Stevns

Overførsler af driftsbudgetter til 2026 - samlet sag - Beslutning

00.32.10-S00-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

Overførsler drift fra 2025 til 2026

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 søges om overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026.

Fagudvalgene har på møderne i april taget stilling til budgetoverførsler på udvalgenes egne budgetområder, hvorefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til driftsoverførslerne.

Der søges overført 15,8 mio. kr. til 2026.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

De anbefalede driftsoverførsler (overskud) på i alt 13,2 mio. kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring overføres fra 2025 til 2026
De anbefalede driftsoverførsler (overskud) på øvrige områder på i alt 2,6 mio. kr. overføres fra 2025 til 2026
Driftsoverførslerne på i alt 15,8 mio. kr. gives som tillægsbevillinger i 2026, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2026

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene har på møder i april behandlet overførsler af driftsbudgetter fra 2025 til 2026. Tabellen nedenfor viser overblik over de anbefalede driftsoverførsler fordelt på udvalg:

Overførsler fra 2025 til 2026, drift (- = overskud / + = underskud) I 1.000. kr.	Overførsler vedr. rammeaftaler og lønsumsstyring	Øvrige overførsler	Overførsler drift i alt
Økonomiudvalg	-5.772	-818	-6.590
Sundhed og Ældre (1)	-580	0	-580
Børn, Unge og Læring	-4.679	-545	-5.224
Job, Social og Fritid (1)	-1.072	-369	-1.441
Plan, Miljø og Teknik	-1.124	-890	-2.014
I alt overført over/underskud	-13.227	-2.622	-15.849

_{1) Der søges overført samlet set 53.000 kr. vedrørende kulturområdet}

_{Området er med ny udvalgsstruktur flyttet fra det tidl. Job, Social og Fritid til udvalget for Social, Sundhed og Kultur}

Af bilag til sagsfremstillingen kan ses de enkelte anbefalede overførsler for hvert udvalg, opdelt på henholdsvis overførsler vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring samt øvrige overførsler.

Overførslerne skyldes, at der har været mindreforbrug i 2025 i forhold til det budgetterede på en række områder. Der er således ikke tale om ekstra udgifter/bevillinger, men blot om en forskydning fra 2025 (eller tidligere) til 2026.

På områder med rammeaftale må der overføres et overskud på op til 5 pct. og et underskud på 2,5 pct. af budgetrammen til næste års budget. Er over-/underskuddet større end henholdsvis 5 og 2,5 pct. af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til næste års budget.

I alt søges der overført driftsbudgetter på 15,8 mio. kr. fra 2025 til 2026. Fra 2024 til 2025 blev der overført 13,5 mio. kr.

Adgangen til at overføre mellem budgetårene er et helt centralt element i den decentrale økonomistyring, idet man herved kan disponere mere fleksibelt og hensigtsmæssigt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges samlet set overført driftsbudgetter på 15,8 mio. kr. fra 2025 til 2026. Overførslerne gives som tillægsbevillinger i 2026, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

Forbrug af overførte driftsmidler øger kommunens serviceudgifter i 2026 og skaber dermed potentielt øget pres på kommunens serviceramme.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025 søges om overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026.</p><p>Fagudvalgene har på møderne i april taget stilling til budgetoverførsler på udvalgenes egne budgetområder, hvorefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til driftsoverførslerne.</p><p>Der søges overført <span>15,8 mio</span>. kr. til 2026.</p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>De anbefalede driftsoverførsler (overskud) på i alt 13,2 mio. kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring overføres fra 2025 til 2026</li><li>De anbefalede driftsoverførsler (overskud) på øvrige områder på i alt 2,6 mio. kr. overføres fra 2025 til 2026</li><li>Driftsoverførslerne på i alt 15,8 mio. kr. gives som tillægsbevillinger i 2026, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2026</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Fagudvalgene har på møder i april behandlet overførsler af driftsbudgetter fra 2025 til 2026. Tabellen nedenfor viser overblik over de anbefalede driftsoverførsler fordelt på udvalg:</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col> <col span="3"></colgroup><tbody><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">Overførsler fra 2025 til 2026, drift<br>(- = overskud / + = underskud)<br>I 1.000. kr.</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">Overførsler vedr. rammeaftaler og lønsumsstyring</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">Øvrige overførsler</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">Overførsler <br>drift i alt</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Økonomiudvalg</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-5.772</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-818</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-6.590</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Sundhed og Ældre (1)</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-580</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">0</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-580</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Børn, Unge og Læring</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-4.679</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-545</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-5.224</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Job, Social og Fritid (1)</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-1.072</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-369</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-1.441</td></tr><tr><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;">Plan, Miljø og Teknik</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-1.124</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-890</td><td style=" font-weight: 400; font-style: normal;" align="right">-2.014</td></tr><tr><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;">I alt overført over/underskud</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;" align="right">-13.227</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;" align="right">-2.622</td><td style=" font-weight: bold; font-style: normal;" align="right">-15.849</td></tr></tbody></table><p><sub><span>1) Der søges overført samlet set 53.000 kr. vedrørende kulturområdet </span></sub></p><p><sub><span> Området er med ny udvalgsstruktur flyttet fra det tidl. Job, Social og Fritid til udvalget for Social, Sundhed og Kultur</span></sub></p><p> </p><p>Af bilag til sagsfremstillingen kan ses de enkelte anbefalede overførsler for hvert udvalg, opdelt på henholdsvis overførsler vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring samt øvrige overførsler.</p><p><br>Overførslerne skyldes, at der har været mindreforbrug i 2025 i forhold til det budgetterede på en række områder. Der er således ikke tale om ekstra udgifter/bevillinger, men blot om en forskydning fra 2025 (eller tidligere) til 2026.</p><p><br>På områder med rammeaftale må der overføres et overskud på op til 5 pct. og et underskud på 2,5 pct. af budgetrammen til næste års budget. Er over-/underskuddet større end henholdsvis 5 og 2,5 pct. af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til næste års budget.</p><p><br>I alt søges der overført driftsbudgetter på <span><span>15,8</span> </span>mio. kr. fra 2025 til 2026. Fra 2024 til 2025 blev der overført 13,5 mio. kr.</p><p><br>Adgangen til at overføre mellem budgetårene er et helt centralt element i den decentrale økonomistyring, idet man herved kan disponere mere fleksibelt og hensigtsmæssigt.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der søges samlet set overført driftsbudgetter på 15,8 mio. kr. fra 2025 til 2026. Overførslerne gives som tillægsbevillinger i 2026, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.</p><p>Forbrug af overførte driftsmidler øger kommunens serviceudgifter i 2026 og skaber dermed potentielt øget pres på kommunens serviceramme.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/8fd11836-2e5d-41aa-9b9f-80d93c47fe64"
  - DocumentId "8fd11836-2e5d-41aa-9b9f-80d93c47fe64"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-S00-1-26"
Navn "Overførsler af driftsbudgetter til 2026 - samlet sag - Beslutning"
Punktnummer "63"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Overførsler drift fra 2025 til 2026"
  - Id "93c77e0b-058e-41ad-a890-c6dd465d56b7"
Documents null
Id "90b13c37-a7aa-499e-80d7-d3bf7c5b1ac9"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "81b04287-2025-4aa8-a214-d3b310dfe217"
Number "63"
Sorting 6
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-S00-1-26"
SourceId "a5e43ae4-9dbc-4cef-819c-4a3df6297d51"
Caption "Overførsler af driftsbudgetter til 2026 - samlet sag - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items