Holstebro

Årsregnskab 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget

00.01.00-S55-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

SEK/LL/STP - KFU

Regnskabsresultatet for Kultur- og Fritidsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvoraf Kulturel virksomhed udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., Bibliotek udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., Folkeoplysning og Idræt udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og de eksterne konti udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Det betyder at der i alt forventes en genbevilling på 1,7 mio. kr. på Kulturel virksomhed, 0,1 mio. kr. på Bibliotek og 0,7 mio. kr. på Folkeoplysning og Idræt (3 % jf. genbevillingsreglerne).

Årsregnskab 2025
Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025	Regnskab 2025
51 Kulturel virksomhed	56.878	59.509	57.181
52 Bibliotek	27.483	27.858	27.775
53 Folkeoplysning og Idræt	41.045	42.386	41.641
99 Eksterne konti	0	0	-825
Driftsudgifter i alt	125.406	129.753	125.772

Mindreforbruget på driftsområde Kulturel virksomhed skyldes uforbrugte midler fra kulturpuljerne, overskud på de midler udvalget afsatte til handleplan for strategi for kunst i det offentlige rum, samt uforbrugte PL-midler.

Mindreforbruget på Folkeoplysning og Idræt skyldes mindreforbrug på centrale midler, herunder tilskud til aktiviteter og periodeforskydning på projekter.
Hallernes budget og regnskab er i balance.

Mindreforbruget på de eksterne konti vedrører Holstebro Musikskole, som ikke indgår i Kultur- og fritidsudvalgets budget, men i henhold til aftale administrativt indgår i udvalgets samlede regnskab med et særskilt delregnskab.

Anlæg:

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr., fremlægges til Byrådets godkendelse.

Forvaltningen fremlægger følgende afsluttede anlægsregnskab: (se vedlagte bilag)

Anlægsregnskab
Projekt/sted	Betegnelse	Anlægsbevilling udgift/ -indtægt	Afholde udgifter / indtægter	Afvigelse
364335	Slagteriet - Åbningstræk	18.990.000	18.961.349	28.621
364335	Indtægter Slagteriet - Åbningstræk	-755.000	-755.000	0

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen.

Indstilling

Det indstilles, at:

udvalget godkender årsregnskabet
det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><div>SEK/LL/STP - KFU</div><div>Regnskabsresultatet for Kultur- og Fritidsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvoraf Kulturel virksomhed udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., Bibliotek udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., Folkeoplysning og Idræt udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og de eksterne konti udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.<br><br>Det betyder at der i alt forventes en genbevilling på 1,7 mio. kr. på Kulturel virksomhed, 0,1 mio. kr. på Bibliotek og 0,7 mio. kr. på Folkeoplysning og Idræt (3 % jf. genbevillingsreglerne). </div><table border="1"><caption>Årsregnskab 2025</caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Driftsområder (1.000 kr.)</td><td>Vedtaget budget 2025</td><td>Korrigeret budget 2025</td><td>Regnskab 2025</td></tr><tr><td>51 Kulturel virksomhed</td><td>56.878</td><td>59.509</td><td>57.181</td></tr><tr><td>52 Bibliotek</td><td>27.483</td><td>27.858</td><td>27.775</td></tr><tr><td>53 Folkeoplysning og Idræt</td><td>41.045</td><td>42.386</td><td>41.641</td></tr><tr><td>99 Eksterne konti</td><td>0</td><td>0</td><td>-825</td></tr><tr><td>Driftsudgifter i alt</td><td>125.406</td><td>129.753</td><td>125.772</td></tr></tbody></table><div>Mindreforbruget på driftsområde Kulturel virksomhed skyldes uforbrugte midler fra kulturpuljerne, overskud på de midler udvalget afsatte til handleplan for strategi for kunst i det offentlige rum, samt uforbrugte PL-midler. </div><div>Mindreforbruget på Folkeoplysning og Idræt skyldes mindreforbrug på centrale midler, herunder tilskud til aktiviteter og periodeforskydning på projekter. <br>Hallernes budget og regnskab er i balance. </div><div>Mindreforbruget på de eksterne konti vedrører Holstebro Musikskole, som ikke indgår i Kultur- og fritidsudvalgets budget, men i henhold til aftale administrativt indgår i udvalgets samlede regnskab med et særskilt delregnskab.</div><div>Anlæg:</div><div>I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr., fremlægges til Byrådets godkendelse. </div><div>Forvaltningen fremlægger følgende afsluttede anlægsregnskab: (se vedlagte bilag)</div><table style="" border="1"><caption>Anlægsregnskab</caption><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td>Projekt/sted</td><td>Betegnelse</td><td>Anlægsbevilling udgift/ -indtægt</td><td>Afholde udgifter / indtægter</td><td>Afvigelse</td></tr><tr style=""><td>364335</td><td>Slagteriet - Åbningstræk</td><td>18.990.000</td><td>18.961.349</td><td>28.621</td></tr><tr style=""><td>364335</td><td>Indtægter Slagteriet - Åbningstræk</td><td>-755.000</td><td>-755.000</td><td>0</td></tr></tbody></table><div>Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold i sagen. </div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>udvalget godkender årsregnskabet</li><li>det fremlagte anlægsregnskab godkendes.</li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/036624dc-85a6-4b7b-919c-743cd2809da3"
  - DocumentId "036624dc-85a6-4b7b-919c-743cd2809da3"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-S55-1-26"
Navn "Årsregnskab 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget"
Punktnummer "10"
Bilag 0 items
Documents null
Id "ba1ae7a5-d7a0-4b0e-bdb8-a5d7adeb9e6d"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d308d040-c5ab-4db5-9ec6-a3680a01a8f2"
Number "10"
Sorting 10
IsOpen true
CaseNumber "00.01.00-S55-1-26"
SourceId "08bea6fe-b8ca-4d39-9577-1e86f7aba279"
Caption "Årsregnskab 2025 - Kultur- og Fritidsudvalget"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items