Holstebro

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026

00.01.00-Ø00-5-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

SEK/LL/STP - KFU

Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser et forventet regnskab på 128,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 - Drift
Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forventede genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 28.02.2026	Forventet regnskab	Afvigelse
Kulturel virksomhed	58.113	1.739	-260	57.853	18.767	58.192	1.400
Bibliotek	28.175	83	-1	28.174	5.628	28.270	-13
Folkeoplysning og Idræt	40.621	744	373	40.994	9.646	41.738	0
Driftsudgifter i alt	126.909	2.566	112	127.021	34.041	128.200	1.387

Budgetopfølgningen på Kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., inkl. de forventede genbevillinger på 1,7 mio. kr. fra 2025 (3% jf. genbevillingsreglerne).

Der er overskydende PL-midler på forskellige flerårige aftaler på 0,8 mio. kr. på Kulturel virksomhed. Disse midler er disponeret til kulturpuljerne, hvor der på nuværende tidspunkt er bevilget 2,1 mio. kr. Der er kommet nye ansøgninger, som behandles på mødet den 7. april, hvor forvaltningen indstiller til at bevilge 0,1 mio. kr., og derudover er der en ansøgning på 0,3 mio. kr. fra Kulturperlen.
Budgettet til kulturpuljerne er i 2026 1,9 mio. kr. (ekskl. de 0,8 mio. kr. fra PL-midlerne).
Af den forventede genbevilling på 1,7 mio. kr. disponeres 0,334 mio. kr. til et nyt halgulv i Vestjysk Fritidscenter (se nærmere info under Folkeoplysning og Idræt).
Mindreforbruget/genbevillingen på 1,3 mio. kr. fordeles med 0,15 mio. kr. til fælles udgifter på kulturområdet, og de resterende 1,15 mio. kr. skal udvalget tage stilling til hvordan skal fordeles, når genbevillingssagen er behandlet.

Biblioteket forventer budgetbalance inkl. de forventede genbevillinger på 0,1 mio. kr.

Folkeoplysning og Idræt forventer budgetbalance inkl. de forventede genbevillinger på 0,7 mio. kr.

De kommunale haller og idrætsanlæg forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. skyldes øgede udgifter til forsikringer og 0,1 mio. kr. er en forventet negativ genbevilling.
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr, inkl. de forventede genbevillinger på 0,8 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Lokaletilskud, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på fælles kontiene, og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på DGI Parterskabsaftalen (som er et eksternt finansieret projekt med fuld genbevilling).
På Folkeoplysning og Idræt er der disponeret 0,3 mio. kr. til et nyt halgulv i Vestjydsk Fritidscenter. Halgulvet estimeres at koste 1,7 mio. kr., hvoraf der søges 1,1 mio. kr. i Puljen til mindre anlæg. Den resterende udgift dækkes af Kulturel virksomhed med 0,334 mio kr. samt Folkeoplysning og Idræt med 0,3 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget behandler den 7. april en sag vedrørende Udskiftning af gulvkonstruktion og halgulv i idrætshallen Vestjydsk Fritidscenter (punkt 8). Se nærmere beskrivelse heri.

Anlæg:

Det korrigerede anlægsbudget er på 14,4 mio. kr. i 2026 inkl. de forventede genbevillinger fra 2025, hvoraf 8,3 mio. kr. forventes brugt og 6,8 mio. kr. forventes overført til budget 2027.

Anlægsprojekterne fremgår af vedhæftede oversigt.

Omplacering:

På udvalgsmødet den 26. november 2025 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge et anlægstilskud på 650.000 kr. til Naturhus Vest - HSJ Skydesport, samt at frigive et tilsvarende rådighedsbeløb. Grundet kulturmoms skulle rådighedsbeløbet kun have været 540.000 kr., hvorfor der nu søges om en reduceret anlægsbevilling på 110.000 kr.
Anlægsprojekt vedrørende Toilet i Vestre Plantage foreslås overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Natur, Miljø og Klimaudvalget, da de er ansvarlige for driften af skove. Det er under forudsætning af at forvaltningens indstilling til genbevilling på 731.000 kr. godkendes, da den er indstillet til 0 kr. i genbevilling jf. genbevillingsreglerne.

Indstilling

Det indstilles, at:

Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026
der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 110.000 kr. i år 2026, grundet en for høj anlægsbevilling givet d. 26. november 2025. Rådighedsbeløb tilbageføres til projektet Anlæg som følge af facilitetsanalysen.
anlæsprojekt vedrørende Toilet i Vestre Plantage på 731.000 kr. flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Natur, Miljø og Klimaudvalget, under forudsætning af at forvaltningen indstilling til genbevilling godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>SEK/LL/STP - KFU</div><div>Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026 viser et forventet regnskab på 128,2 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. </div><table border="1"><caption>Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026 - Drift</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Driftsområder (1.000 kr.)</td><td>Vedtaget budget</td><td>Forventede genbevillinger</td><td>Tillægsbevillinger og omplaceringer</td><td>Korrigeret budget</td><td>Forbrug pr. 28.02.2026</td><td>Forventet regnskab</td><td>Afvigelse</td></tr><tr><td>Kulturel virksomhed</td><td>58.113</td><td>1.739</td><td>-260</td><td>57.853</td><td>18.767</td><td>58.192</td><td>1.400</td></tr><tr><td>Bibliotek</td><td>28.175</td><td>83</td><td>-1</td><td>28.174</td><td>5.628</td><td>28.270</td><td>-13</td></tr><tr><td>Folkeoplysning og Idræt</td><td>40.621</td><td>744</td><td>373</td><td>40.994</td><td>9.646</td><td>41.738</td><td>0</td></tr><tr><td>Driftsudgifter i alt</td><td>126.909</td><td>2.566</td><td>112</td><td>127.021</td><td>34.041</td><td>128.200</td><td>1.387</td></tr></tbody></table><div>Budgetopfølgningen på Kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., inkl. de forventede genbevillinger på 1,7 mio. kr. fra 2025 (3% jf. genbevillingsreglerne). </div><ul><li>Der er overskydende PL-midler på forskellige flerårige aftaler på 0,8 mio. kr. på Kulturel virksomhed. Disse midler er disponeret til kulturpuljerne, hvor der på nuværende tidspunkt er bevilget 2,1 mio. kr. Der er kommet nye ansøgninger, som behandles på mødet den 7. april, hvor forvaltningen indstiller til at bevilge 0,1 mio. kr., og derudover er der en ansøgning på 0,3 mio. kr. fra Kulturperlen. </li><li>Budgettet til kulturpuljerne er i 2026 1,9 mio. kr. (ekskl. de 0,8 mio. kr. fra PL-midlerne). </li><li>Af den forventede genbevilling på 1,7 mio. kr. disponeres 0,334 mio. kr. til et nyt halgulv i Vestjysk Fritidscenter (se nærmere info under Folkeoplysning og Idræt).</li><li>Mindreforbruget/genbevillingen på 1,3 mio. kr. fordeles med 0,15 mio. kr. til fælles udgifter på kulturområdet, og de resterende 1,15 mio. kr. skal udvalget tage stilling til hvordan skal fordeles, når genbevillingssagen er behandlet.</li></ul><div>Biblioteket forventer budgetbalance inkl. de forventede genbevillinger på 0,1 mio. kr. </div><div>Folkeoplysning og Idræt forventer budgetbalance inkl. de forventede genbevillinger på 0,7 mio. kr. </div><ul><li>De kommunale haller og idrætsanlæg forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. skyldes øgede udgifter til forsikringer og 0,1 mio. kr. er en forventet negativ genbevilling. </li><li>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr, inkl. de forventede genbevillinger på 0,8 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Lokaletilskud, et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på fælles kontiene, og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på DGI Parterskabsaftalen (som er et eksternt finansieret projekt med fuld genbevilling). </li><li>På Folkeoplysning og Idræt er der disponeret 0,3 mio. kr. til et nyt halgulv i Vestjydsk Fritidscenter. Halgulvet estimeres at koste 1,7 mio. kr., hvoraf der søges 1,1 mio. kr. i Puljen til mindre anlæg. Den resterende udgift dækkes af Kulturel virksomhed med 0,334 mio kr. samt Folkeoplysning og Idræt med 0,3 mio. kr. Kultur og Fritidsudvalget behandler den 7. april en sag vedrørende Udskiftning af gulvkonstruktion og halgulv i idrætshallen Vestjydsk Fritidscenter (punkt 8). Se nærmere beskrivelse heri. </li></ul><div>Anlæg: </div><div>Det korrigerede anlægsbudget er på 14,4 mio. kr. i 2026 inkl. de forventede genbevillinger fra 2025, hvoraf 8,3 mio. kr. forventes brugt og 6,8 mio. kr. forventes overført til budget 2027. </div><div>Anlægsprojekterne fremgår af vedhæftede oversigt. </div><div>Omplacering: </div><ul><li>På udvalgsmødet den 26. november 2025 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge et anlægstilskud på 650.000 kr. til Naturhus Vest - HSJ Skydesport, samt at frigive et tilsvarende rådighedsbeløb. Grundet kulturmoms skulle rådighedsbeløbet kun have været 540.000 kr., hvorfor der nu søges om en reduceret anlægsbevilling på 110.000 kr. </li><li>Anlægsprojekt vedrørende Toilet i Vestre Plantage foreslås overført fra Kultur- og Fritidsudvalget til Natur, Miljø og Klimaudvalget, da de er ansvarlige for driften af skove. Det er under forudsætning af at forvaltningens indstilling til genbevilling på 731.000 kr. godkendes, da den er indstillet til 0 kr. i genbevilling jf. genbevillingsreglerne. </li></ul></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Kultur- og Fritidsudvalget godkender budgetopfølgningen pr. 28. februar 2026</li><li>der meddeles en reduceret anlægsudgiftsbevilling på 110.000 kr. i år 2026, grundet en for høj anlægsbevilling givet d. 26. november 2025. Rådighedsbeløb tilbageføres til projektet Anlæg som følge af facilitetsanalysen. </li><li>anlæsprojekt vedrørende Toilet i Vestre Plantage på 731.000 kr. flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Natur, Miljø og Klimaudvalget, under forudsætning af at forvaltningen indstilling til genbevilling godkendes. </li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/ec3e211b-744f-4e15-a41e-74ca4a37627b"
  - DocumentId "ec3e211b-744f-4e15-a41e-74ca4a37627b"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-Ø00-5-26"
Navn "Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026"
Punktnummer "9"
Bilag 0 items
Documents null
Id "c11045b7-484f-4ed1-8a8f-a4a9fc4ab400"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d308d040-c5ab-4db5-9ec6-a3680a01a8f2"
Number "9"
Sorting 9
IsOpen true
CaseNumber "00.01.00-Ø00-5-26"
SourceId "ce0b124c-e834-48b2-a473-55225ac1299c"
Caption "Budgetopfølgning pr. 28. februar 2026"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items