Regnskab 2025 - Beslutning
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Årsberetning 2025 - PMT
- Rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler fra 2025 til 2026 - PMT
- Regnskab 2025 - Anlæg - Plan, Miljø og Teknik
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Det endelige regnskab og årsberetningen for 2025 på Udvalget for Plan, Miljø og Teknik's område forelægges til politisk behandling.
Udvalget skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026.
Driftsregnskabet for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Det brugerfinansierede område udviser et regnskabsresultat på -7,3 mio. kr., som er med til at nedbringe mellemværendet til kommunen. I forhold til oprindeligt budget, er der et mindreforbrug/merindtægt på 3,1 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der et mindreforbrug/merindtægt på 3,6 mio. kr.
På anlæg er forbruget på 27,2 mio. kr. og der er overført uforbrugte midler til 2026 med 13,7 mio. kr. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. er tilført kassebeholdningen.
Sagens gang
Udvalget for Plan, Miljø og Teknik
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at
- det forelagte regnskab og årsberetningen anbefales
- der overføres et samlet overskud (mindreforbrug) på 1,124 mio. kr. til 2026 på områder med rammeaftaler
- der overføres et mindreforbrug på 0,890 mio. kr. til 2026 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
- udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Beskrivelse af sagen
Det endelige regnskab for 2025 på udvalgets områder viser følgende:
Regnskab 2025 - drift
Skattefinansierede område:
I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 3,4 mio. kr., som består af:
- mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen
- mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på udgifter uden for servicerammen
I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 2,9 mio. kr., som består af:
- mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen
- merforbrug på 0,3 mio. kr. på udgifter uden for servicerammen
Ovenstående er inklusive mer-/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.
Der er væsentlige afvigelser i forhold til oprindeligt budget på følgende politikområder:
- mindreforbrug på Vejvæsen (belysning, vejafvanding m.v.)
- mindreforbrug på Kollektiv Trafik
- mindreforbrug på Materielgården
Det brugerfinansierede område (renovation):
På det brugerfinansierede område er der en mindreforbrug/merindtægt på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 3,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbrug/merindtægter skyldes at der i 2025 er sket indførelse af udvidet producentansvar, som gør at producenterne skal finansiere indsamling, sortering og behandling af genanvendeligt affald.
Mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område er nedbragt med i alt 7,3 mio. kr.
Årsberetningen for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik indgår i det samlede regnskab for 2025, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2026.
Driftsoverførsler til 2026
I forbindelse med regnskab 2025 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2026. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5% og underskud på op til 2,5% af budgetrammen.
På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet overskud på 1,124 mio. kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):
- Faste ejendomme - fælles formål: 0,402 mio. kr.
- Materielgården: -1.124 mio. kr.
- Naturcenter: 0,008 mio. kr.
Derudover er der ekstra ordinært overførsel vedrørende Vejbelysning med -0,613 mio. kr. og grundvandsbeskyttelse med -0,277 kr., som søges overført til 2026.
Bemærkningerne til de enkelte områders over- /underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af driftsmidler.
Forvaltningen indstiller, at der overføres et overskud på -1.124 mio. kr. vedrørende områder med rammeaftaler samt et mindreforbrug på -0,890 mio. kr. på øvrige områder.
Der blev samlet set overført et overskud på -0,484 kr. vedr. rammeaftaler og 1,230 mio. kr. vedr. øvrige områder fra 2024 til 2025.
Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Regnskab 2025 - Anlæg
I 2025 er der afholdt anlægsudgifter for i alt netto 27,2 mio. kr. og Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2026 godkendt overførsel af uforbrugte anlægsmidler med 13,663 mio. kr. fra 2025 til 2026 på udvalget for Plan, Miljø og Tekniks område.
Regnskabsresultatet inklusive overførsler fremgår af vedlagte bilag.
Økonomiske konsekvenser og finansiering
Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2025. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2025, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.
Sagen medfører en forøgelse af driftsbudgettet i 2026 på 2,014 mio. kr.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Det endelige regnskab og årsberetningen for 2025 på Udvalget for Plan, Miljø og Teknik's område forelægges til politisk behandling. </p><p>Udvalget skal tage stilling til overførsel af driftsbudgetter fra 2025 til 2026.</p><p>Driftsregnskabet for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.</p><p>Det brugerfinansierede område udviser et regnskabsresultat på -7,3 mio. kr., som er med til at nedbringe mellemværendet til kommunen. I forhold til oprindeligt budget, er der<span> et mindreforbrug/merindtægt på 3,1 mio. kr. og i forhold til korrigeret budget, er der et mindreforbrug/merindtægt på 3,6 mio. kr. </span></p><p>På anlæg er forbruget på 27,2 mio. kr. og der er overført uforbrugte midler til 2026 med 13,7 mio. kr. Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. er tilført kassebeholdningen. </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Plan, Miljø og Teknik </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol start="1" type="1"><li>det forelagte regnskab og årsberetningen anbefales</li><li>der overføres et samlet overskud (mindreforbrug) på 1,124 mio. kr. til 2026 på områder med rammeaftaler</li><li>der overføres et mindreforbrug på 0,890 mio. kr. til 2026 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring</li><li>udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Det endelige regnskab for 2025 på udvalgets områder viser følgende:</p><p><strong>Regnskab 2025 - drift</strong></p><p><em>Skattefinansierede område</em>: </p><p>I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 3,4 mio. kr., som består af:</p><ul type="disc"><li>mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen</li><li>mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på udgifter uden for servicerammen</li></ul><p>I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 2,9 mio. kr., som består af:</p><ul type="disc"><li>mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på udgifter inden for servicerammen</li><li>merforbrug på 0,3 mio. kr. på udgifter uden for servicerammen</li></ul><p>Ovenstående er inklusive mer-/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.</p><p>Der er væsentlige afvigelser i forhold til oprindeligt budget på følgende politikområder:</p><ul type="disc"><li>mindreforbrug på Vejvæsen (belysning, vejafvanding m.v.)</li><li>mindreforbrug på Kollektiv Trafik</li><li>mindreforbrug på Materielgården</li></ul><p><em>Det brugerfinansierede område (renovation):</em></p><p>På det brugerfinansierede område er der en mindreforbrug/merindtægt på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 3,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbrug/merindtægter skyldes at der i 2025 er sket indførelse af udvidet producentansvar, som gør at producenterne skal finansiere indsamling, sortering og behandling af genanvendeligt affald. </p><p>Mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede område er nedbragt med i alt 7,3 mio. kr. </p><p>Årsberetningen for Udvalget for Plan, Miljø og Teknik indgår i det samlede regnskab for 2025, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2026.</p><p> </p><p><strong>Driftsoverførsler til 2026</strong></p><p>I forbindelse med regnskab 2025 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2026. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5% og underskud på op til 2,5% af budgetrammen. </p><p>På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et samlet overskud på 1,124 mio. kr., fordelt på følgende områder: (- = overskud / + = underskud):</p><ul><li>Faste ejendomme - fælles formål: 0,402 mio. kr. </li><li>Materielgården: -1.124 mio. kr. </li><li>Naturcenter: 0,008 mio. kr.</li></ul><p>Derudover er der ekstra ordinært overførsel vedrørende Vejbelysning med -0,613 mio. kr. og grundvandsbeskyttelse med -0,277 kr., som søges overført til 2026.</p><p>Bemærkningerne til de enkelte områders over- /underskud fremgår af vedlagte bilag om overførsel af driftsmidler.</p><p>Forvaltningen indstiller, at der overføres et overskud på -1.124 mio. kr. vedrørende områder med rammeaftaler samt et mindreforbrug på -0,890 mio. kr. på øvrige områder.</p><p>Der blev samlet set overført et overskud på -0,484 kr. vedr. rammeaftaler og 1,230 mio. kr. vedr. øvrige områder fra 2024 til 2025.</p><p>Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</p><p> </p><p><strong>Regnskab 2025 - Anlæg</strong></p><p>I 2025 er der afholdt anlægsudgifter for i alt netto 27,2 mio. kr. og Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2026 godkendt overførsel af uforbrugte anlægsmidler med 13,663 mio. kr. fra 2025 til 2026 på udvalget for Plan, Miljø og Tekniks område.</p><p> </p><p>Regnskabsresultatet inklusive overførsler fremgår af vedlagte bilag.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2025. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2025, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.</p><p>Sagen medfører en forøgelse af driftsbudgettet i 2026 på 2,014 mio. kr.</p><p><strong><span> </span></strong></p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/a8e948e6-301e-439e-83db-994684caf304"
- DocumentId "a8e948e6-301e-439e-83db-994684caf304"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.32.10-Ø00-2-26"
- Navn "Regnskab 2025 - Beslutning"
- Punktnummer "57"
-
Bilag 3 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Årsberetning 2025 - PMT"
- Id "d273146a-de86-4c91-83ec-a2bf223855a3"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler fra 2025 til 2026 - PMT"
- Id "6d7c6334-254f-47a3-bc0d-f2d07d86a1c0"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Regnskab 2025 - Anlæg - Plan, Miljø og Teknik"
- Id "0e705aa2-52b5-4f31-a0ff-acbe98c8de15"
-
- Documents null
- Id "2d5ed4d3-8f9c-4e1f-8512-9082a84286de"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "0072b3e8-bef7-4c47-9074-56a8dbd55e99"
- Number "57"
- Sorting 6
- IsOpen true
- CaseNumber "00.32.10-Ø00-2-26"
- SourceId "a7aa0f4d-c72b-44c8-8ac0-a418790f670f"
- Caption "Regnskab 2025 - Beslutning"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items