Stevns

Regnskab 2025 - Økonomiudvalg - Beslutning

00.32.10-Ø00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Det endelige regnskab og årsberetning for 2025 på Økonomiudvalgets område forelægges til politisk behandling. Derudover skal udvalget tage stilling til overførsel af driftsbudgetter til 2026.

Udvalget skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026 for alle udvalgets områder.

Driftsregnskabet for Økonomiudvalget viser et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

det forelagte regnskab og årsberetningen for Økonomiudvalget anbefales
der overføres et samlet overskud på 5.772.000 kr. til 2026 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
der overføres et mindreforbrug på 818.000 kr. til 2026 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ikke til stede: Line Krogh Lay (B) og Bjarne Nielsen (I).

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Det endelige regnskab for 2025 på udvalgets områder viser følgende:

Regnskab 2025 - drift

I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 5,420 mio. kr., som består af:

merforbrug på 5,420 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 5,926 mio. kr., som består af:

mindreforbrug på 5,926 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen

Ovenstående er inklusive mer-/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.

Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

Tværgående budgetpuljer - mindreudgift vedr. økonomisk styring og kommunal organisation
Tværgående funktioner - mindreindtægt/merudgift vedr. puljen til langtidssyge og barsel samt mindreudgifter til sikringstiltag m.v.
Administration - mindreforbrug vedr. rammeaftalerne samt diverse fællesomkostninger

Årsberetningen for Økonomiudvalget indgår i det samlede regnskab for 2025, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2026.

Driftsoverførsler til 2026

I forbindelse med regnskab 2025 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2026. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5% og underskud på op til 2,5% af budgetrammen.

På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet overskud på 5,772 mio. kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

Forsikringsområdet -1,937 mio. kr.
Administration -3,835 mio. kr.

Bemærkningerne til de enkelte områders over-/underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af driftsmidler.

Forvaltningen indstiller, at der overføres et overskud på 5,772 mio. kr. vedrørende områder med rammeaftale eller lønsumsstyring, samt et netto mindreforbrug på 0,818 mio. kr. på øvrige områder.

Der blev samlet set overført et overskud på 9,071 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Regnskab 2025 - Anlæg

I 2025 er der netto en mindreindtægt på 5,090 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på anlæg, som fordeler sig med mindreudgifter på 5,615 mio. kr. og mindreindtægter på 10,704 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2026 godkendt overførsel af uforbrugte anlægsmidler på netto 7,102 mio. kr., som består af 3,690 mio. kr. til anlægsudgifter og 10,792 mio. kr. til anlægsindtægter fra 2025 til 2026 på Økonomiudvalget. Regnskabsresultatet inklusive overførsler fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2025. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2025, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

Sagen medfører en forøgelse af driftsbudgettet i 2026 på 6,6 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p><span dir="ltr" role="presentation">Det endelige regnskab og årsberetning for 2025 på Økonomiudvalgets område </span><span dir="ltr" role="presentation">forelægges til politisk behandling. Derudover skal udvalget tage stilling til overførsel af </span><span dir="ltr" role="presentation">driftsbudgetter til 2026.</span></p><p>Udvalget skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026 for alle udvalgets områder.</p><p>Driftsregnskabet for Økonomiudvalget viser et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.</p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at</p><ol><li>det forelagte regnskab og årsberetningen for Økonomiudvalget anbefales</li><li>der overføres et samlet overskud på 5.772.000 kr. til 2026 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring</li><li>der overføres et mindreforbrug på 818.000 kr. til 2026 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring</li><li>udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ikke til stede: Line Krogh Lay (B) og Bjarne Nielsen (I).</p><p>Udvalget anbefaler indstillingen.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det endelige regnskab for 2025 på udvalgets områder viser følgende:</p><p><strong>Regnskab 2025 - drift</strong></p><p>I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 5,420 mio. kr., som består af:</p><ul><li>merforbrug på 5,420 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen</li></ul><p>I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 5,926 mio. kr., som består af:</p><ul><li>mindreforbrug på 5,926 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen</li></ul><p>Ovenstående er inklusive mer-/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene. </p><p>Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:</p><ul><li><span>Tværgående budgetpuljer - mindreudgift vedr. økonomisk styring og kommunal organisation</span></li><li><span>Tværgående funktioner - mindreindtægt/merudgift vedr. puljen til langtidssyge og barsel samt mindreudgifter til sikringstiltag m.v.</span></li><li><span>Administration - mindreforbrug vedr. rammeaftalerne samt diverse fællesomkostninger</span></li></ul><p>Årsberetningen for Økonomiudvalget indgår i det samlede regnskab for 2025, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2026. </p><p><strong>Driftsoverførsler til 2026</strong></p><p>I forbindelse med regnskab 2025 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2026. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5% og underskud på op til 2,5% af budgetrammen.<span> </span></p><p><span>På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet overskud på 5,772 mio. kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):</span></p><ul><li><span>Forsikringsområdet -1,937 mio. kr. </span></li><li><span>Administration -3,835 mio. kr.</span></li></ul><p><span>Bemærkningerne til de enkelte områders over-/underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af driftsmidler. </span></p><p>Forvaltningen indstiller, at der overføres et overskud på 5,772 mio. kr. vedrørende områder med rammeaftale eller lønsumsstyring, samt et netto mindreforbrug på 0,818 mio. kr. på øvrige områder.</p><p>Der blev samlet set overført et overskud på 9,071 mio. kr. fra 2024 til 2025.</p><p>Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</p><p><strong>Regnskab 2025 - Anlæg</strong></p><p>I 2025 er der netto en mindreindtægt på 5,090 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på anlæg, som fordeler sig med mindreudgifter på 5,615 mio. kr. og mindreindtægter på 10,704 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2026 godkendt overførsel af uforbrugte anlægsmidler på netto 7,102 mio. kr., som består af 3,690 mio. kr. til anlægsudgifter og 10,792 mio. kr. til anlægsindtægter fra 2025 til 2026 på Økonomiudvalget. Regnskabsresultatet inklusive overførsler fremgår af vedlagte bilag.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2025. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2025, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.</p><p>Sagen medfører en forøgelse af driftsbudgettet i 2026 på 6,6 mio. kr.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/955e3718-32af-478c-85f6-4a738a32da4b"
  - DocumentId "955e3718-32af-478c-85f6-4a738a32da4b"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-Ø00-1-26"
Navn "Regnskab 2025 - Økonomiudvalg - Beslutning"
Punktnummer "61"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Årsberetning 2025 - Økonomiudvalg"
  - Id "7bbde309-02e1-49e1-aa72-42988be6dd2e"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler til 2026 - Økonomiudvalg"
  - Id "50f92e7d-22d0-494c-845e-4909c17ab47b"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlæg - Regnskab 2025 - ØU"
  - Id "5f10c86f-a07f-4f3e-9406-03c0918b9ff2"
Documents null
Id "fb513fdc-ed82-487a-b901-42bdde4ee4f0"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e442a6c8-5ffd-4ba0-9e0c-c9a24b15ce7c"
Number "61"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-Ø00-1-26"
SourceId "a8492cf7-a794-42c9-8220-dafa9fc4b979"
Caption "Regnskab 2025 - Økonomiudvalg - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items