Holstebro

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026

00.30.14-G01-16-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

HS/KB - BFU - ØK - BY

Tabel
Driftsområde (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forventede Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 28. februar	Forventet regnskab	Afvigelse
Folkeskolen mv.	651.722	-6.233	-158	645.331	89.221	655.799	-10.468
Dagpasning og Børnesundhed	359.859	10.928	696	371.483	72.820	359.119	12.364
Børn og Familie	226.010	-5.164	-1.686	219.160	39.940	234.584	-15.424
Driftsudgifter i alt	1.237.591	-469	-1.148	1.235.974	201.982	1.249.502	-13.528

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.249,5 mio. kr., hvilket er et forventet merforbrug på 13,5 mio. kr. (svarende til 1,1%).

På Finansloven for 2026 er der - i lighed med 2025 - afsat 900 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine, som forventes udmøntet med Lov- og Cirkulæreprogrammet i juni måned. Holstebro Kommunes andel svarer til ca. 9 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser de forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine et niveau på ca. 6,3 mio. kr. i 2026 på Børne- og Familieudvalgets område. En evt. kompensation er ikke indregnet i budgetopfølgningen.

Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker over folkeskolerne, SFO'erne, Ungdomsskolen, UU, FGU og specialundervisningsområdet mv., forventes et samlet merforbrug på 10,5 mio. kr. inkl. forventet negativ genbevilling på 6,2 mio. kr. For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 15,1 mio. hvoraf 12,1 mio. kr. er et forventet genbevilling fra 2025.

Merforbruget på skoleområdet skyldes primært mellemkommunale elever, som udgør et merforbrug på 2,5 mio. kr.

På decentrale enheder er der et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som skyldes en forventet positiv genbevilling på 5,9 fra 2025.

Dagpasning og Børnesundhed

På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed, som dækker Dagtilbud, Sundhedsplejen og Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 12,4 mio.kr. inkl. positiv genbevilling på 10,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært faldende børnetal.

De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. genbevillinger.

Børn og Familie

Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilges af Familiesektionen vedrørende det specialiserede børneområde og driften af tilbuddene Videncentret og Børne- og Familiehusene. Der forventes på området et samlet merforbrug på 15,4 mio. kr. inkl. en negativ genbevilling på 5,2 mio.

De største afvigelser på området er følgende:

merforbrug på anbringelser på 26,5 mio. kr. inkl. genbevilling på ca. 8 mio. kr. fra 2025
mindreforbrug på støttende indsatser 10,4 mio. kr.
merforbrug på overførselsudgifter, herunder tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse (merudgifter) på 1,6 mio. kr.
stigningen i dyrere enkeltsager bevirker højere indtægter fra den centrale refusionsordning 1,8 mio. kr.

De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inkl. genbevillinger.

På næste møde gives en status på indsatserne i genopretningsplanen.

Bevillingsmæssige ændringer

Såfremt genbevillingerne bliver godkendt af Byrådet d. 28. april 2026, så indstilles det, at der laves en omplacering mellem driftsområderne.

Forvaltningen anbefaler, at genbevillingen på Dagtilbud og Børnepasning fælleskonti på 11,0 mio. kr. fordeles til:

Driftsområdet Børn og Familie tilføres midler 10,0 mio. kr. for at kunne opnå balance i 2026. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser et forventet merforbrug på driftsområdet Børn og Familie på 15,4 mio. kr.
Landsbyordningen i Sevel viser på skoledelen et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2025, svarende til 11,8%. Sevel Skole er kommet på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) liste over skoler med bekymrende kvalitet. Sevel Skole tildeles 1,0 mio. kr.

Som en del af Finansloven for 2026 er der afsat midler til et løft af dagtilbudsområdet. Holstebro Kommune modtager i den forbindelse en kompensation på 17,3 mio. kr. i 2026 via det månedlige bloktilskud fra staten. Midlerne søges frigivet i en udgiftsbevilling af Byrådet til Børne- og Familieudvalget.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevillinger er på 67,1 mio. kr. og der forventes et forbrug på 50,3 mio. kr.
Halgård Skole (etape 1) medtages i budgetlægningen med re-planlægning af 16,7 mio. kr. fra 2026 til 2027 grundet forsinkelse i udbuddet.

Indstilling

Det indstilles at:

budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 godkendes.
der meddeles en tillægsbevilling til Dagpasning og Børnesundhed på 17.300.000 kr. til Løft af dagtilbudsområdet, som fordeles med 12.800.000 kr. i 2026 og 4.500.000 kr. i 2027, som finansieres af de likvide aktiver.

Under forudsætning af at genbevillingerne godkendes af Byrådet på deres møde d. 28. april 2026, indstilles det, at:

der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Børn og Familie på 10.000.000 kr. i 2026 for at opnå budgetbalance på driftsområdet Børn og Familie i 2026.
der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 1.000.000 kr. i 2026 for at kompensere skolen i Sevel.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div> HS/KB - BFU - ØK - BY</div><table border="1"><caption>Tabel</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th><strong>Driftsområde (i 1.000 kr.)</strong></th><td><strong>Vedtaget budget</strong></td><td><strong>Forventede Genbevillinger</strong></td><td><strong>Tillægsbevillinger og omplaceringer</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Forbrug pr. 28. februar</strong></td><td><strong>Forventet regnskab </strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr><tr style=""><th>Folkeskolen mv.</th><td>651.722</td><td>-6.233</td><td>-158</td><td><strong>645.331</strong></td><td>89.221</td><td>655.799</td><td>-10.468</td></tr><tr style=""><th>Dagpasning og Børnesundhed</th><td>359.859</td><td>10.928</td><td>696</td><td><strong>371.483</strong></td><td>72.820</td><td>359.119</td><td>12.364</td></tr><tr style=""><th>Børn og Familie</th><td>226.010</td><td>-5.164</td><td>-1.686</td><td><strong>219.160</strong></td><td>39.940</td><td>234.584</td><td>-15.424</td></tr><tr style=""><th>Driftsudgifter i alt</th><td><strong>1.237.591</strong></td><td><strong>-469</strong></td><td><strong>-1.148</strong></td><td><strong>1.235.974</strong></td><td><strong>201.982</strong></td><td><strong>1.249.502</strong></td><td><strong>-13.528</strong></td></tr></tbody></table><div>Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.249,5 mio. kr., hvilket er et forventet merforbrug på 13,5 mio. kr. (svarende til 1,1%). </div><div>På Finansloven for 2026 er der - i lighed med 2025 - afsat 900 mio. kr. til fordrevne fra Ukraine, som forventes udmøntet med Lov- og Cirkulæreprogrammet i juni måned. Holstebro Kommunes andel svarer til ca. 9 mio. kr. På nuværende tidspunkt viser de forventede udgifter til fordrevne fra Ukraine et niveau på ca. 6,3 mio. kr. i 2026 på Børne- og Familieudvalgets område. En evt. kompensation er ikke indregnet i budgetopfølgningen.</div><div><span>Folkeskolen mv.</span></div><div>På driftsområdet Folkeskolen mv., som dækker over folkeskolerne, SFO'erne, Ungdomsskolen, UU, FGU og specialundervisningsområdet mv., forventes et samlet merforbrug på 10,5 mio. kr. inkl. forventet negativ genbevilling på 6,2 mio. kr. For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 15,1 mio. hvoraf 12,1 mio. kr. er et forventet genbevilling fra 2025.</div><div>Merforbruget på skoleområdet skyldes primært mellemkommunale elever, som udgør et merforbrug på 2,5 mio. kr.</div><div>På decentrale enheder er der et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som skyldes en forventet positiv genbevilling på 5,9 fra 2025.</div><div><span>Dagpasning og Børnesundhed</span></div><div>På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed, som dækker Dagtilbud, Sundhedsplejen og Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 12,4 mio.kr. inkl. positiv genbevilling på 10,9 mio. kr. </div><div>Mindreforbruget skyldes primært faldende børnetal.</div><div>De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. genbevillinger. </div><div><span>Børn og Familie</span></div><div>Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilges af Familiesektionen vedrørende det specialiserede børneområde og driften af tilbuddene Videncentret og Børne- og Familiehusene. Der forventes på området et samlet merforbrug på 15,4 mio. kr. inkl. en negativ genbevilling på 5,2 mio. </div><div>De største afvigelser på området er følgende:</div><ul><li>merforbrug på anbringelser på 26,5 mio. kr. inkl. genbevilling på ca. 8 mio. kr. fra 2025</li><li>mindreforbrug på støttende indsatser 10,4 mio. kr.</li><li>merforbrug på overførselsudgifter, herunder tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse (merudgifter) på 1,6 mio. kr.</li><li>stigningen i dyrere enkeltsager bevirker højere indtægter fra den centrale refusionsordning 1,8 mio. kr.</li></ul><div>De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inkl. genbevillinger. </div><div><span>På næste møde gives en status på indsatserne i genopretningsplanen.</span></div><div><span><span>Bevillingsmæssige ændringer</span></span></div><div>Såfremt genbevillingerne bliver godkendt af Byrådet d. 28. april 2026, så indstilles det, at der laves en omplacering mellem driftsområderne.<span> </span></div><div>Forvaltningen anbefaler, at genbevillingen på Dagtilbud og Børnepasning fælleskonti på 11,0 mio. kr. fordeles til:</div><ul><li>Driftsområdet Børn og Familie tilføres midler 10,0 mio. kr. for at kunne opnå balance i 2026. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser et forventet merforbrug på driftsområdet Børn og Familie på 15,4 mio. kr.</li><li>Landsbyordningen i Sevel viser på skoledelen et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2025, svarende til 11,8%. Sevel Skole er kommet på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) liste over skoler med bekymrende kvalitet. Sevel Skole tildeles 1,0 mio. kr. </li></ul><div>Som en del af Finansloven for 2026 er der afsat midler til et løft af dagtilbudsområdet. Holstebro Kommune modtager i den forbindelse en kompensation på 17,3 mio. kr. i 2026 via det månedlige bloktilskud fra staten. Midlerne søges frigivet i en udgiftsbevilling af Byrådet til Børne- og Familieudvalget. </div><div><span>Anlæg</span></div><div>Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevillinger er på 67,1 mio. kr. og der forventes et forbrug på 50,3 mio. kr. <br>Halgård Skole (etape 1) medtages i budgetlægningen med re-planlægning af 16,7 mio. kr. fra 2026 til 2027 grundet forsinkelse i udbuddet.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles at:</div><ul><li>budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 godkendes.</li><li>der meddeles en tillægsbevilling til Dagpasning og Børnesundhed på 17.300.000 kr. til Løft af dagtilbudsområdet, som fordeles med 12.800.000 kr. i 2026 og 4.500.000 kr. i 2027, som finansieres af de likvide aktiver.</li></ul><div>Under forudsætning af at genbevillingerne godkendes af Byrådet på deres møde d. 28. april 2026, indstilles det, at:</div><ul><li>der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Børn og Familie på 10.000.000 kr. i 2026 for at opnå budgetbalance på driftsområdet Børn og Familie i 2026.</li><li>der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 1.000.000 kr. i 2026 for at kompensere skolen i Sevel.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/5e183075-9add-4507-b2be-a7ebca1f83ae"
  - DocumentId "5e183075-9add-4507-b2be-a7ebca1f83ae"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-16-25"
Navn "Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026"
Punktnummer "4"
Bilag 0 items
Documents null
Id "7bf55479-5056-4ecf-99fa-febc4aabd930"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "a28f7f87-e223-4351-b1f3-0548b16bfe85"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-G01-16-25"
SourceId "0d7902ad-be73-4af6-be98-95041d966c24"
Caption "Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items