Økonomi, budget og budgetopfølgning 2026
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
YBJ/DØN/JJJ - SOU
| Driftsområder (1000.kr) | Vedtaget Budget | Genbevillinger, omplaceringer samt forventede tillægsbevillinger | Korrigeret budget | Forbrug pr. 28-02-2026 | Forventet regnskab 2026 | Afvigelse |
| 31 - Ældre og sundhed | 613.721 | 32.940 | 646.661 | 113.529 | 651.884 | -5.223 |
| 32 - Sygehusvæsen | 256.982 | 6.945 | 263.927 | -13.650 | 263.927 | 0 |
| 35 - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte | 384.067 | 27.658 | 411.725 | 77.399 | 409.658 | 2.067 |
| Driftsudgifter i alt | 1.254.770 | 67.543 | 1.322.313 | 177.278 | 1.325.469 | -3.156 |
Samlet set har hele Social og Sundhed efter budgetopfølgningen pr 28. februar et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. Det samlede merforbrug udgøres af et estimeret merforbrug på Ældre og Sundhed på 5,2 mio. kr. og et estimeret mindreforbrug på 2 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Social udsatte. Heraf bidrager de forventede genbevillinger positivt med 10,4 mio. kr. Disse er kun opstået på grund af den ekstraordinære tillægsbevilling på 25 mio. kr. i december 2025. Uden disse var det forventede merforbrug 13,6 mio. kr.
Det er særligt myndighed på Ældre og Sundhed der er udfordret, hvor der er et estimeret merforbrug på 18,9 mio. kr. som primært skyldtes tilgang af BPA borgere (Borgerstyret personlig assistance), samt et merforbrug på køb af plejecenterpladser.
| Driftsområder (1000.kr) | Korrigeret budget. Inkl genbevillinger | Forbrug pr. 28-02-2026 | Forventet regnskab 2026 | Afvigelse |
| Ældre og Sundhed | 646.661 | 113.529 | 651.884 | -5.223 |
| Myndighed - Ældre og Sundhed | 366.890 | 35.354 | 385.738 | -18.848 |
| Øvrig - Ældre og Sundhed | 44.817 | 12.914 | 29.342 | 15.475 |
| Centrene - Ældre og Sundhed | 234.954 | 65.261 | 236.804 | -1.850 |
| Sygehusvæsen | 263.927 | -13.650 | 263.927 | 0 |
| Handicap, Psykiatri og Social udsatte | 411.725 | 77.399 | 409.658 | 2.067 |
| Myndighed - Social | 414.119 | 67.600 | 417.557 | -3.438 |
| Øvrig - Social | 4.191 | 5.154 | -1.861 | 6.052 |
| Centrene - Social | -6.585 | 4.645 | -6.038 | -547 |
| Driftsudgifter i alt | 1.322.313 | 177.278 | 1.325.469 | -3.156 |
Ældre og sundhed
Ældre og sundhed har pr. 28. februar et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr.
Overskridelsen er 5,2 mio. på baggrund af udmøntning af genbevillinger på 4,7 mio. kr., genbevillingerne på området er positive på baggrund af en tilførsel af midler i slutningen af 2025.
Det driftsmæssige resultat for området er uden genbevillingen et estimeret merforbrug på 9,9 mio. kr.
Center for Plejecenter har et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes store overskridelser hos enkelte plejecentre samt et højere sygefravær end normalt på tværs af hele området.
Det driftsmæssige resultat for området er uden genbevillingen et estimeret merforbrug på 9,9 mio. kr.
Center for Plejecenter har et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes store overskridelser hos enkelte plejecentre samt et højere sygefravær end normalt på tværs af hele området.
Center for Akutfunktion, Hjemmeplejen og Sygeplejen har et estimeret merforbrug på 3,9 mio. kr., på baggrund af højere sygefravær på tværs af hele området, samt en stigning i uddelegeret sygepleje ved Privathjælpen
På tomgangshusleje og boligselskaber forventes en overskridelse på 5,1 mio. kr., hvilket skyldes tomgangshusleje.
På myndighedssiden og øvrige forventes et samlet merforbrug på 18,8 mio. kr. som skyldtes BPA borgere (Borgerstyret personlig assistance), samt et merforbrug på køb af plejecenterpladser.
På Kvalitet, udvikling og uddannelses området er der et estimeret mindreforbrug på 7,4 mio. kr. som skyldtes et væsentligt mindre optag af SOSU elever end forventet.
Sundhedsvæsen
Den kommunale medfinansiering (KMF) har siden 2019 været fastfrosset på budgetniveau. I henhold til Økonomiaftalen for 2025 videreføres denne ordning i 2025 og 2026, men afskaffes i løbet af 2027 jf. den nye sundhedsstruktur.
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte har pr 28. februar. et estimeret mindreforbrug på 2 mio. kr.
Mindreforbruget indeholder en genbevilling på 3,3 mio. kr. som er på baggrund af tilførte midler i slutningen af 2025. Uden genbevillingerne er resultatet for området et estimeret merforbrug på 1,4 mio. kr.
Myndighed har et merforbrug på 3,4 mio. kr. på baggrund af en større tilgang af både ældre og yngre borgere end forventet.
Centrene er udfordret på flere tomme pladser i botilbuddene og har et estimeret merforbrug på 0,25 mio. kr. samlet. I forventningen er der indregnet en forventning om yderligere belægning i botilbuddene.
Forvaltningen vil til det kommende møde i udvalget fremlægge kompenserende handlinger for at sikre overholdelse af udvalgets bevillingsramme jf. bevillingsreglerne.
Anlæg:
Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært tidsforskydninger på projekterne Birkehøj renovering med 1,1 mio. kr. og etablering af skærmende pladser i havehuset på Bakkebo med 1,3 mio. kr., hvor bygningen først skal være tom før igangsætning af projektet. Det er planlagt til opstart i uge 2 i 2027.
Se vedhæftet oversigt over anlæg.
Indstilling
Det indstilles, at:
- budgetopfølgningen pr. 28. februar godkendes
- forvaltningen fremlægger kompenserende handlinger på næste udvalgsmøde
- der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget, Administration og Udvikling til Handicap, psykiatri og Socialt Udsatte under Social og Sundhedsudvalget, på 32.000 kr. i 2026 og frem til finansiering af fodboldtilbud til mennesker i en sårbar livssituation
- der meddeles en omplacering fra Ældre og Sundhed til Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte på 125.000 kr. i 2026 og frem for at samle opgaven omkring lokaletilskud til seniorforeninger og § 18 tilskuddene efter serviceloven og § 7 efter ældreloven
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><span>YBJ/DØN/JJJ - SOU</span> <br><br></div><table border="1"><caption>Budgetopfølgning SOU pr. 28. februar</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td>Driftsområder (1000.kr)</td><td>Vedtaget Budget</td><td>Genbevillinger, omplaceringer samt forventede tillægsbevillinger </td><td>Korrigeret budget</td><td>Forbrug pr. 28-02-2026</td><td>Forventet regnskab 2026</td><td>Afvigelse</td></tr><tr style=""><td>31 - Ældre og sundhed</td><td>613.721</td><td>32.940</td><td>646.661</td><td>113.529</td><td>651.884</td><td>-5.223</td></tr><tr style=""><td>32 - Sygehusvæsen</td><td>256.982</td><td>6.945</td><td>263.927</td><td>-13.650</td><td>263.927</td><td><div>0</div></td></tr><tr style=""><td>35 - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</td><td>384.067</td><td><div>27.658</div></td><td>411.725</td><td>77.399</td><td>409.658</td><td>2.067</td></tr><tr style=""><td><strong>Driftsudgifter i alt</strong></td><td><strong>1.254.770</strong></td><td><strong>67.543</strong></td><td><strong>1.322.313</strong></td><td><strong>177.278</strong></td><td><strong>1.325.469</strong></td><td><strong>-3.156</strong></td></tr></tbody></table><div>Samlet set har hele Social og Sundhed efter budgetopfølgningen pr 28. februar et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. Det samlede merforbrug udgøres af et estimeret merforbrug på Ældre og Sundhed på 5,2 mio. kr. og et estimeret mindreforbrug på 2 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Social udsatte. Heraf bidrager de forventede genbevillinger positivt med 10,4 mio. kr. Disse er kun opstået på grund af den ekstraordinære tillægsbevilling på 25 mio. kr. i december 2025. Uden disse var det forventede merforbrug 13,6 mio. kr.</div><div>Det er særligt myndighed på Ældre og Sundhed der er udfordret, hvor der er et estimeret merforbrug på 18,9 mio. kr. som primært skyldtes tilgang af BPA borgere (Borgerstyret personlig assistance), samt et merforbrug på køb af plejecenterpladser.</div><table border="1"><caption>Budgetopfølgning SOU pr. 28. februar</caption><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td>Driftsområder (1000.kr)</td><td>Korrigeret budget. Inkl genbevillinger</td><td>Forbrug pr. 28-02-2026</td><td>Forventet regnskab 2026</td><td>Afvigelse</td></tr><tr style=""><td><strong>Ældre og Sundhed</strong></td><td><strong>646.661</strong></td><td><strong>113.529</strong></td><td><strong>651.884</strong></td><td><strong>-5.223</strong></td></tr><tr style=""><td>Myndighed - Ældre og Sundhed</td><td>366.890</td><td>35.354</td><td>385.738</td><td>-18.848</td></tr><tr style=""><td>Øvrig - Ældre og Sundhed</td><td>44.817</td><td>12.914</td><td>29.342</td><td>15.475</td></tr><tr style=""><td>Centrene - Ældre og Sundhed</td><td>234.954</td><td>65.261</td><td>236.804</td><td>-1.850</td></tr><tr style=""><td><strong>Sygehusvæsen</strong></td><td><strong>263.927</strong></td><td><strong>-13.650</strong></td><td><strong>263.927</strong></td><td><strong>0</strong></td></tr><tr style=""><td><strong>Handicap, Psykiatri og Social udsatte</strong></td><td><strong>411.725</strong></td><td><strong>77.399</strong></td><td><strong>409.658</strong></td><td><strong>2.067</strong></td></tr><tr style=""><td>Myndighed - Social</td><td>414.119</td><td>67.600</td><td>417.557</td><td>-3.438</td></tr><tr style=""><td>Øvrig - Social</td><td>4.191</td><td>5.154</td><td>-1.861</td><td>6.052</td></tr><tr style=""><td>Centrene - Social</td><td>-6.585</td><td>4.645</td><td>-6.038</td><td>-547</td></tr><tr style=""><td><strong>Driftsudgifter i alt</strong></td><td><strong>1.322.313</strong></td><td><strong>177.278</strong></td><td><strong>1.325.469</strong></td><td><strong>-3.156</strong></td></tr></tbody></table><div><strong>Ældre og sundhed </strong></div><div>Ældre og sundhed har pr. 28. februar et forventet merforbrug på 5,2 mio. kr.</div><div>Overskridelsen er 5,2 mio. på baggrund af udmøntning af genbevillinger på 4,7 mio. kr., genbevillingerne på området er positive på baggrund af en tilførsel af midler i slutningen af 2025. <br>Det driftsmæssige resultat for området er uden genbevillingen et estimeret merforbrug på 9,9 mio. kr. <br><br>Center for Plejecenter har et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes store overskridelser hos enkelte plejecentre samt et højere sygefravær end normalt på tværs af hele området. </div><div>Center for Akutfunktion, Hjemmeplejen og Sygeplejen har et estimeret merforbrug på 3,9 mio. kr., på baggrund af højere sygefravær på tværs af hele området, samt en stigning i uddelegeret sygepleje ved Privathjælpen</div><div>På tomgangshusleje og boligselskaber forventes en overskridelse på 5,1 mio. kr., hvilket skyldes tomgangshusleje.</div><div>På myndighedssiden og øvrige forventes et samlet merforbrug på 18,8 mio. kr. som skyldtes BPA borgere (Borgerstyret personlig assistance), samt et merforbrug på køb af plejecenterpladser.</div><div>På Kvalitet, udvikling og uddannelses området er der et estimeret mindreforbrug på 7,4 mio. kr. som skyldtes et væsentligt mindre optag af SOSU elever end forventet.</div><div><strong>Sundhedsvæsen</strong></div><div>Den kommunale medfinansiering (KMF) har siden 2019 været fastfrosset på budgetniveau. I henhold til Økonomiaftalen for 2025 videreføres denne ordning i 2025 og 2026, men afskaffes i løbet af 2027 jf. den nye sundhedsstruktur.<br><br></div><div><strong>Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</strong></div><div>Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte har pr 28. februar. et estimeret mindreforbrug på 2 mio. kr.</div><div>Mindreforbruget indeholder en genbevilling på 3,3 mio. kr. som er på baggrund af tilførte midler i slutningen af 2025. Uden genbevillingerne er resultatet for området et estimeret merforbrug på 1,4 mio. kr.</div><div>Myndighed har et merforbrug på 3,4 mio. kr. på baggrund af en større tilgang af både ældre og yngre borgere end forventet.</div><div>Centrene er udfordret på flere tomme pladser i botilbuddene og har et estimeret merforbrug på 0,25 mio. kr. samlet. I forventningen er der indregnet en forventning om yderligere belægning i botilbuddene. </div><div>Forvaltningen vil til det kommende møde i udvalget fremlægge kompenserende handlinger for at sikre overholdelse af udvalgets bevillingsramme jf. bevillingsreglerne.</div><div><strong>Anlæg:</strong></div><div>Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært tidsforskydninger på projekterne Birkehøj renovering med 1,1 mio. kr. og etablering af skærmende pladser i havehuset på Bakkebo med 1,3 mio. kr., hvor bygningen først skal være tom før igangsætning af projektet. Det er planlagt til opstart i uge 2 i 2027. </div><div>Se vedhæftet oversigt over anlæg. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>budgetopfølgningen pr. 28. februar godkendes</li><li>forvaltningen fremlægger kompenserende handlinger på næste udvalgsmøde</li><li>der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget, Administration og Udvikling til Handicap, psykiatri og Socialt Udsatte under Social og Sundhedsudvalget, på 32.000 kr. i 2026 og frem til finansiering af fodboldtilbud til mennesker i en sårbar livssituation</li><li>der meddeles en omplacering fra Ældre og Sundhed til Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte på 125.000 kr. i 2026 og frem for at samle opgaven omkring lokaletilskud til seniorforeninger og § 18 tilskuddene efter serviceloven og § 7 efter ældreloven</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet.</div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/61c5ce57-8711-4243-8dfb-dc3be6a3db10"
- DocumentId "61c5ce57-8711-4243-8dfb-dc3be6a3db10"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.14-Ø00-4-25"
- Navn "Økonomi, budget og budgetopfølgning 2026"
- Punktnummer "1"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "0c3c79e3-75e9-4552-92c5-6d2121d7d590"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "097b7192-7840-4f5a-95f6-b63c7c85b41e"
- Number "1"
- Sorting 1
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.14-Ø00-4-25"
- SourceId "05c5e466-aa11-4a19-be5a-eabffa859432"
- Caption "Økonomi, budget og budgetopfølgning 2026"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items