Denne sag omhandler overførsel af drift og anlæg 2025/2026 samt regnskab 2025 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde. Overførslen er udarbejdet med udgangspunkt i de politisk vedtagne principper og på baggrund af modtagne anmodninger for overførsel mellem budgetår.

Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026

Der søges overført driftsmidler for i alt 124,2 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsområdet. Beløbet er fordelt med 20,2 mio. kr. indenfor pengeposer og 104,0 mio. kr. vedrørende øvrige konti udenfor pengeposer (ukrainepulje, investeringspuljer, projekter med ekstern finansiering mv.). Puljen til dækning af udgifter relateret til Ukraineindsatsen forventes efterfølgende at blive udmøntet i den samlede overførselssag.

En samlet opgørelse med overførslerne på drift samt bemærkninger til overførsel 2025/2026 og regnskab 2025 fremgår af bilag 1.

Samlet regnskab 2025 inkl. overførsel 2025/26 på drift

Årsresultatet viser, at der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område overføres 124,2 mio. kr. fra 2025 til 2026, herunder udgør puljen vedrørende Ukraine 18,5 mio. kr. og pulje fra ekstraordinær investering i fremtidens ældrepleje 30 mio. kr.

I regnskabet for 2025 har der på ældreboligområdet været et merforbrug på 15,8 mio. kr., som primært skyldes et stort træk på henlæggelserne samt forskelle i prisfremskrivning af budgettet og de reelle huslejeindtægter. Ældreboligområdet dækker over det brugerfinansierede område, og derfor fremgår det separat af overførselssagen.

I regnskabsår 2025 har Vejle Kommune et underskud vedr. arbejdsskader på 3,1 mio. kr. Underskuddet modsvares på hensættelserne, da udgifterne til erstatninger er indeholdt i hensættelserne fra tidligere år. Ifølge den seneste aktuarrapport har Vejle Kommune afsat de nødvendige midler til de registrerede arbejdsskader. En opgørelse af området fremgår af bilag 1.

Godkendes samtlige anmodninger om overførsel vil der være et restbudget på 40,7 mio. kr. (ekskl. merforbruget på ældreboliger og underskuddet vedr. arbejdsskader). I den samlede overførselssag for Vejle Kommune anmodes der om, at der af restbudgettet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område anvendes 26,7 mio. kr. til afhjælpning af den oparbejdede gæld på Voksenudvalgets område, jf. budgetforlig for 2026, samt tilføres 14,0 mio. kr. puljen til strategiske jordopkøb, som hører under Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område, jf. byrådsbeslutning af 3. december 2025 (pkt. 238 - Køb af fast ejendom).

Restbudgettet for 2025 består hovedsageligt af restmidler afsat i puljer til blandt andet barsel, tjenestemandspensioner, driftsreserven samt den centrale reservepulje.

Ekstraordinær overførsel vedr. pengeposen

I forbindelse med overførslerne fra 2025 til 2026 anmodes der for Økonomi & Arbejdsmarked samt for Teknik & Miljø om ekstraordinær overførsel udover overførselsadgangen på 4 pct.

På Økonomi & Arbejdsmarkeds område anmodes om ekstraordinær overførsel på 5,3 mio. kr., til at imødegå usikkerhed ifm. implementering af beskæftigelsesreformen.

På Teknik & Miljøs område anmodes om ekstraordinær overførsel på 0,8 mio. kr. til at dække akkumulerede underskud vedr. byggesagsområdet og ejendomsadministrationen.

Overførsel af anlægsmidler fra 2025 til 2026

Der søges overført rådighedsbeløb på 189,2 mio. kr. i udgifter og 109,6 mio. kr. i indtægter, hvilket giver en nettooverførsel på 79,5 mio. kr.

Samlet regnskab 2025 inkl. overførsel 2025/2026 på anlæg

Årets resultat efter overførsler på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til afsluttede anlægsprojekter.

Ændring af anlægsbevillinger som følge af overførselssagen fremgår af bilag 2. 

Årsberetning 2025

Fagudvalgene skal bidrage med en årsberetning, som indgår i Vejle Kommunes samlede regnskab, hvor årets regnskabsresultat for drift og anlæg vil fremgå. Forslag til årsberetning 2025 vedrørende Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget budgetområde fremgår af bilag 3.