Holstebro

Årsregnskab 2025 - Børne- og Familieudvalget

00.30.14-G01-17-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

HS/KB - BFU

Regnskabsresultatet for Børne- og Familieudvalget viser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf Folkeskolen mv. udgør et merforbrug på 4,6 mio. kr., Dagpasning og Børnesundhed udgør et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. og Børn og Familie udgør et merforbrug på 10,6 mio. kr.


Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025
41 - Folkeskolen mv.	658.936	667.979	672.104
42 - Dagpasning og Børnesundhed	361.892	364.592	351.435
44 - Børn og Familie	181.302	187.877	198.474
Driftsudgifter i alt	1.202.130	1.219.991	1.222.013

Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.

Folkeskolen mv., som dækker over folkeskolerne, SFO'erne, Ungdomsskolen, UU, FGU og specialundervisningsområdet mv., afslutter regnskabsåret med et merforbrug på 4,6 mio. kr. På områdets fælleskonti har der været et merforbrug på 13,8 mio. kr. hvoraf 9,9 mio. kr. er genbevilling fra 2024. Årsagen til merforbruget skyldes flere specialundervisningselever end forventet ved budgetlægningen, stigende udgifter på befordring samt flere udgifter i kombination med færre indtægter på mellemkommunale elever.

På decentrale enheder inkl. projekter er der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedr. mindreforbrug på UU. Specialkompetence Holstebro har i løbet af 2025 fået delvis gældseftergivelse på 2 mio. kr. og kommer ud med et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Driftsområde 42 - Dagpasning og Børnesundhed

Dagpasning og Børnesundhed afslutter året med et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. På områdets fælleskonti inkl. ramme til Tandplejen har der været et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Heraf er 11,1 mio. kr. genbevilling fra 2024. Mindreforbruget skyldes primært et faldende børnetal.

På decentrale enheder inkl. projekter er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Daginstitutionen Halgård Enge - som er nyopstartet i 2025 - viser et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Driftsområde 44 - Børn og Familie

Børn og Familie afslutter året med et merforbrug på 10,6 mio. kr. Heraf er der et merforbrug på 11,9 mio. kr. på myndighedsområdet, hvilket skyldes stigende udgifter til anbringelser, støttende indsatser og overførselsudgifter. Særligt de gennemsnitlige udgifter til anbringelser er steget i perioden. Børn og Familie har fået gældseftergivelse på 12 mio. kr. i 2025. Der er i 2024 påbegyndt en genopretningsplan med det formål at skabe økonomiske balance gennem en række forskellige initiativer. Arbejdet viser allerede positive resultater. Samtidig udfordres driften af enkelte men meget omkostningstunge sager, som fortsat gør det vanskeligt at opnå den fulde økonomiske balance.

På decentrale enheder (Børne- og Familiehusene) er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Anlæg

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.

Forvaltningen fremlægger afsluttede anlægsregnskab: (se vedlagte bilag)


Projekt/sted	Betegnelse	Anlægsbevilling udgift / - indtægt	Afholdte udgifter / indtægter	Afvigelse
514375	Ny daginstitution på Nørre Boulevard	33.705.000	33.704.983	17

Indstilling

Det indstilles, at:

Børne- og Familieudvalget godkender årsregnskabet.
Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>HS/KB - BFU</div><div>Regnskabsresultatet for Børne- og Familieudvalget viser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvoraf Folkeskolen mv. udgør et merforbrug på 4,6 mio. kr., Dagpasning og Børnesundhed udgør et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. og Børn og Familie udgør et merforbrug på 10,6 mio. kr.</div><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th><strong>Driftsområder (1.000 kr.)</strong></th><th><strong>Vedtaget budget 2025</strong></th><th><strong>Korrigeret budget 2025</strong></th><th><strong>Regnskab 2025</strong></th></tr><tr style=""><td>41 - Folkeskolen mv.</td><td>658.936</td><td>667.979</td><td>672.104</td></tr><tr style=""><td>42 - Dagpasning og Børnesundhed</td><td>361.892</td><td>364.592</td><td>351.435</td></tr><tr style=""><td>44 - Børn og Familie</td><td>181.302</td><td>187.877</td><td>198.474</td></tr><tr style=""><td><strong>Driftsudgifter i alt</strong></td><td><strong>1.202.130</strong></td><td><strong>1.219.991</strong></td><td><strong>1.222.013</strong></td></tr></tbody></table><h3><span>Driftsområde 41 - Folkeskolen mv.</span></h3><div>Folkeskolen mv., som dækker over folkeskolerne, SFO'erne, Ungdomsskolen, UU, FGU og specialundervisningsområdet mv., afslutter regnskabsåret med et merforbrug på 4,6 mio. kr. På områdets fælleskonti har der været et merforbrug på 13,8 mio. kr. hvoraf 9,9 mio. kr. er genbevilling fra 2024. Årsagen til merforbruget skyldes flere specialundervisningselever end forventet ved budgetlægningen, stigende udgifter på befordring samt flere udgifter i kombination med færre indtægter på mellemkommunale elever.</div><div>På decentrale enheder inkl. projekter er der et mindreforbrug på 9,2 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedr. mindreforbrug på UU. Specialkompetence Holstebro har i løbet af 2025 fået delvis gældseftergivelse på 2 mio. kr. og kommer ud med et merforbrug på 0,5 mio. kr.</div><h3>Driftsområde 42 - Dagpasning og Børnesundhed</h3><div>Dagpasning og Børnesundhed afslutter året med et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. På områdets fælleskonti inkl. ramme til Tandplejen har der været et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Heraf er 11,1 mio. kr. genbevilling fra 2024. Mindreforbruget skyldes primært et faldende børnetal. </div><div>På decentrale enheder inkl. projekter er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Daginstitutionen Halgård Enge - som er nyopstartet i 2025 - viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. </div><h3>Driftsområde 44 - Børn og Familie</h3><div>Børn og Familie afslutter året med et merforbrug på 10,6 mio. kr. Heraf er der et merforbrug på 11,9 mio. kr. på myndighedsområdet, hvilket skyldes stigende udgifter til anbringelser, støttende indsatser og overførselsudgifter. Særligt de gennemsnitlige udgifter til anbringelser er steget i perioden. Børn og Familie har fået gældseftergivelse på 12 mio. kr. i 2025. Der er i 2024 påbegyndt en genopretningsplan med det formål at skabe økonomiske balance gennem en række forskellige initiativer. Arbejdet viser allerede positive resultater. Samtidig udfordres driften af enkelte men meget omkostningstunge sager, som fortsat gør det vanskeligt at opnå den fulde økonomiske balance.</div><div>På decentrale enheder (Børne- og Familiehusene) er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.</div><h3>Anlæg </h3><div>I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges til Byrådets godkendelse.</div><div>Forvaltningen fremlægger afsluttede anlægsregnskab: (se vedlagte bilag)</div><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><thead><tr><th><strong>Projekt/sted</strong></th><th><strong>Betegnelse</strong></th><th><strong>Anlægsbevilling udgift / - indtægt</strong></th><th><strong>Afholdte udgifter / indtægter</strong></th><th><strong>Afvigelse</strong></th></tr></thead><tbody><tr><td>514375</td><td>Ny daginstitution på Nørre Boulevard</td><td>33.705.000</td><td>33.704.983</td><td>17</td></tr></tbody></table><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Børne- og Familieudvalget godkender årsregnskabet.</li><li>Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/e51c0b1b-be96-4ab9-a731-b0e38c48c843"
  - DocumentId "e51c0b1b-be96-4ab9-a731-b0e38c48c843"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-17-24"
Navn "Årsregnskab 2025 - Børne- og Familieudvalget"
Punktnummer "2"
Bilag 0 items
Documents null
Id "8b633f3f-9e9d-4bfe-8a5f-4c419e6abebf"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "a28f7f87-e223-4351-b1f3-0548b16bfe85"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.30.14-G01-17-24"
SourceId "0574fe1a-2bbc-4593-9d45-b982293c2f77"
Caption "Årsregnskab 2025 - Børne- og Familieudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items