Roskilde

Evaluering af budgetprocessen for budget 2026-2029

25-008655 -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Roskilde Kommune evaluere budgetprocessen for budget 2026-2029?

Opsummering

Roskilde Kommune ønsker at evaluere budgetprocessen for budget 2026-2029 for at indsamle erfaringer og forbedre fremtidige budgetprocesser. Evalueringen vil blive drøftet i Økonomiudvalget og vil ikke have nogen økonomiske konsekvenser.

Fordele

  • Forbedret budgetprocess
  • Indsamling af erfaringer
  • Fremtidige justeringer

Ulemper

  • Tidsmæssig ressource
  • Ingen direkte økonomisk gevinst
  • Mulig politisk uenighed

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Budget 2026-2029 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling af budgettet d. 8. oktober 2025. Der foretages en evaluering af processen for budgetlægningen af budget 2026-2029 med henblik på at videregive erfaringerne til det kommende Byråd. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter en evaluering af budgetprocessen for budget 2026-2029

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Der vil i første kvartal 2026 blive fremlagt en tidsplanssag for det nye byråd vedr. processen for Budget 2027-2030.

Til brug for tidsplansarbejdet ønskes indsamlet erfaringerne med indeværende års principper for budgetlægningen således at det nye byråd kan foretage relevante justeringer. 

Budgetprocessen for budget 2026-2029 byggede på nedenstående principper. 

  • Et forårsseminar for Byrådet med præsentation af det tekniske budget, som er det budget der blev vedtaget som overslagsår ved sidste års budgetlægning, korrigeret for tekniske tilpasninger
  • To behandlinger af budgettet i fagudvalgene i hhv. juni og august måned
  • Budgetforhandlinger på Byrådets seminar d. 1./2. september 2025 med udgangspunkt i et budgetforslag fra Borgmesteren
  • Budgetforliget som grundlag for 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget
  • En høringsperiode på tre uger, begyndende efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget, med budgetforliget som høringsmateriale. 

Med udgangspunkt i evalueringen forelægges der en sag for det nye byråd om politisk tidsplan for vedtagelsen af budget 2027-2030 i 1. kvartal 2026. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 eller 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Budget 2026-2029 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling af budgettet d. 8. oktober 2025. Der foretages en evaluering af processen for budgetlægningen af budget 2026-2029 med henblik på at videregive erfaringerne til det kommende Byråd. </p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter en evaluering af budgetprocessen for budget 2026-2029 </p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Økonomiudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Der vil i første kvartal 2026 blive fremlagt en tidsplanssag for det nye byråd vedr. processen for Budget 2027-2030. </p> <p>Til brug for tidsplansarbejdet ønskes indsamlet erfaringerne med indeværende års principper for budgetlægningen således at det nye byråd kan foretage relevante justeringer. </p> <p>Budgetprocessen for budget 2026-2029 byggede på nedenstående principper. </p> <ul> <li>Et forårsseminar for Byrådet med præsentation af det tekniske budget, som er det budget der blev vedtaget som overslagsår ved sidste års budgetlægning, korrigeret for tekniske tilpasninger</li> <li>To behandlinger af budgettet i fagudvalgene i hhv. juni og august måned</li> <li>Budgetforhandlinger på Byrådets seminar d. 1./2. september 2025 med udgangspunkt i et budgetforslag fra Borgmesteren</li> <li>Budgetforliget som grundlag for 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget</li> <li>En høringsperiode på tre uger, begyndende efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget, med budgetforliget som høringsmateriale. </li> </ul> <p>Med udgangspunkt i evalueringen forelægges der en sag for det nye byråd om politisk tidsplan for vedtagelsen af budget 2027-2030 i 1. kvartal 2026. </p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 eller 2026.</p> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/07ff8f81-e4d6-4058-b6bc-6302c2f9811d"
      • DocumentId "07ff8f81-e4d6-4058-b6bc-6302c2f9811d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-008655"
  • Navn "Evaluering af budgetprocessen for budget 2026-2029"
  • Punktnummer "331"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "09acd0c4-a8f8-48ee-b7fa-d917bc71a070"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "a3f8645d-e910-4564-a0ed-7c750afe1745"
    6. Number "331"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25-008655"
    10. SourceId null
    11. Caption "Evaluering af budgetprocessen for budget 2026-2029"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items