Resume

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter, som bl.a. indebærer, at udvalget i foråret får en årsrapport om det foregående år.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

2025 har været præget af nye opgaver i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Den organisatoriske forankring af Roskilde Badene er blevet konsolideret gennem et højt fokus på administration, medarbejder, samt brugertilfredshed. Kildegården er blevet en integreret del af organisationen og gør det muligt at udnytte ressourcer og løse vedligeholdelsesudfordringer på tværs af lokationer, herunder driften af Ramsø Hallen.

Udgiftsstyringen har været stram og tilbageholdende i 2025 for at kunne prioritere nødvendige forbedringer på Kildegården, vedligeholdelsesopgaver i Roskilde Badene samt tilpasninger i medarbejderstaben i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

2,25 mio.kr. er overført og allokeret til etablering af foreningslokaler på VIP-gangen og sekundavandsprojektet begge i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. 

2025 har givet et overskud i Roskilde Kongres- og Idrætscenter på 1.872.000 kr. Overskuddet betyder, at den nødvendige reservekapital er genoprettet efter Covid-årene. Reservekapitalen bruges bl.a. som sikkerhed i tilfælde af aflysninger af større arrangementer.

Det store foreningsliv og engagement udgør en betydelig og positiv del af de samlede aktiviteter, både i Roskilde Kongres- og Idrætscenter og Roskilde Badene. I 2025 har der fortsat været en høj belægning på spillefladerne i Roskilde Kongres- og Idrætscenters faciliteter. De fleste idrætsfaciliteter oplever en stigende tilgang af udøvere, hvilket betyder, at kapaciteten i hallerne er særligt udfordret i tidsrummet kl. 16.00–22.00, hvor efterspørgslen er størst.

I 2025 havde Roskilde Badene 260.000 betalende gæster, hvilket er en stigning på 10.000 ift. året inden. Antallet af gæster var indregnet med en lidt større stigning end de to foregående år, end det der blev realiseret. Dertil kommer stigende vedligeholdelsesudgifter til svømmehallen i takt med at bygningen og faciliteterne ældes.  Samlet set kommer Roskilde Badet ud med et underskud på 248.000 kr. for 2025.

Aktiviteter, der angår sundhed og læring for skoleelever og tilbud til Roskildes borgere, har været fokusområder for Roskilde Badene i 2025. Et højt besøgstal, stærke tværgående samarbejder, øget fokus på bæredygtighed og kompetenceudvikling blandt medarbejderne, giver gode forudsætninger for at videreudvikle Roskilde Badene i de kommende år.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.