præsenteres på mødet og vedlægges efterfølgende sagen, når de senest opdaterede tal og tilskud er indarbejdet.
Det vil fremgå under beskrivelse
Sagens gang
Folkeoplysningsudvalget
Indstilling
Forvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:
- Orienteringen om den økonomiske status for 2026 tages til efterretning
Beskrivelse af sagen
Økonomisk opgørelse samt status på budget 2026
Det folkeoplysende område – Stevns Kommune
Med afsæt i den samlede oversigt over tilskud og bevillinger for 2026 vurderer administrationen, at der på nuværende tidspunkt ikke kan gives en fuldt præcis og endelig økonomisk opgørelse for det folkeoplysende område. Dette skyldes, at flere budgetposter fortsat afhænger af løbende bevillinger samt afsluttende afregninger og reguleringer.
I relation til uddannelsespuljen henvises der til sag nr. 20 på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 22.04.2026, hvor det fremgår, at puljen i 2026 har et budget på 307.000 kr. Det fremgår endvidere af sagen, at det gennemsnitlige årlige forbrug har ligget et godt stykke under budget. Uddannelsespuljen administreres løbende på baggrund af godkendte ansøgninger, og eventuelle overvejelser om justering af puljens budget behandles alene inden for rammen af sag 20.
Derudover indeholder den samlede økonomiske opgørelse budgetposter, hvor der forventeligt vil opstå reguleringer, men hvor beløbene endnu ikke kan opgøres endeligt. Det gælder særligt regulering af aconto for lokaletilskud og løntilskud for 2025, hvor eventuelt mindreforbrug kan medføre tilbagebetalinger til kommunen. Størrelsen af disse reguleringer afhænger af de afsluttende regnskabsmæssige afklaringer og kan derfor ikke fastlægges på nuværende tidspunkt.
Bemærkning til budget – lokaletilskud fritidsforeninger
I FOU-sag af 10.12.2025 er budgettet for lokaletilskud fejlagtigt angivet til 1.663.000 kr. Det korrekte budget for 2026 udgør 1.740.000 kr. Denne korrektion er indarbejdet i den samlede økonomiske oversigt.
Korrektionen medfører, at der forventeligt er ca. 77.000 kr. mere i puljen, som kan indgå i en ekstraordinær uddeling af lokaletilskud. På den baggrund forventes det, at administrationen til junimødet vil fremlægge en ny sag om uddeling af lokaletilskud, hvor en justeret (hævet) tilskudsprocent vil kunne medføre en ekstra udbetaling til foreningerne.
Herudover vil der – som nævnt – ske regulering af aconto for 2025 for både lokaletilskud og løntilskud. Såfremt reguleringerne medfører tilbagebetalinger til kommunen, vil dette blive håndteret administrativt og, hvis relevant, gennem en efterfølgende ansøgnings- og udbetalingsrunde, som forelægges Folkeoplysningsudvalget.
Samlet konklusion
På den baggrund er administrationens samlede vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt kan gives en endelig og præcis økonomisk opgørelse for det folkeoplysende område i 2026. Når de sidste bevillinger, afregninger og reguleringer foreligger, vil administrationen kunne præsentere en samlet og mere præcis opgørelse samt – hvis relevant – forslag til videre håndtering og udmøntning af eventuelle disponible midler.
Den samlede opgørelse forelægges Folkeoplysningsudvalget den 17.06.2026
(PS: Forelæggelsen sker for Folkeoplysningsudvalget og er ikke en politisk forelæggelse til andet udvalg).
Tilskud og bevillinger – Det folkeoplysende område 2026
| Område | Budget (kr.) | Disponeret / forventet (kr.) | Balance (kr.) | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|
| Lokaletilskud – fritidsforeninger | 1.740.000 | -1.608.742 | 131.258 | Tildelt administrativt inkl. 13 % momsrefusion (FOU 10.12.2025 – 72 %) + Conventusbetaling. Regulering og evt. ekstraordinært tilskud afventes. |
| Aktivitetstilskud – fritidsforeninger | 1.665.000 | -1.665.000 | 0 | Tildelt efter ønsker (FOU 25.02.2026). |
| Løntilskud – aftenskoler | 1.246.000 | -1.230.514 | 15.486 | Tildelt administrativt inkl. 13 % momsrefusion (FOU 10.12.2025 – 76 %). Regulering af aconto 2025 afventes. |
| Lokaletilskud – aftenskoler | 138.000 | -153.240 | -15.240 | Tildelt efter ønsker. Momsrefusion afhænger af endelig udbetaling (FOU 10.12.2025 – 75 %). |
| Uddannelsespuljen | 307.000 | -16.979 | 290.021 | Løbende bevillinger. Henvises til sag 20 (FOU 22.04.2026). |
| Udviklingspuljen | 31.000 | 0 | 31.000 | Midler disponeres løbende ift. godkendte projekter. |
| Pulje for børns deltagelse i fritidsaktiviteter | 31.000 | -8.435 | 22.565 | Midler disponeres løbende ift. godkendte ansøgninger. |
| Aktiv Sommer | 121.000 | -121.000 | 0 | Forventet forbrug. Tilskud udbetales efter endt aktivitet. |
| Samlet | 475.090 | Beløbet fremstår som et samlet restbudget, men kan ikke betragtes som endeligt disponibelt, da det indeholder uafklarede forhold og forventede reguleringer. Beløbet viser alene summen af de aktuelt opgjorte tal. |
Retsgrundlag
Folkeoplysningsudvalget
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Forvaltningen orienterer Folkeoplysningsudvalget om den løbende økonomiske opfølgning på det folkeoplysende område i 2026. <br>Puljeoversigten præsenteres på mødet og vedlægges efterfølgende sagen, når de senest opdaterede tal og tilskud er indarbejdet. <br>Det vil fremgå under beskrivelse </div><p> </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Folkeoplysningsudvalget</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:</p><ol><li>Orienteringen om den økonomiske status for 2026 tages til efterretning</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><div><div><p><strong>Økonomisk opgørelse samt status på budget 2026</strong></p><p>Det folkeoplysende område – Stevns Kommune</p><p>Med afsæt i den samlede oversigt over tilskud og bevillinger for 2026 vurderer administrationen, at der på nuværende tidspunkt ikke kan gives en fuldt præcis og endelig økonomisk opgørelse for det folkeoplysende område. Dette skyldes, at flere budgetposter fortsat afhænger af løbende bevillinger samt afsluttende afregninger og reguleringer.</p><p>I relation til uddannelsespuljen henvises der til sag nr. 20 på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 22.04.2026, hvor det fremgår, at puljen i 2026 har et budget på 307.000 kr. Det fremgår endvidere af sagen, at det gennemsnitlige årlige forbrug har ligget et godt stykke under budget. Uddannelsespuljen administreres løbende på baggrund af godkendte ansøgninger, og eventuelle overvejelser om justering af puljens budget behandles alene inden for rammen af sag 20.</p><p>Derudover indeholder den samlede økonomiske opgørelse budgetposter, hvor der forventeligt vil opstå reguleringer, men hvor beløbene endnu ikke kan opgøres endeligt. Det gælder særligt regulering af aconto for lokaletilskud og løntilskud for 2025, hvor eventuelt mindreforbrug kan medføre tilbagebetalinger til kommunen. Størrelsen af disse reguleringer afhænger af de afsluttende regnskabsmæssige afklaringer og kan derfor ikke fastlægges på nuværende tidspunkt.</p><p><strong>Bemærkning til budget – lokaletilskud fritidsforeninger</strong></p><p>I FOU-sag af 10.12.2025 er budgettet for lokaletilskud fejlagtigt angivet til 1.663.000 kr. Det korrekte budget for 2026 udgør 1.740.000 kr. Denne korrektion er indarbejdet i den samlede økonomiske oversigt.</p><p>Korrektionen medfører, at der forventeligt er ca. 77.000 kr. mere i puljen, som kan indgå i en ekstraordinær uddeling af lokaletilskud. På den baggrund forventes det, at administrationen til junimødet vil fremlægge en ny sag om uddeling af lokaletilskud, hvor en justeret (hævet) tilskudsprocent vil kunne medføre en ekstra udbetaling til foreningerne.</p><p>Herudover vil der – som nævnt – ske regulering af aconto for 2025 for både lokaletilskud og løntilskud. Såfremt reguleringerne medfører tilbagebetalinger til kommunen, vil dette blive håndteret administrativt og, hvis relevant, gennem en efterfølgende ansøgnings- og udbetalingsrunde, som forelægges Folkeoplysningsudvalget.</p><p><strong>Samlet konklusion</strong></p><p>På den baggrund er administrationens samlede vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt kan gives en endelig og præcis økonomisk opgørelse for det folkeoplysende område i 2026. Når de sidste bevillinger, afregninger og reguleringer foreligger, vil administrationen kunne præsentere en samlet og mere præcis opgørelse samt – hvis relevant – forslag til videre håndtering og udmøntning af eventuelle disponible midler.</p><p>Den samlede opgørelse forelægges Folkeoplysningsudvalget den 17.06.2026<br>(PS: Forelæggelsen sker for Folkeoplysningsudvalget og er ikke en politisk forelæggelse til andet udvalg).</p></div></div><p> </p><div><h3>Tilskud og bevillinger – Det folkeoplysende område 2026</h3><div class="___i31lg00 f10pi13n f14t3ns0 f1nbblvp fat0sn4 f1ov4xf1 fekwl8i f1lmfglv f1oz7aqm f1abmfm4 f1w619qj f16h0jq8"><table class="___1hm93bs f1ddd56o f16vktn6 f1enuhaj fdclmfp f1ev3kgc ftgm304 f1uinfot fibjyge fvueend f9yszdx f1fu4s3n f3l3pb3 f1s2k7dp f8fmt76 fjvbh62 fysh76l fic4ptz f1yenhzu f1yn6nvh f14tj6oe f1jq587y f1el8yx3 f1pymoxg f1ofu761 fe6itr f7coize f1794535 f70r78m f4zgifc fk1v6el f16pyhcb fo436u6 fzy4j18 fc43013 f1hmrcvb fc4t9fq fgp09rh fjnyn6r" tabindex="0"><tbody><tr><th>Område</th><th>Budget (kr.)</th><th>Disponeret / forventet (kr.)</th><th>Balance (kr.)</th><th>Bemærkninger</th></tr><tr><th scope="row">Lokaletilskud – fritidsforeninger</th><td>1.740.000</td><td>-1.608.742</td><td>131.258</td><td>Tildelt administrativt inkl. 13 % momsrefusion (FOU 10.12.2025 – 72 %) + Conventusbetaling. Regulering og evt. ekstraordinært tilskud afventes.</td></tr><tr><th scope="row">Aktivitetstilskud – fritidsforeninger</th><td>1.665.000</td><td>-1.665.000</td><td>0</td><td>Tildelt efter ønsker (FOU 25.02.2026).</td></tr><tr><th scope="row">Løntilskud – aftenskoler</th><td>1.246.000</td><td>-1.230.514</td><td>15.486</td><td>Tildelt administrativt inkl. 13 % momsrefusion (FOU 10.12.2025 – 76 %). Regulering af aconto 2025 afventes.</td></tr><tr><th scope="row">Lokaletilskud – aftenskoler</th><td>138.000</td><td>-153.240</td><td>-15.240</td><td>Tildelt efter ønsker. Momsrefusion afhænger af endelig udbetaling (FOU 10.12.2025 – 75 %).</td></tr><tr><th scope="row">Uddannelsespuljen</th><td>307.000</td><td>-16.979</td><td>290.021</td><td>Løbende bevillinger. Henvises til sag 20 (FOU 22.04.2026).</td></tr><tr><th scope="row">Udviklingspuljen</th><td>31.000</td><td>0</td><td>31.000</td><td>Midler disponeres løbende ift. godkendte projekter.</td></tr><tr><th scope="row">Pulje for børns deltagelse i fritidsaktiviteter</th><td>31.000</td><td>-8.435</td><td>22.565</td><td>Midler disponeres løbende ift. godkendte ansøgninger.</td></tr><tr><th scope="row">Aktiv Sommer</th><td>121.000</td><td>-121.000</td><td>0</td><td>Forventet forbrug. Tilskud udbetales efter endt aktivitet.</td></tr><tr><th scope="row">Samlet</th><td> </td><td> </td><td><strong>475.090</strong></td><td>Beløbet fremstår som et samlet restbudget, men kan ikke betragtes som endeligt disponibelt, da det indeholder uafklarede forhold og forventede reguleringer. Beløbet viser alene summen af de aktuelt opgjorte tal.</td></tr></tbody></table></div></div><p> </p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Folkeoplysningsudvalget</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><div>Der forventes ikke negative økonomiske konsekvenser, idet det samlede budget vurderes at kunne holdes inden for den afsatte ramme, selv om den endelige opgørelse først kan fastlægges, når alle reguleringer er afsluttet.</div></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/1e9364f4-22b8-4c3b-96b9-26fefb56cf66"
- DocumentId "1e9364f4-22b8-4c3b-96b9-26fefb56cf66"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.01.00-G01-32-26"
- Navn "Økonomi og puljeoverblik for det folkeoplysende område 2026 – Orientering"
- Punktnummer "16"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "fca3af11-458d-4337-9ad8-05385eab32e5"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "1231e3dc-0dd6-471e-8943-7a9fd9a901da"
- Number "16"
- Sorting 2
- IsOpen true
- CaseNumber "00.01.00-G01-32-26"
- SourceId "87fac4e8-3031-42c3-afd5-4b8624bbf1bb"
- Caption "Økonomi og puljeoverblik for det folkeoplysende område 2026 – Orientering"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items