Resume

Årets første måneder var præget af usædvanligt meget sne og temperaturer under frysepunktet i en længere periode. For at overholde kommunens serviceniveau for vintertjeneste og for at afbøde gener for brugere af kommunens veje, cykelstier og fortove, har der derfor været et meget højt aktivitetsniveau i kommunens vintertjeneste med mange udkørsler med salt og sneplov. Det høje aktivitetsniveau betyder, at der forventes et merforbrug til vintertjeneste på anslået ca. 10,5 mio. kr. i 2026, som søges modgået i størst muligt omfang af tilbageholdenhed på andre områder.    

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at status for vintertjeneste 2026 tages til efterretning.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Den 3. januar 2026 fald året første sne, og der lå sne frem til midt i februar. Dertil har vintervejret i perioder været meget blæsende. Der har derfor været et usædvanligt stort behov for snerydning, både på grund af nyt snefald og snefygninger. Vintervejret har tillige krævet mange saltninger. Nogle dage op til flere saltninger, hvilket er meget usædvanligt. 

Ved vedtagelse af kommunens budget for 2024 blev det afsatte budget til vintertjeneste reduceret med 5 mio. kr. På baggrund af erfaringstal vurderede forvaltningen da, at en budgetreduktion på 5 mio. kr. ville medføre, at det afsatte budget i to af fem år ikke ville modsvare kommunens faktiske udgifter til vintertjeneste.

2026 bliver et af de år, hvor det afsatte budget til vintertjeneste ikke modsvarer kommunens faktiske udgifter på området. Der er i budget 2026 afsat 19,5 mio. kr. til vintertjeneste, og i perioden 1. januar til 23. februar 2026 har kommunen allerede haft udgifter til vintertjeneste på 21 mio. kr. 

Forudsat at der ikke falder mere sne i denne vintersæson (frem til 15. april), samt at det bliver en almindelig mild vintersæson sidst på året (15. oktober til 31. december) er det forvaltningens vurdering, at der vil være et merforbrug på anslået 10,5 mio. kr. til vintertjeneste i 2026. Hvis vintersæsonen sidst på året byder på snefald eller mange frostdage, vil merforbruget blive højere. 

Ud over de direkte udgifter, der er forbundet med vintertjenesten, medfører en hård vinter også højere udgifter til reparation af slaghuller i veje, genopretning af påkørte skilte, udskiftning af ødelagte kantpæle osv. Forvaltningen kan ikke nærmere anslå de ekstraordinære indirekte udgifter i 2026, da der ikke er opsamlet erfaringstal herfor. De ekstraordinære udgifter skal ses i sammenhæng med, at kommunen i forvejen underinvesterer i vejnettet i forhold til at kunne opretholde vejkapitalen.   

I lyset af det forventede merforbrug til vintertjeneste har forvaltningen iværksat nedennævnte tiltag.

Der er overført 2,3 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler fra 2025 til 2026 på driftsbudgettet for vejvæsen og grønne områder. Disse midler er allokeret til vintertjeneste.

Forvaltningen har udsat planlagte fortovsrenoveringer for 2 mio. kr. De udsatte renoveringsarbejder gennemføres i stedet over de kommende år, når der er mulighed for det indenfor det afsatte driftsbudget. Fortovsrenoveringer skal ses i sammenhæng med kommunens prioritering af asfaltslidlag, da fortove, med behov herfor, skal renoveres, inden der udlægges nyt slidlag på vejen. Forvaltningen vurderer, at det er realistisk at indhente de udsatte fortovsrenoveringer, inden der skal udlægges nye slidlag på de tilgrænsende vejstrækninger. Forvaltningen vurderer dog samtidig, at det i en årrække fremover vil være nødvendigt at prioritere fortovsrenoveringer relativt højt, da der ellers kommer ubalance i midler prioriteret til henholdsvis fortovsrenoveringer og slidlag.

Forvaltningen har udsat planlagte moderniseringsarbejder på gadebelysningsanlæg (udenfor gammel Roskilde forsyningsområde) for 2 mio. kr. De udsatte moderniseringsarbejder omfatter bl.a. konvertering af traditionelle lyskilder til LED, som både har et mindre CO2-forbrug og en bedre driftsøkonomi. De udsatte moderniseringsarbejder vil blive gennemført over de kommende år, når driftsbudgettet giver mulighed for det.

Forvaltningen vil i 2026 parallelt med de nævnte tiltag udvise mådehold i forhold til de øvrige udgiftsposter på driftsbudgettet for vejvæsen og grønne områder, hvor det er muligt at styre udgiftsniveauet i indeværende budgetår. Forvaltningen vil således sag for sag vurdere, om forestående opgaver kan reduceres i omfang eller udsættes, uden at det får væsentlige konsekvenser for det forventede serviceniveau, væsentlige negative totaløkonomiske konsekvenser eller tilsvarende.    

 En betydelig del af det afsatte budget til vejvæsen og grønne områder er bundet i drifts- og vedligeholdelseskontrakter med eksterne entreprenører og Materielgården. Det gælder fx udlægning af asfaltslidlag, tømning af vejbrønde, drift og vedligeholdelse af visse parker, drift og modernisering af gadebelysning (undtaget ovennævnte) m.fl. Det er ikke muligt umiddelbart at reducere forbruget til disse budgetposter, da kommunen er forpligtiget på et forbrug svarende til den aftalte kontraktsum.

En betydelig del af det ikke-kontraktbundne budget udmøntes ved indkøb af ydelser hos Materielgården. I princippet er det muligt at spare på disse indkøb. Men i praksis vil det betyde, at budgetudfordringen flyttes fra forvaltningen til Materielgården, som da vil afslutte regnskabsåret 2026 med et underskud. Materielgårdens primære omkostninger er relateret til løn, og det vil kun i begrænset omfang være muligt for Materielgården at reducere lønomkostninger i indeværende år, da eventuelle personalereduktioner vil få begrænset effekt i 2026.

På ovenstående baggrund ser forvaltningen, at merforbruget til vintertjeneste kun delvist kan finansieres i 2026 ved udsættelse af andre opgaver, mådehold mv.. 

Snefygning

Ved tidligere drøftelse af kommunens indsats i vinteren 2026 har Plan- og Teknikudvalget opfordret forvaltningen til kigge på potentialet i at etablere levende hegn, som i vinterterperioden kan reducere snefygning, langs de vejstrækninger, som er særligt er udsatte for fygesne.

Vedlagt er et kort over de strækninger i kommunen, som i 2026 har været udfordret med snefygning. 

Der skal både et ca. 10 cm lag sne til og en vind over 10 m/s, før sneen begynder at fyge, og det er derfor et relativt sjældent fænomen. Som det fremgår af kortet åbne strækninger på landet mest udsat for snefygninger. I tættere bebyggede områder opleves snefygning sjældnere. Forvaltningen tager ideen med i sit videre arbejde, herunder arbejdet med realisering af den grønne trepart.

Afhentning af affald

Vinterens store snemængder har bl.a. betydet, at der i perioder ikke blev afhentet affald på enkelte boligveje. Hvis alle kommunens boligveje skal sneryddes, så der til enhver tid kan afhentes affald, vil det forhøje kommunens serviceniveau og forøge kommunens udgifter. Forvaltningen kan ikke anbefale dette.

Vedlagt er en henvendelse fra Klokkervejens Grundejerforening med forslag til forbedring af kommunens vintertjeneste.  

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.  

Forvaltningen forventer, at der i 2026 vil være et merforbrug til vintertjeneste på op til 10,5 mio. kr. (under forudsætning af en normalvinter i årets sidste måneder), og har i sagen ovenfor redegjort for, hvordan merforbruget delvist vil kunne håndteres indenfor udvalgets budget.

Det forventede merforbrug håndteres ved at uforbrugte driftsmidler overført fra budgetår 2025 allokeres til vintertjeneste, udsættelse af planlagte fortovsrenoveringer, udsættelse af planlagte moderniseringer af kommunens gadebelysningsanlæg (uden for gammel Roskilde forsyningsområde) og mådehold på alle øvrige poster i udvalgets driftsbudget til vejvæsen og grønne områder.

Forvaltningen vil nøje overvåge udviklingen i årets sidste måneder. Under forudsætning af en normalvinter i de sidste måneder er der risiko for et driftsunderskud i størrelsesorden 5 mio. kr. - og dermed et driftsunderskud, som er større end det, der umiddelbart er muligt indenfor de gældende regler for overførsel af driftsover-/underskud mellem budgetår.

Forbruget til vejvæsen og grønne områder vil blive fulgt løbende i forbindelse med budgetopfølgningerne.