Holstebro

Årsregnskab 2025

00.01.00-K07-3-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

YBJ/DØN/JJJ

Drift:

Regnskabsresultatet for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvoraf Ældre og Sundhed udgør 1 mio. kr. og Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte udgør et 5,6 mio. kr.

Der er på Byrådets møde i december 2025 tilført 25 mio. kr. til Social og Sundhedsudvalget for at skabe balance på området.

Årsregnskab 2025 for Social og Sundhedsområdet
Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2025
31 Ældre og sundhed	613.721	636.642	635.606
32 Sygehusvæsen	256.982	256.982	256.978
35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	384.067	392.892	387.268
I alt	1.254.770	1.286.516	1.279.852

De største udfordringer ligger på plejecenterområdet og på myndighed. Plejecentrene har samlet et merforbrug på 6 mio. kr. hvor udfordringerne har været borgere med komplekse behov, som har haft brug for ekstra støtte, hvor der har været udgifter til faste vagter. Myndighedsområdet har et merforbrug på 17 mio. kr. som primært er drevet af et højere niveau af §83 end tidligere, yderligere har der været merforbrug på handicapkørsel samt udgifter til BPA (borgerstyret personlig assistance). Dertil kommer at tomgangshusleje skaber et merforbrug på 5 mio. kr.

Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte oplever fortsat en stigende tilgang af nye borgere, og der arbejdes med at foretage tilpasninger til den voksende tilgang. Myndighedsområdet kommer ud med et merforbrug på 1 mio. kr. men en stor del af de midler som blev tilført området i slutningen af 2025 for at skabe balance blev placeret her. Uden midlerne ville merforbruget have været 6,5 mio. kr. Et samlet mindreforbrug på socialområdets centre og Holstebro Krisecenter, betyder at det samlede resultat bliver 5,6 mio. kr.

Anlæg:

I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges for Byrådets godkendelse.

Forvaltningen fremlægger følgende afsluttede anlægsregnskaber: (se vedlagte bilag)

Anlægsregnskaber
Projekt/sted	Betegnelse	Anlægsbevilling udgift / -indtægt	Afholde udgifter / indtægter	Afvigelse
542312	Skovvang Brandsikkerhed	4.587.000	4.592.380	-5.380
542314	Omlægning af Skovvang $110	2.427.000	2.426.358	642
551306	Ombygning af Birkehøj ift. Hyldgården	5.950.000	5.949.171	829

Indstilling

Det indstilles, at:

de fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>YBJ/DØN/JJJ</div><div><strong>Drift:</strong></div><div>Regnskabsresultatet for Social- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvoraf Ældre og Sundhed udgør 1 mio. kr. og Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte udgør et 5,6 mio. kr.</div><div>Der er på Byrådets møde i december 2025 tilført 25 mio. kr. til Social og Sundhedsudvalget for at skabe balance på området. </div><table border="1"><caption>Årsregnskab 2025 for Social og Sundhedsområdet</caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><div>Social- og Sundhedsudvalget (1.000 kr.)</div></td><td><div>Vedtaget budget</div></td><td><div>Korrigeret budget</div></td><td><div>Regnskab 2025</div></td></tr><tr style=""><td><div>31 Ældre og sundhed</div></td><td><div>613.721</div></td><td><div>636.642</div></td><td style=""><div>635.606</div></td></tr><tr style=""><td><div>32 Sygehusvæsen</div></td><td><div>256.982</div></td><td><div>256.982</div></td><td style=""><div>256.978</div></td></tr><tr style=""><td><div>35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</div></td><td><div>384.067</div></td><td><div>392.892</div></td><td style=""><div>387.268</div></td></tr><tr style=""><td><div>I alt</div></td><td><div>1.254.770</div></td><td><div>1.286.516</div></td><td><div>1.279.852</div></td></tr></tbody></table><div>De største udfordringer ligger på plejecenterområdet og på myndighed. Plejecentrene har samlet et merforbrug på 6 mio. kr. hvor udfordringerne har været borgere med komplekse behov, som har haft brug for ekstra støtte, hvor der har været udgifter til faste vagter. <span>Myndighedsområdet</span> har et merforbrug på 17 mio. kr. som primært er drevet af et højere niveau af §83 end tidligere, yderligere har der været merforbrug på handicapkørsel samt udgifter til BPA (borgerstyret personlig assistance). Dertil kommer at tomgangshusleje skaber et merforbrug på 5 mio. kr.</div><div>Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte oplever fortsat en stigende tilgang af nye borgere, og der arbejdes med at foretage tilpasninger til den voksende tilgang. Myndighedsområdet kommer ud med et merforbrug på 1 mio. kr. men en stor del af de midler som blev tilført området i slutningen af 2025 for at skabe balance blev placeret her. Uden midlerne ville merforbruget have været 6,5 mio. kr. Et samlet mindreforbrug på socialområdets centre og Holstebro Krisecenter, betyder at det samlede resultat bliver 5,6 mio. kr.</div><div><strong>Anlæg:</strong></div><div>I henhold til "Principper for Økonomistyring i Holstebro Kommune" skal anlægsregnskaber for afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr. fremlægges for Byrådets godkendelse. </div><div>Forvaltningen fremlægger følgende afsluttede anlægsregnskaber: (se vedlagte bilag)</div><table border="1"><caption>Anlægsregnskaber</caption><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><thead><tr><th>Projekt/sted</th><th>Betegnelse</th><th>Anlægsbevilling udgift / -indtægt</th><th>Afholde udgifter / indtægter</th><th>Afvigelse</th></tr></thead><tbody><tr><td>542312 </td><td>Skovvang Brandsikkerhed</td><td>4.587.000</td><td>4.592.380</td><td>-5.380</td></tr><tr><td>542314 </td><td>Omlægning af Skovvang $110</td><td>2.427.000</td><td>2.426.358</td><td>642</td></tr><tr><td>551306</td><td>Ombygning af Birkehøj ift. Hyldgården</td><td>5.950.000</td><td>5.949.171</td><td>829</td></tr></tbody></table><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>de fremlagte anlægsregnskaber godkendes. </li></ul></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/43be1068-1b62-41de-9bb0-729f4f1269ff"
  - DocumentId "43be1068-1b62-41de-9bb0-729f4f1269ff"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-K07-3-25"
Navn "Årsregnskab 2025"
Punktnummer "2"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlægsregnskab Skovvang Brandsikkerhed"
  - Id "53a111d0-b3c5-40df-a86e-0c9b9a7694e6"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlægsregnskab Omlægning af Skovvang"
  - Id "043e637e-06fb-4e14-bfae-56d62732fe89"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlægsregnskab Ombygning af Birkehøj ift Hyldgården"
  - Id "6af8fcb6-025a-40b5-a89c-a5015d1ed8d2"
Documents null
Id "0138ac10-23e0-401b-a6d8-feab23dc2217"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "fd62a4c6-c737-477e-95ee-06e3629301db"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen true
CaseNumber "00.01.00-K07-3-25"
SourceId "4a31b9bd-fcda-46dc-93d8-f12e433af2fb"
Caption "Årsregnskab 2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items