Monrad
Roskilde

Økonomisk handleplan for fagområde Børn og Unge

26-006213 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Bent Jørgensen (V).

Fremstilling

Resume

Fagområdet Børn og Unge var i 2025 udpeget som et økonomisk risikoområde, og det samme gør sig gældende for 2026, hvor der aktuelt forventes et merforbrug. Der blev i 2025 udarbejdet en handleplan for området, som skal medvirke til at nedbringe merforbruget. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget godkendte den 2. juni 2025 en økonomisk handleplan for området. Med denne sag følges op på denne handleplan for 2026.

På baggrund af en administrativ budgetopfølgning den 31. januar 2026 forventer forvaltningen et merforbrug på 16,8 mio. kr. på servicerammen på fagområdet Børn og Unge. Som det fremgår af bilag skyldes merforbruget på servicerammen en negativ rammeoverførsel fra 2025, stigende udgifter til flygtninge fra Ukraine samt generelt stigende udgifter til forebyggende indsatser.

Fagområdet Børn og Unge har de seneste regnskabsår haft et merforbrug og området er også i 2026 presset økonomisk. Vedtagelsen af Barnets Lov betyder, at der hurtigere end tidligere skal iværksættes indsatser. Samtidigt modtages flere underretninger og der er et stigende antal forløb for børn og unge. Der er generelt flere børn og unge i mistrivsel, flere børn og unge diagnosticeres med psykiatriske diagnoser og flere børn og unge er visiteret til specialklasser, specialskole og behandlings- og undervisningstilbud og har højt skolefravær. Dette har økonomiske konsekvenser for fagområdet.

I 2025 blev der udarbejdet en handleplan for, hvordan fagområdet økonomisk skulle komme i balance. Handleplanen har fokus på, at børn, unge og familier får en tidlig indsats i fx. Familiens Hus og Trivselskontakten, som kan ske uden at der oprettes en sag i Børn og Unge. Endvidere er det et mål med handleplanen at arbejde med kapacitetsopbygning i forhold til familiebehandling og kontaktpersonsordning indenfor den eksisterende ramme.

Handleplanen beskriver målsætninger for, hvor hurtigt og hvordan der opnås budgetoverholdelse under de givne forudsætninger samt hvilke konkrete initiativer, som skal iværksættes. Alle tiltag i handleplanen tager afsæt i, at visitation til indsatser fortsat altid vil ske ud fra en individuel og konkret faglig vurdering i forhold til det enkelte barn/ung og families behov med afsæt i gældende lovgivning.

Opfølgning af handleplanen fremgår af bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Det forventede merforbrug skal dækkes inden for Skole- og Børneudvalgets ramme. Skole- og Børneudvalget vil kunne følge udviklingen i områdets økonomi ved de ordinære budgetopfølgninger. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph"> Drøftet.</p> <p>Fraværende: Bent Jørgensen (V).</p><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Fagområdet Børn og Unge var i 2025 udpeget som et økonomisk risikoområde, og det samme gør sig gældende for 2026, hvor der aktuelt forventes et merforbrug. Der blev i 2025 udarbejdet en handleplan for området, som skal medvirke til at nedbringe merforbruget. </p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Skole- og Børneudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Skole- og Børneudvalget godkendte den 2. juni 2025 en økonomisk handleplan for området. Med denne sag følges op på denne handleplan for 2026. </p> <p>På baggrund af en administrativ budgetopfølgning den 31. januar 2026 forventer forvaltningen et merforbrug på 16,8 mio. kr. på servicerammen på fagområdet Børn og Unge. Som det fremgår af bilag skyldes merforbruget på servicerammen en negativ rammeoverførsel fra 2025, stigende udgifter til flygtninge fra Ukraine samt generelt stigende udgifter til forebyggende indsatser.</p> <p>Fagområdet Børn og Unge har de seneste regnskabsår haft et merforbrug og området er også i 2026 presset økonomisk. Vedtagelsen af Barnets Lov betyder, at der hurtigere end tidligere skal iværksættes indsatser. Samtidigt modtages flere underretninger og der er et stigende antal forløb for børn og unge. Der er generelt flere børn og unge i mistrivsel, flere børn og unge diagnosticeres med psykiatriske diagnoser og flere børn og unge er visiteret til specialklasser, specialskole og behandlings- og undervisningstilbud og har højt skolefravær. Dette har økonomiske konsekvenser for fagområdet.</p> <p>I 2025 blev der udarbejdet en handleplan for, hvordan fagområdet økonomisk skulle komme i balance. Handleplanen har fokus på, at børn, unge og familier får en tidlig indsats i fx. Familiens Hus og Trivselskontakten, som kan ske uden at der oprettes en sag i Børn og Unge. Endvidere er det et mål med handleplanen at arbejde med kapacitetsopbygning i forhold til familiebehandling og kontaktpersonsordning indenfor den eksisterende ramme.</p> <p>Handleplanen beskriver målsætninger for, hvor hurtigt og hvordan der opnås budgetoverholdelse under de givne forudsætninger samt hvilke konkrete initiativer, som skal iværksættes. Alle tiltag i handleplanen tager afsæt i, at visitation til indsatser fortsat altid vil ske ud fra en individuel og konkret faglig vurdering i forhold til det enkelte barn/ung og families behov med afsæt i gældende lovgivning. </p> <p>Opfølgning af handleplanen fremgår af bilag.</p> <h2>Økonomi</h2> </div> <p> Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Det forventede merforbrug skal dækkes inden for Skole- og Børneudvalgets ramme. Skole- og Børneudvalget vil kunne følge udviklingen i områdets økonomi ved de ordinære budgetopfølgninger. </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/969a1c13-2e77-4eef-864d-190c6091a371"
      • DocumentId "969a1c13-2e77-4eef-864d-190c6091a371"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26-006213"
  • Navn "Økonomisk handleplan for fagområde Børn og Unge"
  • Punktnummer "51"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Opfølgning på økonomisk handleplan for fagområdet Børn og Unge"
      • Id "13ad48c0-982e-4a05-9a16-e105785e13a1"
  • Documents null
  • Id "0273af89-7fa1-470e-8433-e8cf6deea131"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "36230205-1fb9-4d61-95a0-2758ad1eae9d"
  • Number "51"
  • Sorting 7
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26-006213"
  • SourceId "856f8369-afdb-469d-b0a0-ca6bbd4331d5"
  • Caption "Økonomisk handleplan for fagområde Børn og Unge"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 1 items
    1. 5 items
      • Name "Bent Jørgensen"
      • Email null
      • AttendanceType 2
      • Reason "Andet fravær"
      • AgendaItemUid "0273af89-7fa1-470e-8433-e8cf6deea131"