Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2026-29 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Klima- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

På udvalgets område indebærer budgetaftalen formuleringer og initiativer om:

Midler til sagsbehandling, dialog mv. på nye store indsatsområder

• 0,9 mio. kr. årligt i 3 år til arbejdet med Grøn Trepart.
• 0,8 mio. kr. årligt i 3 år til sagsbehandling mv. vedr. kyststrategi. 

Beløbene implementeres administrativt i budgettet, konkret under Økonomiudvalget, og udvalget vil løbende igennem året blive orienteret om fremdriften i de to projekter.

Klimavenlig mad

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til fremme af mere plantebaseret kost og fastsættelse af et nyt ambitiøst og realistisk reduktionsmål. Klimarådet drøfter måltal mv. på sit møde i november 2025, og på baggrund heraf fremlægges forslag til Klima- og Miljøudvalget i første kvartal 2026 med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget i marts/april 2026. Denne procesplan er behandlet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2025, punkt 308. Sagen er begæret i byrådet og behandles på byrådsmødet den 29. oktober 2025.

Nyt mål for vedvarende energi

Af forligsteksten fremgår, at der sættes et nyt måltal for opsætning af vedvarende energianlæg; 200 MW inden 2030. Det er et ambitiøst mål. Aktuelt behandles flere ansøgninger om VE i regi af Plan- og Teknikudvalget. Udvalget vil årligt blive opdateret på målopfyldelsen.

Ressourcer og Affald

Af forligsteksten fremgår, at der med kampagner mv. skal løftes på genanvendelsesprocenter, og at direkte genbrug skal øges. Indsatserne indgår som initiativer i den gældende affalds- og ressourceplan, og forvaltningen arbejder for at understøtte og implementere planen. Det er planlagt, at forvaltningen årligt i planperioden for affalds- og ressourceplanen orienterer Klima- og Miljøudvalget om fremdriften af planens initiativer, herunder genanvendelsesindsatsen og direkte genbrug.

Nybyggeri, reduktionsmål

Af forligsteksten fremgår, at Klimarådet og Klima- og Miljøudvalget skal formulere et nyt ambitiøst og realistisk reduktionsmål for kommunens nybyggeri. Det forventes, at det nye Klimaråd kommer til at arbejde med dette emne på et af udvalgets 4 møder i løbet af 2026, hvorefter forslag forelægges Klima- og Miljøudvalget og derefter Økonomiudvalget, som er fagudvalg for nybyggeri. 

Fortsat gebyrfinansiering af rottebekæmpelse

Budgetforliget indebærer, at der vil være fortsat gebyrfinansiering af rottebekæmpelse også efter 2027. Dette implementeres administrativt. Forvaltningen arbejder på at finde et it-system, der kan opkræve det differentierede gebyr.

Bus

Forligsteksten lyder, at budgetforligspartierne er glade for, at det er lykkedes at øge antallet af passagerer i Roskilde Kommunes busser samtidig med at der er skabt et økonomisk råderum i busbudgettet i 2026 og frem på 1½-2 mio. kr. til at videreudvikle busbetjeningen i kommunen. Budgetparterne ser frem til at Klima- og Miljøudvalget foretager en helhedsorienteret prioritering af midlerne i sin busbestilling i oktober, så de bliver brugt, hvor der er mest behov og potentiale, herunder weekendkørsel til Skalstrup. Politisk sag om busbestilling 2026 er pt. begæret i byrådet og behandles på byrådsmøde den 29. oktober.

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget i 2026 er der, udover de årligt tilbagevendende beløb til Grøn Blå Strategi, energirenovering og vand- og klimatilpasning, afsat 4 mio. kr. til bedre håndtering af regnvand og rekreative elementer i Æblehaven/Rønnebærparken.

Endvidere skal nævnes, at den årlige pulje på 5,5 mio. kr. til opkøb af arealer/øget skovrejsning/natur er løftet med 0,5 mio. kr. til 6 mio. kr. i 2026.

Der vil blive forelagt frigivelsessager løbende igennem 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, idet den vedrører udmøntningen af det vedtagne budget.