Allerød

Budget 2026-33 til 2. behandling

25/9159 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Allerød Byråd godkende budgetforliget for 2026-33?

Opsummering

Allerød Byråd skal vedtage budgetforliget for 2026-33, der er indgået af alle partier. Budgetforliget indeholder ændringsforslag til drift, anlæg og takster samt frigivelse af anlægsbudgetterne for 2026.

Fordele

  • Sikrer økonomisk stabilitet
  • Fremmer udvikling i kommunen
  • Godkendt af alle partier

Ulemper

  • Høje skattesatser
  • Begrænsede midler til nye initiativer
  • Afhængighed af politisk enighed

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Allerød Byråd 2022-2025

Punkttype

Beslutning

Tema

Budgetforslaget 2026-33 blev 1. behandlet i byrådet den 28. august 2025, hvor byrådet besluttede at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Kommunens budgetforslag skal, jf. styrelsesloven, undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budget til 2. behandling er baseret på det budgetforslag, som blev oversendt fra 1. behandlingen.

Byrådet skal ved 2. behandlingen stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen. Samtidig fastsættes skattesatser og takster for 2026. Endeligt skal byrådet træffe beslutning om frigivelse af anlægsbevillinger for 2026.

Kompetence

Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.

Sagsbeskrivelse

Alle byrådets partier indgik den 18. september 2025 budgetforlig for 2026-33. Budgetforliget udgør det eneste politiske ændringsforslag til 2. behandlingen.

Budgetforlig: Fremtidens Allerød - det gode liv hele livet af 18. september 2025

Ændringsforslaget er fremsat af samtlige partier i Allerød Byråd. Til ændringsforslaget er vedlagt følgende bilag:

  • Bilag 1. Budgetforligstekst 2026-33
  • Bilag 2. Hovedoversigt med indarbejdet ændringsforslag
  • Bilag 3. Oversigt over ændringsforslag til 2. behandling (nr. 1-40, A1-A4 og Ø1-Ø6)
  • Bilag 4. Notat om administrative ændringsforslag
  • Bilag 5 og 6. Takstbilag
  • Bilag 7. Investeringsoversigt med indarbejdede ændringsforslag
  • Bilag 8. Oversigt over effektiviseringer og andre forslag til budgettet, der gennemføres med budget 2026-33.

 

Der fremlægges i denne sag også mindre administrative ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandlingen. Alle administrative ændringsforslag er beskrevet i bilag 4, og hovedparten er allerede indarbejdet i det foreliggende budgetforlig. Ændringerne vedrører opdateringer af indtægtsgrundlaget i 2027-33 som følge af Økonomisk Redegørelse i august 2025 samt udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet. Forvaltningen foreslår endvidere, at der omkonteres 5,6 mio. kr. fra anlæg til drift i 2026 vedrørende genhusning af Firkløveret og analyse af behov ved Engholm Plejecenter. Endeligt er der medtaget en generel servicerammereserve med modpost på øvrige finansforskyder på 6,4 mio. kr.

Brugerbetalinger/takster for 2026 fremgår af bilag 5 og 6.

Som bilag 7 er vedlagt en tilrettet investeringsoversigt i overensstemmelse med budgetforliget og de administrative ændringer.

Det bemærkes, at der er rettet en redaktionel fejl i budgetforligsteksten vedrørende Ny Allerødgårds jorde. 

Administrationens forslag

Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at ændringsforslag jf. Budgetforlig: Fremtidens Allerød - det gode liv hele livet godkendes.

Dette indebærer en godkendelse af:

  1. Hovedoversigten for 2026-33, jf. bilag 2.
  2. Ændringsforslag til drift, anlæg samt øvrige ændringer siden 1. behandlingen af budgetforslaget for 2026-33, jf. bilag 3.
  3. Administrative ændringsforslag, jf. bilag 3 og bilag 4.
  4. Brugerbetalinger/takster for 2026, jf. bilag 5 og 6.
  5. Frigivelse af anlægsbudgetterne for 2026, jf. bilag 7.
  6. Følgende skattesatser for 2026 (uændret fra 2025):
  • Indkomstskatteprocent på 25,30
  • Kirkeskatteprocent på 0,58
  • Grundskyldspromille af produktionsjord 7,20
  • Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. på 8,00
  • Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme på 8,60
  • Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme på 11,90
  1. At Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette være sig eksempelvis tilpasning af pris- og lønfremskrivningen i forbindelse med indberetningen af budgettet til økonomisystemet.

Økonomi og finansiering

Økonomi og finansiering fremgår af ovenstående materiale.

Dialog/høring

Budgetoplæg 2026-33 til 1. behandlingen har været sendt i høring fra 19. august til 28. august 2025.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 30-09-2025

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at ændringsforslag jf. Budgetforlig: ”Fremtidens Allerød - det gode liv hele livet” godkendes.

 

Fraværende:

Clara Rao

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Allerød Byråd 2022-2025</span> <h3>Punkttype</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Beslutning</span></p></div></span> <h3>Tema</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Budgetforslaget 2026-33 blev 1. behandlet i byrådet den 28. august 2025, hvor byrådet besluttede at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Kommunens budgetforslag skal, jf. styrelsesloven, undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum. Budget til 2. behandling er baseret på det budgetforslag, som blev oversendt fra 1. behandlingen.</span></p><p><span>Byrådet skal ved 2. behandlingen stemme om de ændringsforslag, som er fremsat til 2. behandlingen. Samtidig fastsættes skattesatser og takster for 2026. Endeligt skal byrådet træffe beslutning om frigivelse af anlægsbevillinger for 2026.</span></p></div></span> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Byrådet har kompetence til at træffe beslutning i sagen.</span></p></div></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Alle byrådets partier indgik den 18. september 2025 budgetforlig for 2026-33. Budgetforliget udgør det eneste politiske ændringsforslag til 2. behandlingen. </span></p><p><span>Budgetforlig: Fremtidens Allerød - det gode liv hele livet af 18. september 2025</span></p><p><span>Ændringsforslaget er fremsat af samtlige partier i Allerød Byråd. Til ændringsforslaget er vedlagt følgende bilag: </span></p><ul type="disc"><li><span>Bilag 1. Budgetforligstekst 2026-33</span></li><li><span>Bilag 2. Hovedoversigt med indarbejdet ændringsforslag</span></li><li><span>Bilag 3. Oversigt over ændringsforslag til 2. behandling (nr. 1-40, A1-A4 og Ø1-Ø6)</span></li><li><span>Bilag 4. Notat om administrative ændringsforslag</span></li><li><span>Bilag 5 og 6. Takstbilag</span></li><li><span>Bilag 7. Investeringsoversigt med indarbejdede ændringsforslag</span></li><li><span>Bilag 8. Oversigt over effektiviseringer og andre forslag til budgettet, der gennemføres med budget 2026-33.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Der fremlægges i denne sag også mindre administrative ændringsforslag i forhold til budgettet til 1. behandlingen. Alle administrative ændringsforslag er beskrevet i bilag 4, og hovedparten er allerede indarbejdet i det foreliggende budgetforlig. Ændringerne vedrører opdateringer af indtægtsgrundlaget i 2027-33 som følge af Økonomisk Redegørelse i august 2025 samt udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet. Forvaltningen foreslår endvidere, at der omkonteres 5,6 mio. kr. fra anlæg til drift i 2026 vedrørende genhusning af Firkløveret og analyse af behov ved Engholm Plejecenter. Endeligt er der medtaget en generel servicerammereserve med modpost på øvrige finansforskyder på 6,4 mio. kr. </span></p><p><span>Brugerbetalinger/takster for 2026 fremgår af bilag 5 og 6. </span></p><p><span>Som bilag 7 er vedlagt en tilrettet investeringsoversigt i overensstemmelse med budgetforliget og de administrative ændringer.</span></p><p><span>Det bemærkes, at der er rettet en redaktionel fejl i budgetforligsteksten vedrørende Ny Allerødgårds jorde.</span><span>  </span></p></div></span> <h3>Administrationens forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Borgmesteren foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at ændringsforslag jf. Budgetforlig: Fremtidens Allerød - det gode liv hele livet godkendes.</span></p><p><span>Dette indebærer en godkendelse af:</span></p><ol type="1"><li><span>Hovedoversigten for 2026-33, jf. bilag 2.</span></li><li><span>Ændringsforslag til drift, anlæg samt øvrige ændringer siden 1. behandlingen af budgetforslaget for 2026-33, jf. bilag 3.</span></li><li><span>Administrative ændringsforslag, jf. bilag 3 og bilag 4.</span></li><li><span>Brugerbetalinger/takster for 2026, jf. bilag 5 og 6. </span></li><li><span>Frigivelse af anlægsbudgetterne for 2026, jf. bilag 7.</span></li><li><span>Følgende skattesatser for 2026 (uændret fra 2025):</span></li></ol><ul type="disc"><li><span>Indkomstskatteprocent på 25,30</span></li><li><span>Kirkeskatteprocent på 0,58</span></li><li><span>Grundskyldspromille af produktionsjord 7,20</span></li><li><span>Grundskyldspromille af øvrige ejendomme og lign. på 8,00</span></li><li><span>Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme på 8,60</span></li><li><span>Dækningsafgiftspromille for offentlige ejendomme på 11,90</span></li></ul><ol start="7" type="1"><li><span>At Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske korrektioner i budgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette være sig eksempelvis tilpasning af pris- og lønfremskrivningen i forbindelse med indberetningen af budgettet til økonomisystemet.</span></li></ol></div></span> <h3>Økonomi og finansiering</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomi og finansiering fremgår af ovenstående materiale.</span></p></div></span> <h3>Dialog/høring</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Budgetoplæg 2026-33 til 1. behandlingen har været sendt i høring fra 19. august til 28. august 2025.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 30-09-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at ændringsforslag jf. Budgetforlig: ”Fremtidens Allerød - det gode liv hele livet” godkendes.</span></p><p><span> </span></p></div><div class='absent-members'><div><b>Fraværende:</b></div><p>Clara Rao</p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.alleroed.dk/Vis/Pdf/bilag/f201e3a2-2ca1-4883-a59d-e6fdd3266ade"
      • DocumentId "f201e3a2-2ca1-4883-a59d-e6fdd3266ade"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/9159"
  • Navn "Budget 2026-33 til 2. behandling"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 8 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1: Budgetforlig 2026-33"
      • Id "8817014e-04ad-49a2-ae39-81d1d131a931"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 Hovedoversigt"
      • Id "5394051b-1341-481e-820e-b8d9e60d0271"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 3 Ændringsforslag til 2. behandling"
      • Id "1defeb87-84a9-431a-b109-019ded1ed05c"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 4 Notat om administrative ændringsforslag"
      • Id "96955130-fb3d-474a-835d-9c8dd5b043a9"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 7 Investeringsoversigt 2026-33"
      • Id "2105c81d-092d-455c-8717-8eb5dcbf12ea"
    6. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 8 Vedtagede effektiviseringer og øvrige ændringer til budget 2026-33"
      • Id "34b56a73-91ce-4817-8fbe-1e9b1aca127d"
    7. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 5 Takstbilag - Brugerbetalinger .pdf"
      • Id "cb74315b-05eb-4b76-b607-9717adf8e78a"
    8. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 6 - Gebyrblad affald"
      • Id "31fd311e-ef84-4e0e-ba6a-97c41461fa4e"
  • Documents null
  • Id "07a61f0d-5488-4db4-a22b-5c5eb8ecb560"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "eaa409ea-f133-4d98-88b7-5780c50fd377"
  • Number "4"
  • Sorting 4
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/9159"
  • SourceId null
  • Caption "Budget 2026-33 til 2. behandling"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 2 items
    1. 5 items
      • Name "Thomas Frisch"
      • Email null
      • AttendanceType 3
      • Reason null
      • AgendaItemUid "07a61f0d-5488-4db4-a22b-5c5eb8ecb560"
    2. 5 items
      • Name "Clara Rao"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason null
      • AgendaItemUid "07a61f0d-5488-4db4-a22b-5c5eb8ecb560"