Monrad
Holstebro

Løft af dagtilbudsområdet - fordeling af restmidler 2026

28.77.04-G01-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal de resterende midler til dagtilbudsområdet i Holstebro anvendes i 2026?

Opsummering

Beslutningen handler om at fordele 9,3 mio. kr. i 2026 til at sikre økonomisk balance og robusthed i Holstebro Kommunes dagtilbud. Midlerne skal blandt andet dække forventet underkompensation fra 2027 og nulstille merforbrug i kommunale institutioner. Beslutningen forventes taget 28. april 2026.

Fordele

  • Styrker økonomisk robusthed i dagtilbud for at imødekomme nye minimumsnormeringer fra 2027
  • Sikrer bedre vilkår for kommunale og selvejende institutioner gennem nulstilling af merforbrug
  • Understøtter gæstepasning i dagplejen for at sikre ligestilling med daginstitutioner

Ulemper

  • Kommunen forventes at være underkompenseret med 4,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem
  • Midlerne er kun et engangsbeløb for 2026, hvilket kan skabe usikkerhed om fremtidig finansiering
  • Nulstilling af merforbrug kan midlertidigt begrænse fleksibiliteten i institutionernes økonomi

Emneord

  • Børn
  • Økonomi
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

HS/KB - BFU
Som en del af Finansloven for 2026 er der afsat midler til et løft af dagtilbudsområdet. Holstebro Kommune modtager i den forbindelse en årlig kompensation på 17,3 mio. kr. i 2026 via det månedlige bloktilskud fra staten, og midlerne skal derfor frigives i en udgiftsbevilling af Byrådet til Børne- og Familieudvalget. 
Såfremt udgiftsbevillingen bliver godkendt af Byrådet 28. april 2026 i sagen Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, iværksættes de i denne sag vedtagne prioriteringer. 
Forvaltningen har beregnet, at det reelle finansieringsbehov – baseret på det nuværende børnetal og personalesammensætningen – udgør 21,8 mio. kr. årligt. Holstebro Kommune forventes dermed at være underkompenseret med 4,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
2026 er i følge aftalen et indfasningsår, hvor den statslige kompensation er på 17,3 mio. kr. Heraf har Byrådet den 23. marts 2026 disponeret 8,0 mio. kr. til nedsættelse af forældrebetalingen (fra 25 % til 23 %) med virkning fra 1. maj 2026.
Denne sag omhandler prioriteringen af de resterende 9,3 mio. kr. for 2026. Da midlerne kun er givet for 2026 og der derfor er tale om et engangsbeløb, foreslås midlerne anvendt til at sikre økonomisk balance og robusthed i både kommunale og selvejende institutioner, så de er bedre rustet til de kommende nye krav til minimumsnormeringer fra 1. januar 2027.
Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles med udgangspunkt i fire konkrete forslag:    
  1. Reservere 4,5 mio. kr. til at dække næste års forventede underkompensation. Forvaltningen anbefaler, at beløbet bevilliges til budget 2027 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026.

  2. Nulstille kommunale institutioner omfattet af minimumsnormeringer, som viser et merforbrug ved forventet regnskab pr. 28. februar 2026. Nulstillingen har til formål at sikre, at det ikke har negativ indvirkning at institutionerne har en igangværende genopretningsplan og samtidig skal overholde minimumsnormeringer og leve op til en høj grad af faguddannet personale.
    Samlet udgift på 3,1 mio. kr.
    1. Naur-Sir Børnehus 0,3 mio. kr.
    2. Sevel Børnehus 0,2 mio. kr.
    3. Skave Børnehus 0,4 mio. kr.
    4. Børnehusene Ellebæk 0,4 mio. kr.
    5. Børnehuset Halgård Enge 0,6 mio. kr. (nyopstartet institution)
    6. Børneliv Nord 0,2 mio. kr.
    7. Filosoffen 0,2 mio. kr. (ekskl. Nova)
    8. Grøftekanten Tvis 0,2 mio. kr.
    9. Midtbyens Børnehus 0,1 mio. kr.
    10. Ulfborg Børnehus 0,5 mio. kr.

  3. Finansiering af gæstepasning i Dagplejen i forbindelse med dagplejernes uddannelse indenfor Bredere Børnefællesskaber (lige vilkår som daginstitutionerne vedr. vikardækning i forbindelse med uddannelse via Opkvalificeringspuljen) (0,1 mio. kr. i 2026).

  4. Restbeløb på 1,6 mio. kr. - hvis A, B og C vælges - tildeles kommunale og selvejende institutioner omfattet af minimumsnormering på baggrund af børnetallet. 
Midlerne kan vælges hver for sig eller i kombination og med op- eller nedjusterede beløb.
Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen. 

Indstilling

Det indstilles, at:
  • der træffes beslutning om anvendelsen af de resterende 9,3 mio. kr. i 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>HS/KB - BFU</div><div>Som en del af Finansloven for 2026 er der afsat midler til et løft af dagtilbudsområdet. Holstebro Kommune modtager i den forbindelse en årlig kompensation på 17,3 mio. kr. i 2026 via det månedlige bloktilskud fra staten, og midlerne skal derfor frigives i en udgiftsbevilling af Byrådet til Børne- og Familieudvalget. </div><div><span>Såfremt udgiftsbevillingen bliver godkendt af Byrådet 28. april 2026 i sagen Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026, iværksættes de i denne sag vedtagne prioriteringer. </span></div><div>Forvaltningen har beregnet, at det reelle finansieringsbehov – baseret på det nuværende børnetal og personalesammensætningen – udgør 21,8 mio. kr. årligt. Holstebro Kommune forventes dermed at være underkompenseret med 4,5 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.</div><div>2026 er i følge aftalen et indfasningsår, hvor den statslige kompensation er på 17,3 mio. kr. Heraf har Byrådet den 23. marts 2026 disponeret 8,0 mio. kr. til nedsættelse af forældrebetalingen (fra 25 % til 23 %) med virkning fra 1. maj 2026.</div><div>Denne sag omhandler prioriteringen af de resterende 9,3 mio. kr. for 2026. Da midlerne kun er givet for 2026 og der derfor er tale om et engangsbeløb, foreslås midlerne anvendt til at sikre økonomisk balance og robusthed i både kommunale og selvejende institutioner, så de er bedre rustet til de kommende nye krav til minimumsnormeringer fra 1. januar 2027.</div><div>Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles med udgangspunkt i fire konkrete forslag:    </div><ol style="list-style-type: upper-alpha;"><li>Reservere 4,5 mio. kr. til at dække næste års <span>forventede </span>underkompensation. Forvaltningen anbefaler, at beløbet bevilliges til budget 2027 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026.<br><br></li><li>Nulstille kommunale institutioner omfattet af minimumsnormeringer, som viser et merforbrug ved forventet regnskab pr. 28. februar 2026. Nulstillingen har til <span><span>formål at sikre, at det ikke har negativ indvirkning at institutionerne har en igangværende genopretningsplan og samtidig skal overholde minimumsnormeringer og leve op til en høj grad af faguddannet personale.<br></span></span><span><span>Samlet udgift på 3,1 mio. kr.</span></span><ol><li style=""><span>Naur-Sir Børnehus 0,3 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Sevel Børnehus 0,2 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Skave Børnehus 0,4 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Børnehusene Ellebæk 0,4 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Børnehuset Halgård Enge 0,6 mio. kr. (nyopstartet institution)</span></li><li style=""><span>Børneliv Nord 0,2 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Filosoffen 0,2 mio. kr. (ekskl. Nova)</span></li><li style=""><span>Grøftekanten Tvis 0,2 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Midtbyens Børnehus 0,1 mio. kr.</span></li><li style=""><span>Ulfborg Børnehus 0,5 mio. kr.<br><br></span></li></ol></li><li style=""><span><span>Finansiering af gæstepasning i Dagplejen i forbindelse med dagplejernes uddannelse indenfor Bredere Børnefællesskaber (lige vilkår som daginstitutionerne vedr. vikardækning i forbindelse med uddannelse via Opkvalificeringspuljen) (0,1 mio. kr. i 2026).<br><br></span></span></li><li style=""><span>Restbeløb på 1,6 mio. kr. - hvis A, B og C vælges - tildeles kommunale og selvejende institutioner omfattet af minimumsnormering på baggrund af børnetallet. </span></li></ol><div><span>Midlerne kan vælges hver for sig eller i kombination og med op- eller nedjusterede beløb.</span></div><div><span>Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen. </span></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>der træffes beslutning om anvendelsen af de resterende 9,3 mio. kr. i 2026.</li></ul></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/5c322cac-7370-497b-ae15-bd6b4a7a427e"
      • DocumentId "5c322cac-7370-497b-ae15-bd6b4a7a427e"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "28.77.04-G01-1-26"
  • Navn "Løft af dagtilbudsområdet - fordeling af restmidler 2026"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "524c8184-5555-4d91-9514-6b14a51e0c97"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "a28f7f87-e223-4351-b1f3-0548b16bfe85"
    6. Number "3"
    7. Sorting 3
    8. IsOpen true
    9. CaseNumber "28.77.04-G01-1-26"
    10. SourceId "03de8917-07b2-4a55-931f-9423b90016de"
    11. Caption "Løft af dagtilbudsområdet - fordeling af restmidler 2026"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items