Velfærdens Fundament - Det specialiserede socialområde - Nyt bo- og dagtilbud

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder. Bag aftalen står et samlet byråd.

De 150 mio. kr., der er sat af i Velfærdens Fundament til det specialiserede socialområde, er fordelt på:

• Vedligehold – 35 mio. kr.
• Kapacitet – 115 mio. kr.

Prognoserne viser, at der i fremtiden vil være behov for flere pladser indenfor det specialiserede socialområde i Odense Kommune. Af denne grund er det nødvendigt at udvide den eksisterende kapacitet. Derfor er der planer om et nyt bo- og dagtilbud på i alt 60 botilbudspladser og 50 dagtilbudspladser fordelt på tre målgrupper.

Med denne sag udmøntes et nyt bo- og dagtilbud til 84,5 mio. kr., og da der tidligere er udmøntet bl.a. kapacitetsudvidelser på Grevenlundsvej, dagtilbud på Tornbjerggård og finansiering til Kelsbjergvej, er alle midlerne i kapacitetssporet på 115 mio. kr. dermed brugt.

Behovet og planen for et ny bo- og dagtilbud 

Ældre- og Handicapforvaltningen har lavet en analyse, som viser en forventet øget efterspørgsel efter bo- og dagtilbudspladser frem mod 2030. Der etableres totalt 60 botilbudspladser og 50 dagtilbudspladser fordelt på tre målgrupper: 

• Borgere med multiple funktionsnedsættelser
• Borgere med fysiske og lettere kognitive funktionsnedsættelser
• Borgere med kognitive og aldersbetingede funktionsnedsættelser

Planen er, at der skal etableres tre separate bo- og dagtilbud beliggende på samme matrikel for de tre målgrupper.

Tilbuddet opbygges, så det opleves som tre separate tilbud, og skal derfor have egne indgange for borgerne og afskærmning til naboen. Hver af de tre målgrupper vil modtage støtte, der er specifikt rettet mod den enkelte målgruppes behov på linje med andre separate tilbud. 

Der er således tale om tre tilbud i et, hvor de enkelte målgrupper ikke vil interagere med hinanden i hverdagen. Tilbuddet skal desuden have fleksible og flytbare rammer. Det vil give mulighed for, at Ældre- og Handicapforvaltningen kan tilpasse sig udviklingen i efterspørgslen efter pladser til de tre målgrupper og dermed fremtidssikre tilbuddet og kapaciteten.

Borgerinddragelse og vidensindsamling

Den nedsatte projektgruppe har gennemført en større borgerinddragelses- og vidensindsamlingsproces. Formålet har været at indsamle erfaringer fra eksisterende tilbud, drage inspiration og undgå potentielle fejl og faldgruber i det fremtidige byggeri. 

Projektgruppen har besøgt tre bo- og dagtilbud i Odense, Kolding og Svendborg. Fælles for disse tilbud er, at de er opført eller renoveret indenfor de sidste 15 år.

Der er afholdt en inddragelsesdag, hvor cirka 20 medarbejdere fra Odenses bo- og dagtilbud drøftede deres erfaringer om de eksisterende fysiske rammer, samt deres ønsker og drømme til det fremtidige bo- og dagtilbud.

Dertil blev der den 18. januar 2024 afholdt en større inspirationsdag, hvor over 60 deltagere deltog i workshops om det fremtidige bo- og dagtilbud. Deltagerne repræsenterede beboere og medarbejdere fra eksisterende Odenseanske bo- og dagtilbud, fagforeninger, interesseorganisationer, forskningsverdenen, pårørende, chefer fra Ældre- og Handicapforvaltningen samt politisk deltagelse.

Handicaprådet har løbende været involveret, og det forventes, at de også vil blive involveret i den videre proces. Handicaprådets høringssvar til denne sag er vedlagt som bilag.

Indhold og rammer

Et røgfrit tilbud

I følge loven kan beboerne på de eksisterende kommunale bo- og dagtilbud i Odense selv beslutte, om der må ryges i deres egen lejlighed. Men ved opførsel af et nyt bo- og dagtilbud er der mulighed for helt at forbyde rygning, idet det kan fremgå af lejekontrakterne fra start. Det vil være tilladt at ryge på udendørs afmærkede områder.

Der er mange fordele ved at gøre botilbuddene røgfrie bl.a.:

• Bedre sundhed for beboere og ansatte
• Bedre fysisk arbejdsmiljø
• Mindre risiko for brand
• Færre udgifter til vedligeholdelse, rengøring og maling
• Færre konflikter vedrørende rygning
• Nemmere rekruttering af medarbejdere

Endvidere understøtter et røgfrit bo- og dagtilbud byrådets nyligt vedtagne ”Politik for forebyggelse og sundhedsfremme” (maj 2025), hvor det overordnede mål er, at indbyggerne i Odense Kommune har flere sunde leveår end landsgennemsnittet i 2035.

Det forhold, at det nye bo- og dagtilbud oprettes som røgfrit fra start, påvirker ikke rygning på de øvrige bo- og dagtilbud i kommunen. Odense Kommune har for nuværende andre tilbud til alle tre målgrupper, hvor rygning er tilladt.

Intet produktionskøkken

Tilbuddet indrettes med køkkener, der modtager mad fra Byens Køkken. 

Kunst

I forbindelse med et andet spor i Velfærdens Fundament, er der blevet udarbejdet en kunststrategi for plejehjem i Odense Kommune med fokus på demens, støttet af Statens Kunstfond. Når der skal bygges nyt bo- og dagtilbud vil den samme kunststrategi blive anvendt, da mange af de hensyn, der er beskrevet, ligeledes gælder for målgrupperne til det nye bo- og dagtilbud.  

Placering

Der er fundet en foreløbig placering til bo- og dagtilbuddet i Vollsmose lige ved et kommende letbanestop, der imødekommer flest mulige af kriterierne for placering. Placeringen har også været drøftet administrativt og med Handicaprådet. 
Placeringen forudsætter, at der laves en lokalplan for nyt tilbud i området. Der er dialog med Arealudviklingsselskabet Fremtidens Vollsmose P/S om dette. Efterfølgende vil byrådet få forelagt en sag med køb af grunden. 

Herunder kort med den foreløbige placering: 
 

Tidsplan for byggeriet

Det nye bo- og dagtilbud forventes senest at stå færdigt i 2032. 

Anlægsøkonomien i et nyt tilbud

Det nye bo- og dagtilbud opføres som almene boliger med kommunalt serviceareal, og dagtilbuddet opføres som kommunalt serviceareal. Økonomien sammensættes derfor af flere dele. 

Botilbuddet opføres efter Almenboligloven med 60 boliger på ca. 75 m2 inklusiv en andel af fællesarealer. 
Boligerne finansieres ved beboerindskud 2% (ca. 2,6 mio. kr.), kommunalt grundkapitalindskud 14% (ca. 18,6 mio. kr.) og lånoptagelse 84% (ca. 112 mio. kr.) Alle beløb er inkl. moms og i 2025-prisniveau. 

Servicearealerne omfatter dagtilbud, personalefaciliteter, mv., og udgør ca. 3.000 m2 til en udgift på 65,9 mio. kr. 

Den samlede kommunale anlægsudgift til tilbuddet bliver derfor 84,5 mio. kr. 

Da størstedelen af beløbet først skal anvendes i 2028-2029, udmøntes i denne sag alene første fase på 15,0 mio.kr. 

Byrådet vil i senere sager få fremlagt de nødvendige godkendelser af skema A og skema B, der knytter sig til opførslen af almene boliger. 

Driftsbudget til bo- og dagtilbuddet

Da bo- og dagtilbuddet tidligst forventes klar i 2032, er driftsbudgettet baseret på et estimat med udgangspunkt i Botilbuddet Munkehatten, som har en lignende målgruppe og struktur. Et tilsvarende tilbud med 60 bo- og 50 dagtilbudspladser ville i 2025 have et samlet budget på 73,1 mio. kr., ekskl. afledt drift.

Borgere med matchende behov svarende til tilbuddet vil ifølge den udarbejdede kapacitetsprognose løbende komme til frem mod etableringen af tilbuddet. Det er derfor forventningen, at driften af tilbuddet vil kunne finansieres gennem løbende tilpasning af området svarende til det forventede behov.
 
Etablering af yderligere kapacitet inden for egen kommune vil være med til at begrænse udgiftsvæksten, idet egne tilbud erfaringsmæssigt er billigere end eksterne tilbud. Forvaltningen estimerer ud fra tidligere erfaringer, at eksterne pladser i gennemsnit er 25% dyrere end tilsvarende interne pladser. Omsat til økonomi svarer det til, at forvaltningen vil spare ca. 0,3 mio. kr. pr. botilbudsplads set i forhold til et tilsvarende køb af en ekstern plads. Med tilbuddets 60 pladser vil det altså svare til en samlet reduktion af udgiftstrykket på 18 mio. kr. sat i forhold til en situation, hvor tilbuddet ikke var etableret.
 
Ældre- og Handicapforvaltningen har set nærmere på nogle konkrete hjemtagelser af borgere svarende til målgruppen i det kommende tilbud for at sandsynliggøre, at forventningen til besparelsen pr. plads ikke er urealistisk. På trods af en vis variation i provenuet underbygger disse hjemtagelser også, at det er billigere at drive egne tilbud frem for at købe eksternt.
 
Udover det rent økonomiske potentiale ved at drive egne tilbud, ligger der også et fagligt potentiale, hvor der fx kan være synergieffekter mellem tilbud, sammenhænge mellem kommunale indsatser og overgange mellem indsatser samt sikring af et ensartet serviceniveau på tværs tilbud. Derudover er der i et borgerperspektiv et væsentligt nærhedsprincip, der bedre imødekommes ved egne tilbud, hvor borgerne i højere grad kan bevare tilknytning til nærmiljø herunder vigtige nære relationer og eventuelle igangværende behandlingsforløb.