Roskilde

Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2026

22-011756 -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Kultur- og Idrætsudvalget godkende Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2026?

Opsummering

Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC) fremlægger sin årlige strategi og plan for 2026, der omfatter overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi. Planen inkluderer fortsat fokus på Kildegården og Roskilde Badene, etablering af foreningslokaler, og arrangementer som EPIC Fest. Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Fordele

  • Forbedret vedligeholdelse af faciliteter
  • Styrkelse af lokal samarbejde
  • Øget tilbud til borgere

Ulemper

  • Høje vedligeholdelsesomkostninger
  • Afhængighed af tilskud
  • Begrænset økonomisk overskud

Emneord

  • Kultur
  • Idræt
  • Økonomi

Relevans v1

Relevans

Ja

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Fremstilling

Resume

Roskilde Kongres- og Idrætscenter fremlægger hvert år i november strategi og plan for det kommende år til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2026 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC). Styringsprincipperne indebærer bl.a., at udvalget i november behandler strategi og plan for det kommende år, hvor der fokuseres på overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi. Strategi og plan for 2026 er vedlagt som bilag.

I 2024 overtog RKIC driften af Kildegården og Roskilde Badene. I 2025 har der været fokus på disse faciliteter, bl.a. med påbegyndelse af genopretning af bygningsvedligeholdelse af Kildegården og en opnormering af livreddere i Roskilde Badene. Pr. 1. oktober overgik drift af Ramsø Hallen til RKIC.

I 2026 fortsætter det gode samarbejde med Gimle og Original Talks. RKIC overtager rollen som arrangør af EPIC Fest i samarbejdet med Gimle. Hen over årsskiftet sker en etablering af foreningslokaler i RKIC for brugerne i RKIC og Kildegården. Etableringen sker i et tæt samarbejde med brugerne. Kildegården kræver fortsat meget vedligehold for at rette op på et efterslæb fra foregående år. I Roskilde Badene pågår der diverse undersøgelser af vandrensningsanlægget. 

RKIC arbejder med fire bundlinjer; økonomi, aktiviteter, social og bæredygtighed. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026. 

I vedtaget budget 2026 er den samlede indtægtsbevilling til RKIC (inkl. satellitter) på 34,4 mio. kr. (inklusiv 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten). Den samlede udgiftsbevilling er på 41,5 mio. kr. (inklusiv 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten).

For Roskilde Badene er der en indtægtsbevilling i 2026 på 19,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 36,1 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2><span>Resume </span></h2> <p><span>Roskilde Kongres- og Idrætscenter fremlægger hvert år i november strategi og plan for det kommende år til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget. </span></p> <h2><span>Indstilling</span></h2> <p><span>Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2026 godkendes.</span></p> <h2><span>Beslutningskompetence</span></h2> <p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p> <h2><span>Sagsfremstilling</span></h2> <p>Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC). Styringsprincipperne indebærer bl.a., at udvalget i november behandler strategi og plan for det kommende år, hvor der fokuseres på overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi. Strategi og plan for 2026 er vedlagt som bilag.</p> <p>I 2024 overtog RKIC driften af Kildegården og Roskilde Badene. I 2025 har der været fokus på disse faciliteter, bl.a. med påbegyndelse af genopretning af bygningsvedligeholdelse af Kildegården og en opnormering af livreddere i Roskilde Badene. Pr. 1. oktober overgik drift af Ramsø Hallen til RKIC.</p> <p>I 2026 fortsætter det gode samarbejde med Gimle og Original Talks. RKIC overtager rollen som arrangør af EPIC Fest i samarbejdet med Gimle. Hen over årsskiftet sker en etablering af foreningslokaler i RKIC for brugerne i RKIC og Kildegården. Etableringen sker i et tæt samarbejde med brugerne. Kildegården kræver fortsat meget vedligehold for at rette op på et efterslæb fra foregående år. I Roskilde Badene pågår der diverse undersøgelser af vandrensningsanlægget. </p> <p>RKIC arbejder med fire bundlinjer; økonomi, aktiviteter, social og bæredygtighed. </p> <h2><span>Økonomi</span></h2> <p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026. </span></p> <p><span>I vedtaget budget 2026 er den samlede indtægtsbevilling til RKIC (inkl. satellitter) på 34,4 mio. kr. (inklusiv 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten). Den samlede udgiftsbevilling er på 41,5 mio. kr. (inklusiv 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten). </span></p> <p><span>For Roskilde Badene er der en indtægtsbevilling i 2026 på 19,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 36,1 mio. kr.</span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/55725b04-20c9-4760-9827-6ac55ad5b791"
      • DocumentId "55725b04-20c9-4760-9827-6ac55ad5b791"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "22-011756"
  • Navn "Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2026"
  • Punktnummer "118"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Strategi og plan 2026"
      • Id "79c54b8f-fef8-4fb0-85bf-58f0d71f093d"
  • Documents null
  • Id "82fdc675-8d57-4da4-9527-fecaaf22215e"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "73194604-509c-4a52-a7f1-89b2c127c133"
  • Number "118"
  • Sorting 6
  • IsOpen false
  • CaseNumber "22-011756"
  • SourceId null
  • Caption "Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items