Stevns

Regnskab 2025 - Beslutning

00.32.10-S00-3-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Det endelige regnskab og årsberetningen for 2025 for de områder, der hørte under Udvalget for Job, Social og Fritids budgetområde forelægges til politisk behandling.

Udvalget skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026 for alle udvalgets nuværende områder.

Driftsregnskabet for Job, Social og Fritid viser et mindreforbrug på 23,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Sagens gang

Udvalget for Erhverv, Fritid og Unge

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

det forelagte regnskab og årsberetningen for Udvalget for Job, Social og Fritid anbefales
der overføres et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. kr. til 2026 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
der overføres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2026 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Det endelige regnskab for 2025 på udvalgets områder viser følgende:

Regnskab 2025 - drift
I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 23,5 mio. kr., som består af:

Mindreforbrug på 17,2 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter
Mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende serviceudgifter
mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udgifter uden for servicerammen

I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., som består af:

Mindreforbrug på 8,4 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter
Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter
Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udgifter uden for servicerammen

Ovenstående er inklusive mer-/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug vedrørende overførselsudgifterne samt tilbud til voksne med særlige behov.

Årsberetningen for Udvalget for Job, Social og Fritid indgår i det samlede regnskab for 2025, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2026.

Driftsoverførsler til 2026
I forbindelse med regnskab 2025 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2026. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5% og underskud på op til 2,5% af budgetrammen.

På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet overskud på 2 mio. kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

Stevns Hallerne: -0,9 mio. kr.
Stevnsbadet: -0,2 mio. kr.
Arbejdsmarkedet: -0,8 mio. kr.

Derudover er der et overskud på Erhverv og Turisme på 0,3 mio. kr.

Bemærkningerne til de enkelte områders over- /underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af driftsmidler.

Forvaltningen indstiller, at der overføres et overskud på 1,2. vedrørende områder med rammeaftale eller lønsumsstyring, samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på øvrige områder.

Der blev samlet set overført et overskud på 0,5 mio. kr. kr. fra 2024 til 2025.

Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Regnskab 2025 - Anlæg
I 2025 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 4,1 mio. kr. og Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2026 godkendt overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 16,2 mio. kr. fra 2025 til 2026 på udvalget for Erhverv, Unge og Fritid.

Regnskabsresultatet inklusive overførsler fremgår af vedlagte bilag.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Det endelige regnskab og årsberetningen for 2025 for de områder, der hørte under Udvalget for Job, Social og Fritids budgetområde forelægges til politisk behandling. </p><p>Udvalget skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026 for alle udvalgets nuværende områder.</p><p>Driftsregnskabet for Job, Social og Fritid viser et mindreforbrug på 23,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Erhverv, Fritid og Unge</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol start="1" type="1"><li>det forelagte regnskab og årsberetningen for Udvalget for Job, Social og Fritid anbefales<br><br></li><li>der overføres et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. kr. til 2026 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring<br><br></li><li>der overføres et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 2026 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring<br><br></li><li>udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det endelige regnskab for 2025 på udvalgets områder viser følgende:</p><p><strong>Regnskab 2025 - drift<span><br></span></strong>I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 23,5 mio. kr., som består af:</p><ul type="disc"><li>Mindreforbrug på 17,2 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter</li><li>Mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende serviceudgifter</li><li>mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udgifter uden for servicerammen</li></ul><p>I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 10,8 mio. kr., som består af:</p><ul type="disc"><li>Mindreforbrug på 8,4 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter</li><li>Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter</li><li>Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udgifter uden for servicerammen</li></ul><p>Ovenstående er inklusive mer-/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene. </p><p>Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug vedrørende overførselsudgifterne samt tilbud til voksne med særlige behov. </p><p>Årsberetningen for Udvalget for Job, Social og Fritid indgår i det samlede regnskab for 2025, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2026.</p><p><strong>Driftsoverførsler til 2026<span><br></span></strong>I forbindelse med regnskab 2025 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2026. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5% og underskud på op til 2,5% af budgetrammen. </p><p>På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet overskud på 2 mio. kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):</p><ul><li>Stevns Hallerne: -0,9 mio. kr.</li><li>Stevnsbadet: -0,2 mio. kr.</li><li>Arbejdsmarkedet: -0,8 mio. kr.</li></ul><p>Derudover er der et overskud på Erhverv og Turisme på 0,3 mio. kr.</p><p>Bemærkningerne til de enkelte områders over- /underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af driftsmidler.</p><p>Forvaltningen indstiller, at der overføres et overskud på 1,2. vedrørende områder med rammeaftale eller lønsumsstyring, samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på øvrige områder.</p><p>Der blev samlet set overført et overskud på 0,5 mio. kr. kr. fra 2024 til 2025.</p><p>Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</p><p><strong>Regnskab 2025 - Anlæg<br></strong>I 2025 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 4,1 mio. kr. og Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2026 godkendt overførsel af uforbrugte anlægsmidler på 16,2 mio. kr. fra 2025 til 2026 på udvalget for Erhverv, Unge og Fritid.</p><p>Regnskabsresultatet inklusive overførsler fremgår af vedlagte bilag.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/442fbd7a-1b2c-4e47-ae5b-57c065cd1085"
  - DocumentId "442fbd7a-1b2c-4e47-ae5b-57c065cd1085"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.32.10-S00-3-26"
Navn "Regnskab 2025 - Beslutning"
Punktnummer "41"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Årsberetning 2025 - JSF"
  - Id "1218499e-7377-491b-8128-9ef97288328d"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - drift - overførsler til 2026 - EUF - til godkendelse"
  - Id "83685826-610f-4647-87b6-c89a0210ca56"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Regnskab 2025 - Anlæg - JSF - til orientering"
  - Id "832a5497-158e-45db-ab8e-3254f6ecaea9"
Documents null
Id "2b143b13-2ff7-4cc3-a271-83e22afaead7"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "e26b5013-4fde-40c3-b655-8d9d380d42f0"
Number "41"
Sorting 8
IsOpen true
CaseNumber "00.32.10-S00-3-26"
SourceId "4da56965-6672-4868-9014-2c848e60d0c2"
Caption "Regnskab 2025 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items