Stevns

Regnskab 2025 - Beslutning

00.32.10-S00-2-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Det endelige regnskab og årsberetningen for 2025 for de områder, der hørte under Udvalget for Sundhed og Ældres budgetområde forelægges til politisk behandling. I materialet forelægges desuden regnskab for Socialområdet til orientering. For årsberetning vedrørende kulturområdet henvises til Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid. Disse områder hørte i forrige valgperiode under Udvalget for Job, Social og Fritid.

Udvalget skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026 for alle udvalgets nuværende områder.

Driftsregnskabet for Udvalget for Sundhed og Ældre viser et merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Sagens gang

Udvalget for Social, Sundhed og Kultur

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

det forelagte regnskab og årsberetningen for Udvalget for Sundhed og Ældre anbefales
der overføres et samlet overskud på 486.000 kr. til 2026 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
der overføres et mindreforbrug på 30.000 kr. til 2026 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Det endelige regnskab for 2025 på udvalgets områder viser følgende:

Regnskab 2025- drift

Sundhed og Ældre:

I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 6,034 mio. kr., som består af:

merforbrug på 5,775 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen
merforbrug på 0,259 mio. kr. på udgifter uden for servicerammen

I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 5,080 mio. kr., som består af:

merforbrug på 5,757 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen
mindreforbrug på 0,677 mio. kr. på udgifter uden for servicerammen

Ovenstående er inklusiv mer-/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.

Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

merudgifter til tandpleje
merudgifter til hjemme- og sygepleje

Årsberetningen for Udvalget for Sundhed og Ældre indgår i det samlede regnskab for 2025, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2026.

Driftsoverførsler til 2026

I forbindelse med regnskab 2025 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2026. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5% og underskud på op til 2,5% af budgetrammen.

På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet underskud på 7.953.000 kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

Kommunal genoptræning:	-128.000 kr.
Kommunal tandpleje:	+989.000 kr.
Døgnpleje:	+7.159.000 kr.
Kommunal Madservice:	+378.000 kr.
Stevns Fyr:	-452.000 kr.
Boesdal:	+274.000 kr.
Musikskolen:	-102.000 kr.
Stevns Bibliotek:	+287.000 kr.
Lønsumsstyring Sundhed & Omsorg	-452.000 kr.

Derudover er der et mindreforbrug på GNIST festival på 30.000 kr., som søges overført til 2026.

Bemærkningerne til de enkelte områders over- /underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af driftsmidler.

Forvaltningen indstiller, at der overføres et overskud på 486.000 kr. vedrørende områder med rammeaftale eller lønsumsstyring, samt et mindreforbrug på 30.000 kr. på øvrige områder.

Der blev samlet set overført et underskud på 2.251.000 kr. fra 2024 til 2025.

Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Regnskab 2025 - Anlæg

I 2025 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 23,6 mio. kr. og Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2026 godkendt overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 14,9 mio. kr. fra 2025 til 2026 på udvalget for Social, Sundhed og Kulturs område.

Regnskabsresultatet inklusive overførsler fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2025. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2025, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

Sagen medfører en forøgelse af driftsbudgettet for Udvalget for Social, Sundhed og Kultur i 2026 på 0,5 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Det endelige regnskab og årsberetningen for 2025 for de områder, der hørte under Udvalget for Sundhed og Ældres budgetområde forelægges til politisk behandling. I materialet forelægges desuden regnskab for Socialområdet til orientering. For årsberetning vedrørende kulturområdet henvises til Udvalget for Erhverv, Unge og Fritid. Disse områder hørte i forrige valgperiode under Udvalget for Job, Social og Fritid.</p><p>Udvalget skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026 for alle udvalgets nuværende områder.</p><p>Driftsregnskabet for Udvalget for Sundhed og Ældre viser et merforbru<span>g på 6,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.</span></p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Social, Sundhed og Kultur</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>det forelagte regnskab og årsberetningen for Udvalget for Sundhed og Ældre anbefales</li><li>der overføres et samlet overskud på<span> 486.000 kr. til 2026 på omr</span>åder med rammeaftaler og lønsumsstyring</li><li>der overføres et mindreforbrug på 30.000 kr. til 2026 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring</li><li>udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det endelige regnskab for 2025 på udvalgets områder viser følgende:</p><p><strong>Regnskab 2025- drift</strong></p><p><em>Sundhed og Ældre: </em></p><p>I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 6,034 mio. kr., som består af:</p><ul><li>merforbrug på 5,775 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen</li><li>merforbrug på 0,259 mio. kr. på udgifter uden for servicerammen</li></ul><p>I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 5,080 mio. kr., som består af:</p><ul><li>merforbrug på 5,757 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen</li><li>mindreforbrug på 0,677 mio. kr. på udgifter uden for servicerammen</li></ul><p>Ovenstående er inklusiv mer-/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.</p><p>Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:</p><ul><li>merudgifter til tandpleje</li><li>merudgifter til hjemme- og sygepleje</li></ul><p>Årsberetningen for Udvalget for Sundhed og Ældre indgår i det samlede regnskab for 2025, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2026.</p><p><strong>Driftsoverførsler til 2026</strong></p><p>I forbindelse med regnskab 2025 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2026. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5% og underskud på op til 2,5% af budgetrammen. </p><p>På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet underskud på 7.953.000 kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):</p><table border="1"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Kommunal genoptræning:</td><td>-128.000 kr.</td></tr><tr><td>Kommunal tandpleje:</td><td>+989.000 kr.</td></tr><tr><td>Døgnpleje:</td><td>+7.159.000 kr.</td></tr><tr><td>Kommunal Madservice:</td><td>+378.000 kr.</td></tr><tr><td>Stevns Fyr:</td><td>-452.000 kr.</td></tr><tr><td>Boesdal:</td><td>+274.000 kr.</td></tr><tr><td>Musikskolen:</td><td>-102.000 kr.</td></tr><tr><td>Stevns Bibliotek:</td><td>+287.000 kr.</td></tr><tr><td>Lønsumsstyring Sundhed & Omsorg</td><td>-452.000 kr.</td></tr></tbody></table><p> </p><p>Derudover er der et mindreforbrug på GNIST festival på 30.000 kr., som søges overført til 2026.</p><p>Bemærkningerne til de enkelte områders over- /underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af driftsmidler.</p><p>Forvaltningen indstiller, at der overføres et overskud på 486.000 kr. vedrørende områder med rammeaftale eller lønsumsstyring, samt et mindreforbrug på 30.000 kr. på øvrige områder.</p><p>Der blev samlet set overført et underskud på 2.251.000 kr. fra 2024 til 2025.</p><p>Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</p><p><strong>Regnskab 2025 - Anlæg</strong></p><p>I 2025 er der afholdt anlægs<span>udgifter for i alt 23,6 mio. kr. og Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2026 godkendt overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 14,9 mio. kr. fra 2025 til 2026 på udvalget for Social, Sundhed og Kulturs område.</span></p><p><span>Regnskabsresultatet inklusive overførsler fremgår af vedlagte bilag.</span></p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2025. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2025, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.</p><p>Sagen medfører en forøgelse af driftsbudgettet for Udvalget for Social, Sundhed og Kultur i 2026 på 0,5 mio. kr.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/9fa6966c-e981-4bed-b084-6e6e754bca25"
  - DocumentId "9fa6966c-e981-4bed-b084-6e6e754bca25"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-S00-2-26"
Navn "Regnskab 2025 - Beslutning"
Punktnummer "47"
Bilag 4 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Drift - Overførsler til 2026 - SÆ og Kultur - til godkendelse"
  - Id "432cfde7-a698-4e04-9bec-896768fb300f"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Årsberetning 2025 - Sundhed-Ældre - til godkendelse"
  - Id "7698dc2b-1c7f-4763-88f1-550957221955"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Årsberetning 2025 - Social - til orientering"
  - Id "c58bdcab-d25d-40bd-9bb1-710ab9719f4e"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Anlæg - SÆ og Kultur - til orientering"
  - Id "8cab5a7c-3e62-4a07-a69c-86b1c27179c9"
Documents null
Id "2a0dd33c-0616-4327-814c-f96a9e517165"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "83891c9b-eed4-4aea-8592-2dc28bc44a75"
Number "47"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-S00-2-26"
SourceId "42d8f695-e2b3-4cfe-97e6-1b2bcba1392f"
Caption "Regnskab 2025 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items