Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. afsat i budget 2026 til grovbyggemodning af Trekroner Nordøst. Derudover foreslås det at omplacere midler fra "Trekroner blød byggemodning" til "Byggemodning - Erhvervsområdet Trekroner Nordøst".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives et anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2026 afsatte rådighedsbeløb til "Byggemodning - Erhvervsområdet Trekroner Nordøst".
2. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til "Byggemodning - Erhvervsområdet Trekroner Nordøst". Anlægsbevillingen finansieres ved omplacering af allerede frigivet anlægsmidler fra "Trekroner blød byggemodning".

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

I Trekroner Nordøst, som er omfattet af lokalplan 732, er udbud af nyt bosted Mariehusene i gang, og opstart af byggeri forventes sidst på året 2026. For at sikre at adgang til byggepladen er klar til den tid, blev der igangsat en hurtig projektering af byggemodningen allerede i efteråret 2025, selvom der først er afsat rådighedsbeløb til byggemodningen i budget 2026. I den forbindelse blev der på byrådsmødet den 26. november 2025, punkt 236, omplaceret midler til opstart, så projektet kunne komme hurtigt i gang.

Først nu kendes det endelige omfang af byggemodningen inklusiv forsyning, som vil blive udført i løbet af 2026. Og det står nu klart, at de 2 mio. kr., som er afsat i budget 2026, ikke er tilstrækkeligt til at dække omkostningerne. Derfor søges der udover frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb også om muligheden for at kunne trække på bevillingen Trekroner blød byggemodning, hvor der på byrådsmødet den 14. december 2022, punkt 317, blev frigivet 2,7 mio. kr., hvoraf kun 0,6 mio. kr. er brugt.

Når Mariehusene er færdigbygget, og de andre matrikler er solgt til gravplads og boliger, skal området færdigbyggemodnes. I forbindelse med forberedelse af anlægsbudgettet for 2027-30 vil forvaltningen lægge op til, at der afsættes midler til den afsluttende finbyggemodning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 i forhold til indstillingspunkt 1, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2026.

I forhold til indstillingspunkt 2 har sagen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, da anlægsbevillingen på 2 mio. kr. til byggemodning af Trekroner Nordøst finasieres ved omplacering af allerede frigivne midler. 

Økonomiske konsekvenser i år 2026:

*Seneste vedtagne rådighedsbeløb i økonomiskemaet er under forudsætning af, at sag om overførselssagen på anlæg bliver godkendt på byrådsmødet den 25. marts 2026.